| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 8707.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Janeiro de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 500/2019 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 81.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0000010 | 06/01/2020 | 40000.00 | 13954258000179 | GM7 Eventos e Produções LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural de Show Artistico da Banda Gatinha Manhosa, na tradicional Festa de Santo Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no dia06 de Janeiro de 2020, em Praca Publica, conforme Contrato n. 00136/2019, Inexigibilidade de Licitacao n. 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0000013 | 06/01/2020 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural Artistica do Cantor e Compositor FABRICIO RODRIGUES, na tradicional Festa de Santo Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no dia 06 de Janeiro de 2020, em Praca Publica, Contrato n. 00137/2019, Inexgibilidade de Licitacao n. 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 265.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, em 03(três) viagens de Salgado de Sao Felix para o Distrito de Dois Riachos-Zona Rural, no dia 06 de Janeiro de 2020, transportando equipamentos para as festividades de Santos Reis, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0000009 | 06/01/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao mês de Dezembro de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade, conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 06 de Janeiro de 2020, a cidade de Campina Grande/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 06 de Janeiro de 2020, a cidade de Campina Grande/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 11037.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 115.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1055, vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2020 | 183.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2020 | 12000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao PROJETO MUNICIPIOS EM DESTAQUES (utilidade publica e outros), no periodo de Janeiro a Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 112.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 4011.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/FPE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 31689.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.836-4 - IPTU , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 219.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 34.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 7543-4 CID, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 8.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 649.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Cacamba de placa OGE-2977 parcela 2/6, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme documento n. 109/51107465-0 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 970.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na varricao de ruas do centro da Cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 5913.86 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 740.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na apresentacao/acompanhamento de Banda de orquestra, composta de 12(doze) componentes, durante a Procissao de Nossa Senhora do Terco e do Sagrado Coracao de Jesus, na Festa de Santos REIS, no dia 06/01/2020, no Distrito de Dois Riachos- Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2020 | 1900.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 25 (vinte e cinco) hospedagens com cafe da manha, almoco e janta, destinados aos componentes da Banda Gatinha Manhosa e 10 (dez) jantas para os integrantes da Banda Fabricio Rodrigues, durante as festividades de Santos Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rurl do Municipio, nos dia 06 de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2020 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 13 de Janeiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos referente a Prestacao de Contas do Convênio 099/2018, referente a contratacao de caminhoes pipas para distribuicao de agua potavel na zona urbana e rural do municipio e entrega da Prestacao de Contas da quarta parcela do Convênio 081/2019, referente ao custeio do Programa de Transporte Escolar 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2020 | 189.90 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emissao de Certificado Digital do e-CNPJ da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, com validade de 3 anos, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 220.00 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emissao de Certificado Digital do e-CPF A3, da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, com validade de 3 anos, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 14 de Janeiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca, debitado em conta bancaria, nesta data, conforme documentacao e extrato bancarioem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 813.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca, debitado em conta bancaria, nesta data, conforme documentacao e extrato bancarioem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2020 | 6722.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2020 | 2986.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de Dezembro de 2019, conforme exigências, Contrato n. 00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2020 | 600.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 17 a 19 de Janeiro de 2020, a cidade de Recife, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao do Curso de Pos -Graduacao Latu Sensu em Licitacoes e Contratacoes Publicas, Curso Presencial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2020 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 21,27/12/2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 15 e 17 de JANEIRO de 2020, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0000050 | 14/01/2020 | 60000.00 | 31626036000109 | M.A.G. Promoções e Eventos Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural de Show Artistico da Banda Cavaleiros do Forro, na tradicional Festa de Sao Sebastiao, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, nodia 18 de Janeiro de 2020, em Praca Publica, conforme Contrato n. 00138/2019, Inexigibilidade de Licitacao n. 0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172019 | 0000066 | 15/01/2020 | 20000.00 | 31380735000111 | Francisco Tomaz de Aquino Neto 05970942413 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural de Show Artistico de EDUARDA BRASIL E BANDA, na tradicional Festa de Sao Sebastiao, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no dia 18 de Janeiro de 2020, em Praca Publica, conforme Contrato n.00139/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000067 | 15/01/2020 | 15000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Palco 09x06, Sistema de Sonorizacao, Ferador, Iluminacao e GRID, para as Festividades de Santos Reis, nos dia 06/janeiro/2020, no Distrito de Dois Riachos-Zona Rural, conforme Contrato n.00140/2019, Pregao Presencial n. 00051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Dezembro de 2019, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2020 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 03,09,10,11/01/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao mes de Dezembro de 2019, destinados a Prefeitura Municipal-SEDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000058 | 15/01/2020 | 1894.50 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Picas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha e Sitio Varginha ate a Casa Grande, no turno da noite, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0016/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000059 | 15/01/2020 | 920.45 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Gruta Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0017/2019 e doc em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000060 | 15/01/2020 | 890.91 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Serra Joaquim Firme para a Escola de Piacas, no turno da manha, durante o mes de DEZ,EMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0018/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000061 | 15/01/2020 | 1718.18 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento, no turno da manha, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0019/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000062 | 15/01/2020 | 4909.09 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau D'arco e Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Mais Educacao, Sitio Falcao e Sitio PAu D'arco para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000063 | 15/01/2020 | 1309.09 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0021/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000064 | 15/01/2020 | 2082.18 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde e Sitio campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0022/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000065 | 15/01/2020 | 1680.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Ze Galego, Ozorio, GOi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000070 | 15/01/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Dezembro a 17 de Janeiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2020 | 735.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 3/4) do veiculo onibus de placa OFE-7304 e NPX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento n. 109/48096423-3 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, relativo ao mes de Dezembro de 2019, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2020 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/12/2019 a 14/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2020 | 104.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2020 | 300.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias nos dias 20 E 21 de Janeiro de 2020, para a cidade de Joao Pessoa junto escritorio de Iramilton(JP) e de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2020 | 300.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias nos dias 20 E 21 de Janeiro de 2020, para a cidade de Joao Pessoa junto escritorio de Iramilton(JP) e de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2020 | 895.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas(Crisantemo/Aster/Rosas e outros) destinadas a ornamentacao do Andor de Sao Sebatiao e da Capela, durante as Festividades de Sao Sabestiao no Distrito de Feira Nova, para Procissao realizado no dia 17 de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2020 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de locacao de Sanitarios Quimicos (10 unidades), no dia 06 de Janeiro de 2020, destinados as Festividades de Santo Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 112.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000086 | 20/01/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de JANEIRO de 2019, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 21 de Janeiro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar treinamentos SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.7717-8 - DIVS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2020 | 1743.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/FPE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2020 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 112.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 45277.95 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesa com Obrigacoes Patronais, conforme folhas de pagamento de diversas secretarias(Administracao, Financas, Infraestrutura e Outras Secretarias), relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 42986.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesa com Obrigacoes Patronais, conforme folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2020 | 69360.82 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesa com Obrigacoes Patronais, conforme folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 47996.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesa com Obrigacoes Patronais, conforme folhas de pagamento da Secretaria Municipal de Saude - FUS, PEVA e PAB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 9709.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesa com Obrigacoes Patronais, conforme folhas de pagamento da Secretaria Municipal de AssistÊencia Social (FMAS, SCFV, CRIANCA FELIZ, PAIF/CRAS E IGDBOLSA), relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2020 | 2500.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 2ª parcela e ultima da prestacao de servicos de Topografia e Agrimensura em ruas do Conjunto Apolinario Serafim, Zona Urbana do Municipio, vinculada a Secretaria de Infra Estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2020 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2020 | 530.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2020 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 21730.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 11150.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, vinculados a SEcretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Janeiro de 2020, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 720.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2020 | 2106.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na locacao de Palco destinado as Autoridades Religiosa da Arquidiocese da Paraiba e do Municipio, durante visita Pastoral do Arcebispo Dom Manoel Delson as diversas Comunidades e Capelas doMunicipio(Distrito de Feira Nova e outros), realizado nos dias 10 a 13 de Outubro de 2019, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2020 | 1060.00 | 00080640648487 | GILVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de (janta, quentinha, cachorro quente e salgados), destinados aos servidores e pessoal de apoio no dia 06 de Janeiro de 2020 durante as Festividades de Santos Reis, no Distrito de Dois Riachos Zona Rural do MUnicipio, confome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2020 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2020 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nossoPoder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2020 | 80.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria, no dia 23/01/2020, com destino a Cidade de Campina Grande, junto a empresa Floresta, para tratar de assuntos do Municipio(Encanacao do catavento no Distrito de Feira Nova), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2020 | 455.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da bomba de agua, que abastece com agua para os moradores de Rodeador, relativo ao mes de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2020 | 520.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Dezembro de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2020 | 300.00 | 35792594000103 | Mateus Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de filmagem em um drone, utilizado nas Festividades de Sao Sebastiao, realizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, no dia 18 de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2020 | 9825.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de Dezembro de 2019, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2020 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2020 | 530.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como seguranca durante as Festividades de Santos Reis, realizada no Distrito de Dois Riachos, zona rural do municipio, no dia 06 de Janeiro do corrente ano e nas Festividades deSao Sebastiao, no dia 18 de Janeiro do corrente ano, realizada no Distrito de Feira Nova, zona rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 30/2020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2020 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, no mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2020 | 425.00 | 00006543075473 | José de Assis Domingues | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza de diversas galerias da cidade e capinagem das principais ruas do municipio, para manutencao da Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2020 | 196.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000138 | 27/01/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme Contrato n.00130/2019, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2020 | 1500.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a emissao de 2500 (dois mil e quinhentos) Folders, destinados a Festa de Sao elix de Cantalice no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 28 e 30 de JANEIRO de 2020, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 FEP, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2020 | 161.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2020 | 8400.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Proliferacao contra barata, cupim, mosca, formigas, marimbondos e outros, destinados as Escola Municipais: Jaime Gomes, Antonio Oliveira, Mariano Tomaz, Silvina Sergia, benedito Gomes, Jose Alencar e Felix, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2020 | 8400.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Proliferacao contra barata, cupim, mosca, formigas, marimbondos e outros, destinados as Escola Municipais: Eunice Barbosa, Apolinario Serafim, Francisca Marcelina, jose matias, Antonio F. Amorim, Campos e Manoel Ferreira, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000141 | 27/01/2020 | 9842.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (luminaria, disjuntor, interrutor, canaleta pvc, lampadas, plafom e outros), destinados a manutencao das Escola Municipais da rede de Ensino, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n. 0011/2020, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2020 | 9450.00 | 12435763000144 | Maria Sheila da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 270(duzentas e setenta) camisas Polo, destinadas aos Professores e Funcionarios das Escolas Muniicipais da cidade e Zona Rural, vincunladas a Scretaria de Educacao, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000156 | 28/01/2020 | 10825.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (Lampadas LED, Fio Flex, Cabo e outros), destinados a manutencao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n. 0012/2020, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 23355.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela Dezembro/2019-com venc.23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 400.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa MOK-9142 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e no veiculo Trator Massey Ferguson pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000162 | 29/01/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2020,confrome Contrato nº 00131/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2020 | 215.00 | 00088437779472 | Pedro Celestino Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da pavimentacao da Rua Francelina Paz de Araujo e do Patio central das festividades de Sao Felix de Cantalice, localizados na sede do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Instrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000175 | 29/01/2020 | 1592.55 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (broxa p/ pintura, cal, carro de mao, corda, extensao 5 metros e foice aco), destinados a manutencao e conservacao da limpeza publical do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato n. 0007/2020, Pregao n. 0033/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2020 | 512.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 64 (sessenta e quatro) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportese outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2020 | 222.94 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas(Cano cobre, fita pvc, tubo e outros) para instalacao de 02(dois) Ar Condicionado Split 18000 HW Frio Springe Midea completo(Evaporadora/Condensadora), destinado as Salas do Setor de Tributos e de Contabilidade, Tesouraria, da Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2020 | 1106.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas(Crisantemo/Lirio/Tango e outros) destinadas a ornamentacao do Altar da Igreja Matriz de Sao Felix de Cantalice, para as Festividades do Padroeiro Sao Felix na Cidade, que realizar-se-a nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182019 | 0000170 | 29/01/2020 | 30000.00 | 29846544000150 | Rodrigo Leite Lins Prestadores de Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural de Show Artistico da BANDA NAGIBE, na tradicional Festa do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no dia 01 de Fevereiro de 2020, emPraca Publica, conforme Licitacao n° 00018/2019, Contrato n.00141/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0000171 | 29/01/2020 | 50000.00 | 20701565000103 | ABL Music Producoes Artisticas LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural de Show Artistico da BANDA LIMAO COM MEL, na tradicional Festa do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no dia 01 de Fevereiro de 2020, em Praca Publica, conforme Licitacao n° 00019/2019, Contrato n.00142/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202019 | 0000172 | 29/01/2020 | 60000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural de Show Artistico do CANTOR FELIPAO, na tradicional Festa do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no dia 02 de Fevereiro de 2020,em Praca Publica, conforme Licitacao n° 00020/2019, Contrato n.00143/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212019 | 0000173 | 29/01/2020 | 100000.00 | 27260408000159 | Sol Producao e Administracao Artistica LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural de Show Artistico da BANDA SOLANGE ALMEIDA, na tradicional Festa do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no dia 02 de Fevereiro de2020, em Praca Publica, conforme Licitacao n° 00021/2019, Contrato n.00144/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000176 | 29/01/2020 | 1688.95 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (cimento, removedor de tinta, massa corrida e outros), destinados a manutencao e conservacao da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato n. 0007/2020, Pregao n. 0033/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2020 | 4242.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) Ar Condicionado Split 18000 HW Frio Springe Midea completo(Evaporadora/Condensadora), destinado as Salas do Setor de Tributos e de Contabilidade, Tesouraria, da Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2020 | 820.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2020 | 23.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2020 | 5605.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2020 | 40.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000163 | 29/01/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante e mês de Janeiro de 2020, conforme Contrato n. 00132/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000174 | 29/01/2020 | 15030.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (broxa p/ pintura, cal, carro de mao, cimento, massa acrilica e outros), destinados a manutencao e conservacao das Escolas Municipais do Ensino Fundamentalda Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 0007/2020, Pregao n. 0033/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 3863.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 369394.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 58311.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 9978.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 33318.44 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 5978.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Eft.Comissionado, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 34512.06 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 87071.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 1039.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria-Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 811.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 101373.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 27287.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 4444.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 4636.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 15537.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 5760.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000180 | 30/01/2020 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de locacao de Sanitarios Quimicos (10 unidades), no dia 18 de Janeiro de 2020, destinados as Festividades de Sao Sebastiao, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000187 | 30/01/2020 | 15000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Palco 09x06, Sistema de Sonorizacao, Gerador, Iluminacao e GRID, para as Festividades de Sao Sebastiao, no dia 18/janeiro/2020, no Distrito de Feira Nova -Zona Rural, conforme Contrato n.00140/2019, Pregao Presencial n. 00051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000196 | 30/01/2020 | 71570.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias de Locacao de Palco, Sistema de Sonorizacao de grande porte, Gerador, Iluminacao, Painel de LED, Camarins, Portico, GRID para as Festividades de Padroeiro Sao Felix de Cantalice, nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2020, na Cidade, conforme Contrato n.0005/2019, Pregao Presencial n. 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 1500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 4502.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 24748.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 12994.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 1339.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo , lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 11072.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 4766.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 5159.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 30 de Dezembro de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 4456.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 16710.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 5113.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 50189.03 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 23787.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 31795.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 7500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 2400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 30692.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2020 | 14545.44 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das parcelas 2,3 e 4 conforme Aditivo ao Contrato de Rateio Nº 002/2014, relativo ao meses de Fevereiro a Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2020 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 17 de Dezembro de 2019 a 16 de Janeiro de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 8230.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de JANEIRO de 2020, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2020 | 500.00 | 00010535724411 | Altair Pedro Lira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao para o evento: TRILHA DO VAPOR, que sera realizada no dia 08 de Fevereiro de 2020, no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessao de Apoio as Ativ.Artistico-Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2020 | 3000.00 | 11288784000111 | SOCIEDADE DE CULTURA E MUSICAL 1º DE NOVEMBRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Apresentacao da Banda Primeira de Novembro no dia 02/02/2020, durante a Procissao e Missa das Festividade do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, na Cidade de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000239 | 31/01/2020 | 29643.71 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 1º Boletim de Medicao de ADITIVO Contratual da Conclusao dos Servicos da Construcao de uma Quadra Coberta com vestuario (25,80 X 38m) no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme contrato Nº 00046/2017, Dispensa de Licitacao nº 00002/2017 e documentacao em nosso Poder. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000240 | 31/01/2020 | 19104.59 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 1º Boletim de Medicao de ADITIVO Contratual da Conclusao dos Servicos da Construcao de uma Quadra Coberta com vestuario (25,80 X 38m) no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme contrato Nº 00046/2017, Dispensa de Licitacao nº 00002/2017 e documentacao em nosso Poder. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 200.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria com pernoite no dia 04 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes/treinamento dos departamentos de contabilidade e financeiro da Secretaria de Financas, assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 200.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria com pernoite no dia 04 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes/treinamento dos departamentos de contabilidade e financeiro da Secretaria de Financas, assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 160.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria com pernoite no dia 04 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes/treinamento dos departamentos de contabilidade e financeiro da Secretaria de Financas, assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria, para o dia 04 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes/treinamento dos departamentos de contabilidade e financeiro da Secretaria de Financas, assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 500.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na instalacao de 02(dois) Ar-condicionado de 18 mil BTUS, destinado a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 1134.91 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2020 | 1785.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2020 | 10812.77 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas(Conjunto de embreagem, Porca, Rolamentos, Retentor e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW VOLARE, Placa: QEY-7803, Onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2020 | 520.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro Onibus VOLARE, Placa: QEY-7803, Onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2020 | 9874.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos graficos(Diarios do ciclo fundamental, Blocos 50fls, Banner e Outros) material destinados a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2020 | 3.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0000265 | 04/02/2020 | 34994.13 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do 7° Boletim de Medicao da Construcao de uma Quadra Esportiva coberta com vestuario na Escola Municipal Fazenda Campos, Zona Rural do MUnicipio, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura,conforme Termos Aditivo 003/2019 e documentacao em nosso poder. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2020 | 740.00 | 00000985152419 | Miguel Gustavo da Silva de Aquino Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02(duas) viagens no transporte de material pessoal, para as festividades de Sao Felix de Cantalice do Municipio de Itabaina/Salgado de Sao Felix/Itabaiana-PB, no dia 02 de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2020 | 3728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 18,23,24,25,28/01/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 17/01/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2020 | 3060.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de Janeiro de 2020, conforme exigências, Contrato n. 00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000267 | 04/02/2020 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, durante dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, no periodo de 18 Setembro a 17 de Outubro de 2019, conf. Contrato 0105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0000264 | 04/02/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao mês Janeiro de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade, conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2020 | 2615.60 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na elaboracao, importacao, acompanhamento e envio da DIRF e RAIS DO EXERCICIO DE 2019 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saude e Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000271 | 05/02/2020 | 4771.20 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000272 | 05/02/2020 | 414.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao, quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2020 | 14300.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao de diversos aparelhos de Ar-condicionado de 12 mil a 48.000 BTUS, da Escola Municipal do Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2020 | 607.60 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa NPX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000279 | 06/02/2020 | 12842.79 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERREMANETAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de constucoes diversos (adaptador, bucha, cilindro, ferro, parafuso, pneus p/ carrinho e outros), destinados para manutencao das Escola Municipais da Zona Rural e Urbana, vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n° 00013/2020 e documentacao em nosso poder | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2020 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 06 de Fevereiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2020 | 100.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 06 de Fevereiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000277 | 06/02/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante os periodos de 01 a 12 de Setembro de 2018 e 17 a 30 de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2020 | 649.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Cacamba de placa OGE-2977 parcela 3/6, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme documento n. 109/51107466-8 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2020 | 600.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 07 a 09 de Fevereiro de 2020, a cidade de Recife, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao do Curso de Pos -Graduacao Latu Sensu em Licitacoes e Contratacoes Publicas, Curso Presencial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 10 de Janeiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessao de Apoio as Ativ.Artistico-Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000282 | 07/02/2020 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de locacao de Sanitarios Quimicos (12 unidades), nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2020, destinados a Festa de Sao Felix de Cantalice, na sede do municipio, conforme Proc. Lic. Pregao nº 00001/2020, Contrato nº 00006/2020 e documentacao em nosso poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2020 | 160.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria com pernoite, no dia 07/02/2020, com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa Maria Sheila da Silva, para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2020 | 10339.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2020 | 31722.04 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2020 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2020 | 376.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2020 | 22663.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mês de Janeiro de 2020, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2020 | 425.00 | 24238874000140 | Artur Jose Camelo Borba Mercadinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 50kg de sacolas de plastico, destinadas ao recolhimento dos residuos solidos do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 2ª parc. e rateio mensal do ano de 2020, em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.001/2020, relativo ao mes de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2020 | 1713.00 | 22397153000157 | Antonio de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Hospedagem e refeicoes de banda, no dia 18 de Janeiro de 2020, durante as festividades de Sao Sebastiao no Distrito de feira Nova, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2020 | 370.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio durante a organizacao e realizacao das Festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2020, na Cidade, em Praca Publica, a Secretariade Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2020 | 530.00 | 00001254313419 | JOSEFA FELIX IRMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na organizacao/realizacao de atividades, durante Festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, no dia 01 de Fevereiro de 2020, na Cidade, vinculadas a Secretaria deCultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2020 | 530.00 | 00083317791420 | MARIA JOSE TRAJANO PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na organizacao/realizacao de atividades, durante Festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, no dia 02 de Fevereiro de 2020, na Cidade, vinculadas a Secretaria deCultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2020 | 1930.00 | 23921599000100 | M A Martins da Silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Hospedagem e refeicoes de banda, no dia 18 de Janeiro de 2020, durante as festividades de Sao Sebastiao no Distrito de feira Nova, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000307 | 11/02/2020 | 6087.50 | 06267222000151 | Construtiva Materiais Eletricos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos (detector de tensao, lampada led, uniforme p/ eletricista e outros), destinados as Escolas Fundamentais do Municipio, vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao nº 0018/2019, Contrato nº 0009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2020 | 3067.30 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (garraga squeeze, flanela, luva, espanador e luva de pano) destinados para as Escolas Municipais da cidade e Zona Rural, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2020 | 4597.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2020 | 734.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 4/4) do veiculo onibus de placa OFE-7304 e NPX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento n. 109/48096425-3 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000313 | 12/02/2020 | 12320.95 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kit Escolar (cadernos, canetas, lapis de cor e lapis grafite) destinados aos alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n.00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000314 | 12/02/2020 | 1952.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( Agua Sanitaria, Desinfetante, Papel Higienico e outros) destinados ao Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00015/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000316 | 12/02/2020 | 1025.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Papel A4, TNT, Placa de Isopor, Plastivo Adesivo e outros) destinados a manutencaos das atividades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade eZona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2020 | 800.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de aventais destinados as Merendeiras das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2020 | 12267.31 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2020 | 6430.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 106 (cento e seis) hospedagens com almoco e janta, destinados aos componentes de Bandas, durante as festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, nos dias 01 e 02de Fevereiro de 2020, na Zona Urbana do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2020 | 1171.19 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Termo de Confissao de Divida junto ao Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, referente a parcela 4/5, conforme guia e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2020 | 1175.57 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Termo de Confissao de Divida junto ao Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, referente a parcela 5/5, conforme guia e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2020 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 13 de Fevereiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2020 | 98.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Reprografia, Microfilmagem e Digitalizacao de Projetos do CRAS, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2020 | 370.00 | 00086553607400 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na ornamentacao/organizacao durante as festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, no dia 31 de Janeiro de 2020, vinculados a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 13 e 14 de Fevereiro de 2020, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes aSecretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2020 | 7938.18 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, Extratos de Contratos, Aditivos , Julgamentos e Outros, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2020 | 7552.73 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, Extratos de Contratos, Aditivos , Julgamentos e Outros, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2020 | 967.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos diversos (Confeccao de bolsas em lona p/Notebooks, Faixas e Banners) destinados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental - durante a formacao dos profissionais e lancamento de livro e outros, na Cidade e Distrito de Feira Nova, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000330 | 13/02/2020 | 6418.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao( Cadeados, Carrinho de mao, Laminas e outros) destinados a manutencao e conservacao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0014/2020, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000332 | 13/02/2020 | 7006.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de eletricos ( Cabo Flexivel, Caixa de PVC e outros) destinados a manutencao e conservacao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0010/2020, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2020 | 44.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2020 | 12914.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2020 | 10928.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000340 | 14/02/2020 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme Dispensa nº 0006/2019, Contrato nº0085/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2020 | 200.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao no Curso de Capacitacao de Pregoeiros e Contratos, promovido pela FAMUP, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2020 | 160.00 | 00003325637400 | Elangine Pereira de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Elangine Pereira de Albuquerque, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao no Curso de Capacitacao de Pregoeiros e Contratos, promovido pela FAMUP, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2020 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2019, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREA-PB, ART/OBRA n. PB20200300168, referente elaboracao de um Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos-na Construcao de Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2020 | 480.00 | 00051244829315 | Lene Dayse Souza da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de janta e salgados, destinados aos servidores e pessoal de apoio nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2020 durante as Festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do municipio, confome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000348 | 17/02/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Janeiro a 17 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2020 | 3277.50 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos lanches (Sanduiches, Bolos e outros) destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais do Municipio, durante matriculas e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2020 | 200.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria com pernoite no dia 18 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes/treinamento dos departamentos de contabilidade e financeiro da Secretaria de Financas, assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2020 | 200.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria com pernoite no dia 18 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes/treinamento dos departamentos de contabilidade e financeiro da Secretaria de Financas, assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2020 | 100.00 | 00079738362768 | VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, ao Secretario VALMIR VERISSIMO DE SOUSA, no dia 18 de Fevereiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa - PB, junto a Auto Via levando o Veiculo S-10 de placa QFO-2733, pertencente ao municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de FEVEREIRO de 2020, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2020, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes aSecretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - diversos, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2020 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2020 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2020 | 1224.76 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas diversas (aparelho p/ filtrar, jogo de fios, protetor paralamas, cubo da roda e outros), destinados a manutencao do Veiculo S10 de Placa: QFO:2733, pertencente a Secretaria Municipal deEducacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2020 | 66.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/01/2019 a 14/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2020 | 741.41 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de revisao (alinhamento das rodas, balanceamento e substituicao do chicote), destinados a manutencao do Veiculo S10 de Placa: QFO:2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, referente ao mês de JANEIRO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nossoPoder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000392 | 20/02/2020 | 10007.18 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kit Escolar e diversos materiais de expedientes, destinados aos alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, para manutencao das atividades do Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000393 | 20/02/2020 | 6493.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( Rodo, Sabao em Barra, Agua Sanitaria, Desinfetante, Papel Higienico e outros) destinados a manutencao e conservacao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000394 | 20/02/2020 | 2775.22 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERREMANETAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de constucoes diversos (tinta acrilica, porta, luva esgoto e outros), destinados para manutencao das Escola Municipais da Zona Rural e Urbana, vinculadas a Secretaria Municipal deEducacao, conforme Contrato n° 00013/2020 e documentacao em nosso poder | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2020 | 1122.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/FPE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2020 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2020 | 179.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2020 | 9039.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de Janeiro de 2020, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000395 | 20/02/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2020 | 420.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com viagens, no veiculo FORD/F4000, transportando materiais da Cidade de Itabaiana para Salgado de Sao Felix-PB, nos dias 01 e 02 de fevereiro, durante as festividades do PadroeiroSao Felix de Cantalice, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2020 | 210.00 | 00037415786491 | Maurílio Angelo da Silva Dantas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de horas de Carro de Som, durante as festividades de Sao Felix de Cantalice, no dia 31 de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2020 | 1580.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como seguranca durante as Festividades de Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do municipio, nos dias 01 e 02 de Fevereiro do corrente ano, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2020 | 50189.03 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2020 | 811.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2020 | 27287.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2020 | 1354.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos dos servicores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020,conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2020 | 420.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com viagens, no veiculo FORD/F4000, no transportes de manilhas de concreto da sede do municipio para o Sitio Piacas, zona rural do municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de JANEIRO de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de JANEIRO de 2020, vinculados a SEcretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de JANEIRO de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na limpeza e conservacao das rua do Municipio, durante o mês de JANEIRO de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2020 | 329.00 | 03846231000109 | Paulo Fernandes de Lima Filho - ME | Valor que se empenha para fazer fase as despesas com aquisicao de material de informatica, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 20 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2020, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2020 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 21 de Fevereiro de 2020, a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2020 | 822.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2020 | 23.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2020 | 5624.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2020 | 27419.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela Janeiro/2020- com venc.23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2020 | 1368.90 | 00001783323809 | Ivo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Jaime Gomes, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0059/2020 e documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2020 | 1368.90 | 00010404441483 | Cassiano Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Jaime Gomes, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0060/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2020 | 631.80 | 00009586014452 | Eduardo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Jaime Gomes, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0061/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2020 | 631.60 | 00008212209423 | Rogerio Batista da Silva Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Jaime Gomes, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0062/2020 e documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2020 | 1158.30 | 00001648023711 | Severino Cândido da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0010/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2020 | 694.76 | 00079021000482 | Severino do Ramo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0011/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2020 | 1158.30 | 00006728005439 | FERNANDO LUIS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0012/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2020 | 757.92 | 00070073707481 | JOILSON DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0013/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2020 | 757.92 | 00005646807450 | Eudes Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0014/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2020 | 757.92 | 00001256673455 | Leandro Antonio da Luz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0015/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2020 | 1158.30 | 00009847447462 | FELIX NIELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0016/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2020 | 568.44 | 00004293997407 | Anderson José de Alcantara Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Prof. Jose Matias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0022/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2020 | 842.40 | 00055202250797 | ANIBAL MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Prof. Jose Matias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0023/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2020 | 568.44 | 00009178986486 | Edcassio Muniz da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Prof. Jose Matias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0024/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2020 | 568.44 | 00011173786406 | geferson Luiz da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Prof. Jose Matias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0025/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2020 | 947.70 | 00002588892418 | Jose Pereira de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Prof. Jose Matias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0026/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2020 | 568.44 | 00010573129401 | Robson Pereira de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Prof. Jose Matias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0027/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2020 | 1053.00 | 00096444118468 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Francisca Marcelina de Sales, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0018/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2020 | 631.80 | 00012311945459 | Celso Vinicius Batista da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Francisca Marcelina de Sales, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0019/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2020 | 631.80 | 00011693857456 | Josiel Vieira Rodrigues | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Francisca Marcelina de Sales, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0020/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2020 | 631.80 | 00059174943472 | Raimundo Caetano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Francisca Marcelina de Sales, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0021/2020 edocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2020 | 1368.90 | 00068973128434 | Manoel Bernado da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal de Campos, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0028/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2020 | 1010.56 | 00006672766456 | Severino Constantino Dantas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal de Campos, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0029/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2020 | 1158.30 | 00016591900454 | Geovane Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal de Campos, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0030/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2020 | 1010.56 | 00010133140423 | Marciel Gonçalves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal de Campos, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0031/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2020 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, no mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2020 | 9972.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, relativo ao mês de Janeiro /2020, com vencimento 23/02/2020, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 16 de Janeiro de 2019 a 16 de Fevereiro de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0003/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000406 | 27/02/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme Contrato n.00130/2019, e comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2020 | 216.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2020 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 29 e 31/01/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2020 | 2384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 01,06,12, 13 e 14/02/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2020 | 3435.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2020 | 14157.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2020 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 53533.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2020 | 530.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados na manutencao e limpeza dos matos da Rua Projetada, Bairro Apolinario Serafim dos Anjos e nas proximidades da galeria da Rua Maria Efigênia Bezerra, durante o mês de JANEIRO de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 31090.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 30728.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 7500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2020 | 30752.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 4528.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 30522.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2020 | 1345.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo , lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 11420.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês deFEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 15525.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 5687.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000445 | 28/02/2020 | 2740.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (cal, massa acrilica, prego, ripa e outros), destinados a manutencao e conservacao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 0007/2020, Pregao n. 0033/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2020 | 750.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 10(dez) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2020 | 947.70 | 00011311233440 | Joab Sebastião da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Antonio Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0063/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2020 | 568.44 | 00011212951425 | Victonaldo Felino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Antonio Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0064/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2020 | 947.70 | 00021249980801 | Geovane Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Antonio Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0065/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2020 | 568.44 | 00013724342403 | Ryan Geovanne Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Antonio Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0066/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2020 | 1474.20 | 00078079896453 | Jose Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Felix Rodrigues, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0067/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2020 | 757.92 | 00002162597462 | José Antonio de Souza da Hora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Felix Rodrigues, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0068/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2020 | 694.76 | 00009220146479 | Severino Cabral da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Felix Rodrigues, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0069/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2020 | 1474.20 | 00007167194441 | Raimundo Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Felix Rodrigues, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0070/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2020 | 694.76 | 00004639017464 | Severino Bento Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Felix Rodrigues, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0071/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2020 | 737.10 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0017/2020 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2020 | 884.24 | 00001262647401 | Claudio Barbosa Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Apolinario Serafim dos Anjos, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0004/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2020 | 884.24 | 00009160601442 | Cristiano Carlos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Apolinario Serafim dos Anjos, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0005/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2020 | 884.24 | 00007536541724 | Ivanaldo Joaquim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Apolinario Serafim dos Anjos, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0006/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2020 | 1368.90 | 00008113898476 | JOSE ORLANDO TRAJANO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Apolinario Serafim dos Anjos durante 13 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm.n° 0007/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2020 | 1474.20 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Apolinario Serafim dos Anjos durante 14 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0008/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2020 | 1053.00 | 00010692140433 | Marcos Antonio de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Apolinario Serafim dos Anjos durante 10 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contratoadm. n° 0009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2020 | 1684.80 | 00009923634469 | Thiago Barbosa Muniz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Benedito Gomes durante 16 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0051/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2020 | 884.24 | 00004710222410 | Admilson oliveira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Benedito Gomes durante 14 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0052/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2020 | 1684.80 | 00005717822480 | José Roberto Muniz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Benedito Gomes durante 16 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0053/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2020 | 1474.20 | 00002122470429 | Jozinaldo Freitas de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Benedito Gomes durante 14 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0054/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2020 | 947.70 | 00007658926426 | Adeilson Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Francisco de Amorim durante 09 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0032/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2020 | 842.40 | 00012990987460 | Rodrigo Francisco Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Francisco de Amorim durante 08 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0033/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2020 | 568.44 | 00003404794427 | Lucio Mauro Pedro de Amorim | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Francisco de Amorim durante 09 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n°0034/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2020 | 568.44 | 00014279510474 | Ryan da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Francisco de Amorim durante 09 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n°0035/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2020 | 568.44 | 00003627340469 | NATANAEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Francisco de Amorim durante 09 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0036/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2020 | 1474.20 | 00010584445490 | Luiz Jose Leite da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Manoel Ferreira Barbosa durante 14 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0055/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2020 | 694.76 | 00034054668810 | Claudino Sabino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Manoel Ferreira Barbosa durante 11 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n°0056/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2020 | 842.40 | 00009629820404 | Cicero José Leite da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Manoel Ferreira Barbosa durante 08 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm.n° 0057/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2020 | 1474.20 | 00008470755404 | Irenildo Miguel Ferreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Manoel Ferreira Barbosa durante 14 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n°0058/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2020 | 1263.60 | 00011578590469 | José Edson Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Mariano Tomaz durante 12 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0043/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2020 | 757.92 | 00010777279410 | Itamar Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Mariano Tomaz durante 12 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0044/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2020 | 1263.60 | 00080945333404 | Joel Severino do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Mariano Tomaz durante 12 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0045 /2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2020 | 1053.00 | 00004926656485 | Lucas Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Mariano Tomaz durante 10 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0046/2020 edocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2020 | 631.60 | 00009161000493 | Josivaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Mariano Tomaz durante 10 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0047/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2020 | 842.40 | 00013641804485 | Rodrigo de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Mariano Tomaz durante 08 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0048/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2020 | 842.40 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Mariano Tomaz durante 08 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0049/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2020 | 842.40 | 00010948532408 | Daniel Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Mariano Tomaz durante 08 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0050/2020 edocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2020 | 1158.30 | 00088196720491 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Silvina Sergia durante 11 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0037/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2020 | 1053.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Silvina Sergia durante 10 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0038/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2020 | 1158.30 | 00004957297444 | Domingos Savio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pintor, para manutencao da Escola Municipal Silvina Sergia durante 11 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0039/2020e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2020 | 694.76 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Silvina Sergia durante 11 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0040/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2020 | 694.76 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Silvina Sergia durante 11 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0042/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2020 | 694.76 | 00009638198443 | Natanael Albertino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Silvina Sergia durante 11 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0041/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2020 | 346334.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2020 | 58215.57 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2020 | 14312.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2020 | 30699.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2020 | 6590.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Eft.Comissionado, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2020 | 30751.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2020 | 87433.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria-Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2020 | 13667.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2020 | 2870.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2020 | 96999.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2020 | 26576.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2020 | 1791.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2020 | 3274.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/FPE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 17ª Parcela- JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria no dia 28 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes/treinamento dos departamentos de contabilidade e financeiro da Secretaria de Financas, assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 -FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864-X -ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2020 | 4648.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 21730.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 -FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2020 | 300.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias nos dias 03 E 04 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Joao Pessoa junto ao Escritorio da Saude- Orgaos e outros, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2020 | 300.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias nos dias 03 E 04 de Fevereiro de 2020, para a cidade de Joao Pessoa junto ao Escritorio da Saude- Orgaos e outros, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2020 | 160.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 20 (vinte) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados as Escolas Municipais e Setores da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2020 | 413.20 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Reprografia, Microfilmagem e Digitalizacao de Projetos do CRAS, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2020 | 56.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos(Bolacha, Acucar, Cafe, Margarina e Outros), destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2020 | 520.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 65 (sessenta e cinco) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes eoutras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2020 | 8564.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de FEVEREIRO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2020 | 480.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Janeiro de 2020 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria deFinancas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2020 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2020 | 530.00 | 00012631851420 | Claudiano Justino de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2020 | 530.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2020 | 530.00 | 00006111579428 | Antonio Januario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2020 | 2571.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de FEVEREIRO de 2020, conforme exigências, Contrato n.00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2020 | 1475.00 | 00060368349420 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de 02(duas) travas, com material incluso, destinado ao Campo de Futebol da Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, para melhor atender a Comunidade, nas atividades esportivas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2020 | 535.00 | 00080640648487 | GILVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao/Apoio, para o Projeto do Bloco Carnavalesco, de responsabilidade do Senhor Gilvan, que sera realizada no dia 23 de Fevereiro de 2020, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio,como incentivo a Cultura do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2020 | 530.00 | 00001160620458 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de lanches diversos (salgados, sanduiches, doces , sucos naturais de frutas, refrigerantes e outros) destinados aos integrantes da Banda Eduarda Brasil e para equipe de apoio na realizacao das festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio, realizada no dia 18 de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, durante o periodo de 22 de Janeiro a 22 de Fevereiro de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0001/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, conforme debito na conta bancaria n. 6426-2 do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 -FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa MOK-9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OEY-7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa QFG-2853, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2020 | 183.47 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) da Caminhonete S-10 de Placa QFO-2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacaode nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2020 | 649.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Cacamba de placa OGE-2977 parcela 4/6, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme documento n. 109/51107467-6 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000566 | 05/03/2020 | 2230.60 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Gabinete, Administracao-Licitacao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conformeContrato n.00074/2020, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 05 de Marco de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Marco de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 0087/2020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0000571 | 05/03/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao mês de Fevereiro de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade, conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2020 | 400.00 | 00009366387454 | TACIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao/Apoio, para o Time: Renascer Futebol, de responsabilidade Taciana Maria, para participar do 1º Copao de Futebol do Interior da Paraiba, Primeira Etapa, que sera realizada no dia 07 de Marco a 04 de Abril de 2020, no Campo de Futebol da Fazenda Campos, Zona Rural do Municipio, como incentivo ao Esporte do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2020 | 2820.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao dos servicos no fornecimento de refeicoes diversas (almoco, janta, salgados, sanduiches e outros) destinadas aos integrantes das Bandas Eduarda Brasil e Banda Cavaleiros do Forro e para todaequipe de apoio na realizacao das festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio, realizada no dia 18 de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000572 | 05/03/2020 | 5520.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao(Professores/Monitoras), durante formacao pedagogica, nos dias 10 e 11/fevereiro/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.836-4 - IPTU, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2020 | 4964.41 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2020 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 09 de Marco de 2020, a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2020 | 430.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos veiculos Caminhao Cacamba de placa OGE-2977 e Retroescavadeira New Holland B95B pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Janeiro/2020, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2020 | 600.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 06 a 08 de Marco de 2020, a cidade de Recife, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao do Curso de Pos -Graduacao LatuSensu em Licitacoes e Contratacoes Publicas, Curso Presencial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Aquis.de Moveis, Equip.e Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2020 | 2458.80 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (scanner de mesa e HD externo), destinados as atividades da Secretaria Municipal de Administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2020 | 69.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2020 | 3.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2020 | 4357.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2020 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2020 | 31746.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2020 | 198.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000589 | 10/03/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante e mês de Fevereiro de 2020, conforme Contrato n. 00132/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2020 | 5312.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme Contrato Nº 02/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme Contrato Nº 02/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2020 | 7115.82 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2020 | 3200.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na elaboracao, importacao, acompanhamento e envio da DIRF e RAIS DO EXERCICIO DE 2019 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saude e Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000593 | 10/03/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2020 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 19,20 e 21/02/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Marco de 2020, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 3ª parc. e rateio mensal do ano de 2020, em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.001/2020, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2020 | 100.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) Diaria para deslocamento a Cidade de Mamamguape, no dia 12 de Marco de 2020, junto ao Escritorio de Contabilidade - ASTEC, para tratar da Prestacao de Contas Anual de 2019, e assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2020 | 1800.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de recapagem de pneus da PATROL e Vulcanizacao de pneus da ENCHEDEIRA, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2020 | 1650.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Conserto Pneus de Carro de Passeio, Carrocao, Patrol, Consertos de Pneus do Trator e outros servicos, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2020 | 1500.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2020 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 12 de Marco de 2020, a cidade de Itambe-PE e Pedras de Fogo, para fazer pesquisa de precos e comprar material(Tubos de Concreto) destinados ao Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos, resolver assuntos do interesse desta Secretaria e Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, destinados a Prefeitura Municipal-SEDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, destinados a Prefeitura Municipal-SEDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2020 | 1374.00 | 03604410000130 | União Nacional dos Dirigentes M. de Educação | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao financeira para manutencao da UNDIME/PB, de acordo com os valores das anuidades aprovados pelo Conselho Nacional de Representantes da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-x - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2020 | 8600.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU ME | Valor que se empenha para fazer as despesas com aquisicao de material -Manilhas (Tubos de Concreto 30mm e 60mm) destinados a Drenagem do Esgoto do Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos, na Cidade, conforme Memorando n. 0035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2020 | 80.00 | 00003325637400 | Elangine Pereira de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 13 de Marco de 2020, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, afim de participar de reuniao com assessores e Prefeito, para tratar assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2020 | 800.00 | 00005430558419 | Jose Paulo Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de filmagem em um drone, utilizado durante as Festividades alusivas a Festa de Santos Reis, no dia 06 de Janeiro de 2020, no Distrito de Dois Riachos, zona rural do municipio, e nas festividades alusivas ao Padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizadas na Sede do Municipio nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FEP, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000620 | 13/03/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Fevereiro a 17 de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2020 | 80.00 | 00007639639760 | CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) Diaria, para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17/03/2020, para tratar de assuntos do Municipio, junto a Empresa: O Rei dos Esportes, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2020 | 200.00 | 00013206257468 | ADEMIR CORREIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(Duas) Diarias, para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa -PB. no dia 17, e dia 18 de Marco de 2020 pra Campina Grande, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 17 e 18 de Marco de 2020, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 22 e 28/02/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Publicos | Const.Ampl.Refor.e Equip.de Feiras e Mer cados Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000622 | 16/03/2020 | 49031.07 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do Boletim de Medicao n. 05 referente a Reforma/Adequacao do Mercado Publico Municipal, no Centro da Cidade, conforme Contrato n.0092/2018, Tomada de Preco n. 0005/2018, Contrato CAIXA/OGU N.1007149-85/2013, e documentacao em nosso Poder. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000633 | 17/03/2020 | 1142.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( Agua Sanitaria, Desinfetante, Vassourao e outros) destinados ao Setor de Transportes, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, conforme Contrato n. 00015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Marco de 2020, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000634 | 17/03/2020 | 7925.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( Alcool, Copo Descartaveis, Agua Sanitaria, Desinfetante, Sabonete, Saco de Lixo, e outros) destinados a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, Administracao e demais Secretarias, vinculados a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000637 | 17/03/2020 | 3101.21 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Caneta, Fita Crepe, Pasta A-Z, Calculadora, Tesoura, Clips e outros) destinados a manutencaos das atividades do Gabinete do Prefeito e demais secretarias,vinculadas a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000638 | 17/03/2020 | 263.52 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Papel Oficio, Caneta, Cola, Grampesdor e outros) destinados a manutencaos das atividades da Secretaria de Industria e Comercio-Sala do Empreendedor, vinculadas a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000639 | 17/03/2020 | 3484.76 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Papel 4A, Caneta, Grampo, Lapis Grafite, Marcador, Pasta Suspensa, Grampeador e outros) destinados a manutencaos das atividades do Setor de Licitacoes, vinculadas a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2020 | 907.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas(Crisantemo/Rosas/Aster/Tango/ e outros) destinadas a ornamentacao dos Andores: das Capela de Sao Jose, no Distrito Maria de Melo-Alagamar, e no Sitio Jua, Zona Rural do Municipio, que realizar-se-a nos dias 19 e 21 de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2020 | 1160.00 | 00001021068438 | Edson Samuel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos, no fornecimento de lanches, agua mineral, sucos, salgados e outros lanches, destinados aos pessoal de seguranca e apoio durante as festividades alusivas ao Padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do municipio, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000635 | 17/03/2020 | 5289.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( Alcool, Deposito Plastico, Balde, Bacia, Saco de Lixo e outros) destinados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental - Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00015/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000636 | 17/03/2020 | 1581.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( Agua Sanitaria, Desinfetante, Papel Higienico e outros) destinados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental - Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00015/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2020 | 6000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos graficos (200 und. Diarios de Classe, 50 und. diarios de atendimento e 20 und. caderno do professor) material destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000643 | 17/03/2020 | 4791.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (esponja, pastilha sanitaria, vassoura, saco de lixo e outros) destinados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental - Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00015/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000644 | 17/03/2020 | 4088.85 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kit Escolar (borracha, cadernos, canetas, cola branca, massa modelar e outros) destinados aos alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000645 | 17/03/2020 | 11005.24 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (papela A4, papela madeira, tela p/pintura, tnt metro, envelope e outros) destinados a manutencaos das atividades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000646 | 17/03/2020 | 6114.78 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (balao liso, cola quente, papel crepon, calculadora, livro de ponto e outros) destinados a manutencaos das atividades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000649 | 18/03/2020 | 11950.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (Argamassa, ceramica, cimento, forra, janela, linha mixta e outros), destinados a manutencao e conservacao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental daCidade e Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 0007/2020, Pregao n. 0033/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2020 | 1088.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro Onibus VOLARE, Placa: QEY-7803, Onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2020 | 816.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro Onibus VOLARE, Placa: PGF-0880, Onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2020 | 1020.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro Onibus VOLARE, Placa: MOK-9142, Onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2020 | 66.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/02/2019 a 14/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.15.498-9- FEP, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de MARCO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2020 | 8800.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU ME | Valor que se empenha para fazer as despesas com aquisicao de material -Manilhas (Tubos de Concreto 30mm e 60mm) destinados a Drenagem do Esgoto do Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos, na Cidade, conforme Memorando n. 0036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2020 | 114.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Reprografia, Microfilmagem e Digitalizacao de Projetos da Praca-Jose Silveira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000657 | 19/03/2020 | 2190.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados ao veiculo de Placa: QSH-2315, da Secretaria de Saude do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao dasatividades do FMS, no periodo de 30/01 a 15/02/2020, conforme Contrato n.0017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000658 | 19/03/2020 | 4307.83 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Gasolina Comum) destinados ao veiculo de Placa: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, OEU-2165, da Secretaria de Saude do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMS, no periodo de 30/01 a 15/02/2020, conforme Contrato n.0017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000656 | 19/03/2020 | 1151.23 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados ao veiculo de Placa: QFO-2733, da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencaodas atividades da Secretaria de Educacao, no periodo de 30/01 a 15/02/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2020 | 5563.71 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KJX-2882, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da trade e Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2020 | 6301.91 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Fazenda Alagamar, Teju, Saco e Urna para a Escola Felix Rodrigues, no turno da tarde e Fazenda Alagamar, Teju, Saco e Urna para a Escola Felix Rodrigues, no turno da MAnha, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2020 | 10643.18 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau Darco e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Tarde e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2020 | 4309.77 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: GM CHEVROLET, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos:Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para Casa grande, no Turno da Tarde e Sitios Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felis Rodrigues, no turno da Manha, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, confo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2020 | 3382.15 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito Feira Nova para Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde e Distrito de Feira Nova para a Escolo Mariano Tomaz, no turno da MAnha, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n° 0077/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2020 | 2206.19 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n° 0078/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2020 | 2924.49 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca e Sitio Preguica para a Escola Marino Tomaz, no turno da MAnha, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n° 0079/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2020 | 5054.32 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos e Umari para Escola Jose Matias, no turno da Manha, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2020 | 7049.56 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: SPRINTERM, PLACA LPV-4675, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Tarde, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n° 0081/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2020 | 5645.80 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n° 008 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2020 | 3423.19 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Jua em Alagamar para a Ecola Felix Rodrigues, no turno da Tarde e Serram Joaquim Firme para a Estrada de Piacas, no turno da Manha, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n° 0083/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2020 | 5711.28 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no truno da Tarde e Sitios Ze Galego, Ozorio, Goi e Pau Darco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 202 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2020 | 4617.61 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETA ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Gruta Sao Jose para a Escola Estadual Maria de Melo, no turno da Tarde e Gruta Sao Jose, Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no turno da Manha, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2020 | 3488.86 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, MARCA GM, PLACA BJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n° 0086/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2020 | 2360.11 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA LUX-6450, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n° 0087/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2020 | 5017.81 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola FAzenda Campos, no turno da tarde, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2020 | 744.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/FPE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2020 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.7717-8- DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000666 | 20/03/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de MARCO de 2020, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2020 | 6929.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de FEVEREIRO de 2020, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2020 | 9582.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, relativo ao mês de Fevereiro/2020, com vencimento 23/03/2020, conformeextrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2020 | 183.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, conforme debito na conta bancaria n. 6426-2 do ICMS. Parcela n.2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2020 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2020 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2020 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2020 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, nos dias 03,04,05,06,10 e 11/03/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2020 | 990.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 22 (vinte e dois) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2020 | 100.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 13 de Marco de 2020, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, afim de participar de reuniao com assessores e Prefeito, para tratar assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2020 | 990.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2020 | 990.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2020 | 990.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de Fevereiro de 2020, vinculados a SEcretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2020 | 990.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2020 | 990.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na limpeza e conservacao das rua do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2020 | 990.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2020 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 20 de Fevereiro a 20 de Marco de 2020, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREA-PB, ART/OBRA n. PB20200306753, referente Projeto, Orcamento e especificacoes tecnicas referente a Reforma e Ampliacao do Campo de Futebol, localizado no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2020 | 80.00 | 00008432443484 | Rafael Felipe de Carvalho Dias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 13 de Marco de 2020, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, afim de participar de reuniao com assessores e Prefeito, para tratar assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2020 | 990.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2020 | 990.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2020 | 990.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2020 | 990.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000709 | 25/03/2020 | 52.68 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Gasolina Comum) destinados ao veiculo de Placa: NQH-0315, da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, no periodo de 30/01 a 15/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2020 | 990.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2020 | 990.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2020 | 990.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2020 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(UMA) diaria no dia 03 de Marco de 2020, para a cidade de Joao Pessoa junto ao Escritorio da Saude- Orgaos e outros, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.15.498-9- FEP, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.15.864-x- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2020 | 823.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2020 | 23.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2020 | 5638.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2020 | 48.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 (Seis) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados as Escolas Municipais e Setores da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2020 | 600.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 08(Oito) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2020, conforme Contrato Administrativo n. 0004/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2020 | 592.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 74 (Setenta e Quatro) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes eoutras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2020 | 218.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000726 | 27/03/2020 | 1820.55 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados as maquinas: Patrol, Trator Vermelho, vinculadas a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades, no periodo de 30/01 a 15/02/2020, conforme Contrato n.0017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de ABRIL de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 0087/2020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2020 | 600.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de capinacao e desobstrucao de galerias em diversos pontos da cidade, durante o mês de Fevereiro de 2020,vinculado a Secretaria Municipal de INfra Estrutura, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000733 | 30/03/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020,confrome Contrato nº 00131/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 16 de Fevereiro a 16 de Marco de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0003/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2020 | 3515.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2020 | 94.05 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de MARCO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2020 | 28219.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.2408-2, e extrato bancario. Parcela FEVEREIRO/2020-com venc.24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2020 | 4996.83 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2020 | 20530.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2020 | 5813.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2020 | 1796.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2020 | 7909.35 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, Extratos de Contratos, Aditivos , Julgamentos e Outros, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2020 | 14898.63 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo de recursos do Convenio SICONV-760894, OPERACAO/CONTRATO 0368799-25, para CONSTRUCAO DE QUADRA no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2020 | 3694.09 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Covao e Pau Darco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite e Sitio Covao para a estrada principal do Sitio Pau Darco, no turno da tarde, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 17 de MARCO de 2020, conforme Contrato Adm. n | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2020 | 23995.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2020 | 31647.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2020 | 87346.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria-Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2020 | 343936.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2020 | 58273.81 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2020 | 15835.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2020 | 31692.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2020 | 7226.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Eft.Comissionado, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2020 | 5038.95 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2020 | 97170.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2020 | 26527.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000790 | 31/03/2020 | 9000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (Linha, Joelho, Pia , Massa Acrilica, Argamassa, ceramica, e outros), destinados a manutencao e conservacao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental daCidade e Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 0007/2020, Pregao n. 0033/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000797 | 31/03/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante e mês de Marco de 2020, conforme Contrato n. 00132/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2020 | 30958.83 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2020 | 7500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2020 | 31450.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000792 | 31/03/2020 | 1632.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Cacamba, Placa: OGE-2977, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2020 | 855.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa NPX-8801, MOK-9142 e OGB-4956, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e nos veiculos CaminhaoCacamba de placa OGE-2977 e Motoniveladora Caterpillar Cat 120K pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARCOde 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2020 | 30752.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2020 | 3435.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2020 | 18410.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2020 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2020 | 70.00 | 00002311954431 | JOSE LUIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 01 de Abril de 2020, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para levar paciente com tratamento de hemodialise nas terca e quinta, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2020 | 56632.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2020 | 460.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Fevereiro de 2020 da Prefeitura Municipal, para a Secretariade Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000796 | 31/03/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Marco de 2020, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2020 | 1345.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo , lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2020 | 13220.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2020 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2020 | 17815.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2020 | 7555.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2020 | 4180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2020 | 35225.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, durante o periodo de 22 de Fevereiro a 22 de Marcoo de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0001/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2020 | 262.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Reprografia, Microfilmagem e Digitalizacao de Projeto de Reforma e Ampliacao de CAMPO DE FUTEBOL, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2020 | 1290.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de MARCO de 2020, conforme exigências, Contrato n. 00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2020 | 9356.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2020 | 649.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Cacamba de placa OGE-2977 parcela 5/6, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme documento n. 109/51107468-4 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2020 | 2525.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de 02(duas) Grades para a Escola Municipal Benedito da Silveira, destinados a manutencao das atividades do ensino fundamental, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.15.864-x- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2020 | 630.00 | 00076871550410 | FRANCICLAUDIO CANDIDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais, no melhoramento das estradas, na colocacao de picarro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000811 | 08/04/2020 | 3113.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de 31/01 a 15/02/2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000812 | 08/04/2020 | 1395.47 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10) destinados ao Veiculo PLACA: QSF-4824, a servicos do Gabinete do Prefeito, no periodo de 31/01 a 15/02/2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 edocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0000815 | 08/04/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao mês de Marco de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade,conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.15.864-x- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2020 | 3876.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2020 | 30.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 7543-4 CIDE, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2020 | 33629.01 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2020 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2020 | 50561.83 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo de recursos do Convenio SICONV-760894, OPERACAO/CONTRATO 0368799-25, da Conta 0733/013/00013837-9, para CONSTRUCAO DE QUADRA no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2020 | 146.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000823 | 09/04/2020 | 1819.98 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Biscoito e sacola plastica) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2020 | 26576.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Abril de 2020, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000830 | 09/04/2020 | 2040.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Retro Escavadeira New Holland B95B, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2020 | 14382.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de MARCO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2020 | 95.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Fevereiro/2020, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2020 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2020 | 530.00 | 00012631851420 | Claudiano Justino de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2020 | 530.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2020 | 530.00 | 00006111579428 | Antonio Januario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2020 | 740.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na apresentacao/acompanhamento de Banda de orquestra, composta de 12(doze) componentes, durante a Procissao de Sao Jose, no dia 21/03/2020, no DSitio Jua - Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2020 | 91.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000833 | 13/04/2020 | 3500.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Leite em Po Integral ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0025/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000835 | 13/04/2020 | 5862.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Arroz , Biscoito Maisena e Cafe 250gr ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0023/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000836 | 13/04/2020 | 7035.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Acucar Cristal , Feijao Carioca e Macarrao Alianca ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0020/2020,Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2020 | 1400.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Pedreiro, para manutencao da Escola Municipal Benedito da Silveira, durante 14 dias do mês de Marco/2020, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0094/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00008113898476 | JOSE ORLANDO TRAJANO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra de Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Benedito da Silveira, durante 15 dias do mês de Marco/2020, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato Administrativo n° 0093/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00007658926426 | Adeilson Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Carpinteiro, para manutencao da Escola Municipal Benedito da Silveira, durante 15 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0089/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00001262647401 | Claudio Barbosa Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra como Servente, para manutencao da Escola Municipal Benedito da Silveira, durante 19 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0090/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00007536541724 | Ivanaldo Joaquim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra de Servente, para manutencao da Escola Municipal Benedito da Silveira, durante 19 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0091/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00009495960436 | JANIELSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra de Servente, para manutencao da Escola Municipal Benedito da Silveira, durante 19 dias, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato adm. n° 0092/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2020 | 7118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, referente ao mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2020 | 596.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM-APOIO FINANCEIROS MUN., conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2020 | 167.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.15864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 4ª parc. e rateio mensal do ano de 2020, em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.001/2020, relativo ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2020 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, destinados a Prefeitura Municipal-SEDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos DM OGU-MAPA, publicacao no DOU, de tarifa bancaria referente prorrogacao de vigência para 30/09/2020 da OP 1007149-85, Convenio 788827, conforme Guia em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2020 | 1011.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/FPE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000866 | 20/04/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de ABRIL de 2020, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000877 | 22/04/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Marco a 17 de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000881 | 22/04/2020 | 15597.68 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos veiculos de Placa: QFO-2733, QFG-2853, NQD-8746, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OGC-6579, OFB-4956, OFG-7636 da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no periodo de 16/02 a 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00002026530483 | Marcia Rejane da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do predio da Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na zona rural do municipio, no turno da noite, durante o periodo de 15 de Fevereiro a 15 de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00080641245491 | PAULO ROGERIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, excepcionalmente, no periodo de Licenca Maternidade de Cristiane, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino, no periodo 13/02 a 17 de Marco de 2020, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2020 | 709.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de FEVEREIRO de 2020, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2020 | 28101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 6426-2, e extrato bancario. Parcela 37/46- ref.MARCO/2020- com venc.23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000869 | 22/04/2020 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, durante dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, no periodo de 18 Outubro a 17 de Novembro de 2019, conf. Contrato 0105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000870 | 22/04/2020 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, durante dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, no periodo de 18 de Novembro a 17 de Dezembro de 2019, conf. Contrato 0105/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000871 | 22/04/2020 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, durante dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, no periodo de 18 de Dezembro a 17 de Janeiro de 2020, conf. Contrato 0105/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2020 | 457.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da bomba de agua, que abastece com agua para os moradores de Rodeador, relativo ao mes de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000878 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, durante dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, no periodo de 18 a 30 de Janeiro de 2020, conf. Contrato 0105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2020, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 16 de Marco a 16 de Abril de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0003/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Abril de 2020, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2020 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2020 | 540.00 | 00007374838492 | Edesio Gomes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao na Secretaria Municipal de Administracao e outras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme Contrato Nº 02/2020 e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000889 | 23/04/2020 | 2037.42 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10) destinados ao Veiculo PLACA: QSF-4824, a servicos do Gabinete do Prefeito, no periodo de 16/02 a 29/02/2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 edocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000890 | 23/04/2020 | 1503.83 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de 16/02 a 28/02/2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000891 | 23/04/2020 | 3126.49 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas(Patrol, Retroescavadeira 416E, Trator, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de 16/02 a 28/02/2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2020 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 20 de Marco a 20 de Abril de 2020, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2020 | 8362.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de Marco de 2020, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2020 | 147.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FEP, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2020 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2020 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2020 | 945.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, referente ao mês de Marco de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2020 | 3.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2020 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2020 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Marco de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2020 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de Marco de 2020, vinculados a SEcretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2020 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Marco de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2020 | 945.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na limpeza e conservacao das rua do Municipio, durante o mês de Marco de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2020 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2020 | 900.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 22 (vinte e dois) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2020 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2020 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2020 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2020 | 1245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo , lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2020 | 12020.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2020 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2020 | 10245.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2020 | 8595.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2020 | 390.00 | 00001237532442 | Simone Lopes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos, na confeccao e fornecimento de lanches diversos, destinados ao pessoal de apoio durante as festividades alusivas ao Padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do municipio, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2020 | 4180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2020 | 22625.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000919 | 28/04/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme Contrato n.00130/2019, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2020 | 3335.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2020 | 14802.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2020 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2020 | 49728.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2020 | 9417.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, relativo ao mês de Marco/2020, com vencimento 23/04/2020, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2020 | 31564.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2020 | 27950.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2020 | 7100.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2020 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 30 de Abril de 2020, a cidade de Itambe-PE, para resolver assuntos de interesse do Municipio, sobre a entrega dos Tubos para pavimentacao do Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos,resolver assuntos do interesse desta Secretaria de Infra-estrutura e Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2020 | 27262.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2020 | 825.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder- Parcela ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2020 | 23.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2020 | 4796.83 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2020 | 19630.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, conforme debito na conta bancaria n. 6426-2 do ICMS. Parcela n.3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2020 | 522.50 | 00010348772408 | Elisangela Correia de França | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como professora de Educacao de Jovens e Adultos - EJA na Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na zona rural do municipio, durante o periodo de 01 a 15 de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2020 | 522.50 | 00004234876470 | Miriam Severina dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como professora de Educacao de Jovens e Adultos - EJA na Escola Municipal Silvina Sergia, localizada no Distrito de Feira Nova, zona rural do municipio, durante o periodo de 01 a15 de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2020 | 2690.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2020 | 31099.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2020 | 86294.98 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria-Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2020 | 336712.72 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2020 | 56750.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2020 | 10290.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2020 | 31692.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2020 | 6708.64 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2020 | 5990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Eft.Comissionado, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2020 | 564.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2020 | 94110.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2020 | 26191.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme Contrato Administrativo n. 0004/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2020 | 300.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao conserto da Bomba do Sistema de Abastecimento de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2020 | 500.00 | 24238874000140 | Artur Jose Camelo Borba Mercadinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 62,5 kg de sacolas de plastico, destinadas ao recolhimento dos residuos solidos do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000969 | 30/04/2020 | 6016.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no mês de MARCO de 2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000970 | 30/04/2020 | 2790.78 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas(Patrol, Retroescavadeira 416E, Trator, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no mês de MARCO de 2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000968 | 30/04/2020 | 3455.05 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10) destinados ao Veiculo PLACA: QSF-4824, a servicos do Gabinete do Prefeito, no Mês de MARCO de 2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2020 | 3558.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2020 | 1801.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/FPE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2020 | 0.57 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo de recursos do Convenio SICONV-760894, OPERACAO/CONTRATO 0368799-25, da Conta 0733/013/00013837-9, para CONSTRUCAO DE QUADRA no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000967 | 30/04/2020 | 4371.93 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos veiculos de Placa: QFO-2733, QFG-2853, NQD-8746, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OGC-6579, OFB-4956, OFG-7636 da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2020 | 396.48 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, conforme fatura 888544, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2020 | 380.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Marco de 2020 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2020 | 114.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de MARCO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000986 | 05/05/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Abril de 2020, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2020 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000980 | 05/05/2020 | 2477.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de Abril de 2020, conforme exigências, Contrato n. 00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000987 | 05/05/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2020,confrome Contrato nº 00131/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, durante o periodo de 22 de Marco a 22 de Abril de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0001/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2020 | 114.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de MARCO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2020 | 242.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (Sacola Transp G e Bobinas Picotadas KG) destinados a distribuicao da merenda escolar e produtos da agricultura familiar com os alunos da Rede Municipal de Ensino, da Cidade e Zona Rural, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2020 | 8.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (Um) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados as Escolas Municipais e Setores da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000996 | 06/05/2020 | 1820.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 700 kg de batata doce, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001000 | 06/05/2020 | 1561.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 700 kg de batata doce, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001001 | 06/05/2020 | 1207.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 250 kg de batata doce e 250kg Macaxeira, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2020 | 72.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 09(nove) botijoes de agua 20lt , destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0000995 | 06/05/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao mês de Abril de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade,conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2020 | 408.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 51 (Cinquenta e um) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Financas, Gabinete do Prefeito, Controle Interno, Setor de Transportese outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2020 | 80.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 (Dez) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais de Administracao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/05/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/05/2020 | 649.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Cacamba de placa OGE-2977 parcela 6/6, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme documento n. 109/51107469-2 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREA-PB, ART/OBRA n. PB20200310953, referente Projeto, Orcamento e especificacoes tecnicas referente a Construcao de uma murada de Creche, localizado no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2020 | 22.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2020 | 542.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM-APOIO FINANCEIROS MUN., conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2020 | 4907.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2020 | 33652.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/05/2020 | 3.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/05/2020 | 334.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2020 | 9.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, complemento NE-1007, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001015 | 08/05/2020 | 2396.25 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 255 kg de polpa de acerola e 150kg de polpa de goiaba, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00032/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001016 | 08/05/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 262 kg de batata inglesa, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com osalunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001017 | 08/05/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 262 kg de cebola, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001018 | 08/05/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 262 kg de cenoura, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunosda Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001019 | 08/05/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 262 kg de tomate, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001020 | 08/05/2020 | 2200.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 110 kg de tomate, 110kg de batata inglesa, 110kg de cebola e 110kg de cenoura destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidadee Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/05/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Maio de 2020, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mês de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2020 | 237.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 5ª parc. e rateio mensal do ano de 2020, em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.001/2020, relativo ao mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2020 | 570.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos veiculos Caminhao Cacamba de placa OGE-2977, Trator Massey Ferguson e Retroescavadeira New Holland B95B, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2020 | 43.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Reprografia do Projeto de Drenagem e Muro da Creche, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme Contrato Nº 02/2020 e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2020 | 2555.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao (enxada, luva PVC, carro de mao, lona e outros) destinados a limpeza Publica do Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Publicos | Const/Recup/Ampl. de Pracas Publicas e Areas de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001038 | 12/05/2020 | 44569.15 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do 5º Boletim de Medicao, execucao de servicos de Engenharia para Construcao de uma Praca, localizada na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, Zona Urbana do Municipio, conforme Contrato nº. 00080/2017, Tomada de Preco nº 00001/2017 e Contato de Repasse sob NºCAIXA/OGU: 0306468-28/2009 e documentacao em nosso Poder. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2020 | 2704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2020 | 116.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001039 | 12/05/2020 | 1691.85 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos veiculos de Placa: QSH-2315, da Secretaria de Saude do Municipio (FUS), conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMS, durante o Mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001040 | 12/05/2020 | 5914.46 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL) destinados ao veiculo de Placa: QFQ-2800, FUJ-0J31, OFG-0152, da Secretaria de Saude do Municipio (PAB), conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMS, durante o mês de ABRIL DE 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2020 | 5924.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2020 | 116.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Marco/2020, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2020 | 2773.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao (Luva Tipo vaqueiro, Bota Couro, Adaptador caixa dagua, e outros) destinados a manutencao e conservacao das atividades da Limpeza Publica do Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001050 | 15/05/2020 | 5282.22 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no mês de ABRIL de 2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001051 | 15/05/2020 | 2085.95 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas(PA Enchedeira, Patrol, Retroescavadeira 416E, Trator), pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no mês de ABRIL de 2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de MAIO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 0087/2020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de MAIO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conformePortaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001052 | 15/05/2020 | 603.74 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10) destinados ao Veiculo PLACA: QSF-4824, a servicos do Gabinete do Prefeito, no Mês de ABRIL de 2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001053 | 15/05/2020 | 43.71 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Gasolina Comum) destinados ao veiculo de Placa: NQH-0315, da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, no mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864-X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001046 | 15/05/2020 | 1142.86 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S10) destinados ao veiculo de Placa: QFO-2733 da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencaodas atividades da Secretaria de Educacao, no mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2020 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Maio de 2020, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/05/2020 | 8788.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, relativo ao mês de Abril/2020, com vencimento 23/05/2020, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/05/2020 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de MAIO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/05/2020 | 72.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de ABRIL de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001055 | 19/05/2020 | 1593.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Biscoito cream cracker) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001058 | 19/05/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Abril a 17 de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2020 | 160.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (Sacola branca) destinados a distribuicao da merenda escolar e produtos da agricultura familiar com os alunos da Rede Municipal de Ensino, da Cidade e Zona Rural, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001061 | 19/05/2020 | 7035.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Acucar Cristal , Feijao Carioca e Macarrao Alianca ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0020/2020,Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001065 | 19/05/2020 | 3000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Flocos de Milho 500g ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0020/2020, Pregao Presencial n.0006/2020,e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001071 | 20/05/2020 | 1946.00 | 00006724173400 | ITAMY MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 700 kg de Banana Paconvan, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com osalunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00028/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001072 | 20/05/2020 | 1946.00 | 00006724173400 | ITAMY MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 700 kg de Banana Paconvan, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com osalunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00028/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001073 | 20/05/2020 | 1668.00 | 00006724173400 | ITAMY MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 600 kg de Banana Paconvan, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com osalunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19, conforme Contrato n.00028/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2020 | 1037.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na Cota DAF FPM/FPE, conforme documentacao em nosso Poder, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2020 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001068 | 20/05/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de MAIO de 2020, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 16 de Abril a 16 de Maio de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0003/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de ABRIL de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2020 | 99.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2020 | 2.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001079 | 22/05/2020 | 2100.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Flocos de Milho 500g ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0020/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, em conformidade com a Lei n. 13.987, de 07 de Abril de 2020- FNDE, durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2020 | 164.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001080 | 25/05/2020 | 3500.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Leite em Po Integral ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0025/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001081 | 25/05/2020 | 5862.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Arroz , Biscoito Maisena e Cafe 250gr ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0023/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/05/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/05/2020 | 425.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/05/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/05/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/05/2020 | 9096.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de Abril de 2020, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/05/2020 | 27615.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 6426-2, e extrato bancario. Parcela 37/46- ref.ABRIL/2020- com venc.23/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/05/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, conforme debito na conta bancaria n. 6426-2 do ICMS. Parcela n.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/05/2020 | 6799.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de ABRIL de 2020, conforme fatura agrupada em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001087 | 26/05/2020 | 1360.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Retro Escavadeira CAT 120K, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2020 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2020 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de ABRIL de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/05/2020 | 990.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de ABRIL de 2020, vinculados a SEcretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2020 | 990.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de ABRIL de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2020 | 990.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na limpeza e conservacao das rua do Municipio, durante o mês de ABRIL de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2020 | 990.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de JUNHO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 0087/2020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de JUNHO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/05/2020 | 990.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 22 (vinte e dois) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001105 | 27/05/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme Contrato n.00130/2019, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2020 | 376.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 47 (Quarenta e Sete) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Financas, Gabinete do Prefeito, Controle Interno, Setor de Transportese outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2020 | 990.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2020 | 990.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2020 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2020 | 990.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2020 | 990.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, referente ao mês de ABRIL de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2020 | 665.13 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de mecanica, destinados a manutencao do Veiculo S10 de Placa: QFO:2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2020 | 834.87 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas diversas (coxim, rotor do freio, filtro de cabine e limpa ar condicionado), destinados a manutencao do Veiculo S10 de Placa: QFO:2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2020 | 826.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2020 | 23.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2020 | 5668.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2020 | 5668.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2020 | 4448.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2020 | 21530.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2020 | 2880.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2020 | 135.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15498-9 FUNDO ESPECIAL, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, durante o mês de MAIO de 2020, conforme Contrato Administrativo n. 0004/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2020 | 337969.19 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2020 | 59563.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2020 | 10290.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2020 | 34120.92 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2020 | 6805.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60% Eft.Comissionado, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2020 | 33286.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2020 | 84901.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria-Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2020 | 5825.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2020 | 1223.25 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2020 | 95444.85 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2020 | 26577.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2020 | 178.18 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 1/6) do veiculo Chevrolet S-10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento n. 27905970000235726 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001159 | 29/05/2020 | 2255.45 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S10) destinados ao veiculo de Placa: QFO-2733 da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencaodas atividades da Secretaria de Educacao, no mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2020 | 1245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo , lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2020 | 10220.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2020 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2020 | 10245.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2020 | 7355.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2020 | 4528.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2020 | 21985.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2020 | 4728.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2020 | 15325.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2020 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2020 | 49683.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001160 | 29/05/2020 | 1383.79 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos veiculos de Placa: QSH-2315, da Secretaria de Saude do Municipio (FUS), conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMS, durante o Mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001161 | 29/05/2020 | 5376.02 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL) destinados ao veiculo de Placa: QFQ-2800, FUJ-0J31, OFG-0152, da Secretaria de Saude do Municipio (PAB), conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMS, durante o mês de Maio DE 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001162 | 29/05/2020 | 2182.13 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placa: QFN-4640, QSI-3720, da Secretaria de Saude do Municipio (FUS), conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMS, durante o Mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001164 | 29/05/2020 | 7629.73 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placa:QFY-7H46, QFW-1866, QFM-7963, QSJ-8758 da Secretaria de Saude do Municipio (PAB), conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMS, durante o Mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2020 | 6103.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de MAIO de 2020, conforme fatura agrupada em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001173 | 29/05/2020 | 786.35 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placa: OGD-8501 da Secretaria de Assistencis Social - FMAS -Conselho Tutelar, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMAS, durante o Mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001174 | 29/05/2020 | 581.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placa: QFS-7898 da Secretaria de Assistencis Social - FMAS -BOLSA FAMILIA, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do FMAS, durante o Mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001178 | 29/05/2020 | 12200.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) destinados aos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de diversas Secretarias, conforme Contrato n 0017/2020, Dispensa de Licitacao N.0004/2020, para manutencao das atividades do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2020 | 27362.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001166 | 29/05/2020 | 1533.68 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10) destinados ao Veiculo PLACA: QSF-4824, a servicos do Gabinete do Prefeito, no Mês de MAIO de 2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2020 | 33200.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2020 | 26710.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2020 | 7300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001149 | 29/05/2020 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme Dispensa nº 0006/2019, Contrato nº0085/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001151 | 29/05/2020 | 6800.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2020, conforme Dispensa nº 0006/2019,Contrato nº 0085/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001152 | 29/05/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Abril de 2020,confrome Contrato nº 00131/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2020 | 840.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) ROCADEIRA A GASOLINA LATERAL TOYAMA, destinada a limpeza publica urbana das ruas e pracas, jardins, na manutencao das atividades da Secretaria de Infreestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001165 | 29/05/2020 | 5075.24 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no mês de MAIO de 2020, conforme Dispensa N.0004/2020, Contrato N.00017/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0001184 | 01/06/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao mês de Maio de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade, conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2020 | 1057.28 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, conforme fatura 889381, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de MAIO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2020 | 1057.28 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, conforme fatura Maio/2020 - 19731621, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2020 | 1323.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da Praca Publica Santo Antonio, Zona Urbana, conforme documentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Abril/2020, com vencimento 24/04/2020, conforme extrato bancarioem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2020 | 2150.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da Praca Publica Santo Antonio, Zona Urbana, conforme documentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Maio/2020, com vencimento 24/04/2020, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001194 | 04/06/2020 | 1254.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de Maio de 2020, conforme exigências, Contrato n. 00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0001192 | 04/06/2020 | 11065.85 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do 8° Boletim de Medicao da Construcao de uma Quadra Esportiva coberta com vestuario na Escola Municipal Fazenda Campos, Zona Rural do MUnicipio, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura,conforme Termos Aditivo 003/2019 e documentacao em nosso poder. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, durante o periodo de 22 de Abril a 22 de Maio de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0001/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/06/2020 | 102.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/06/2020 | 2710.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/06/2020 | 156.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/06/2020 | 116.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/06/2020 | 2950.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) pneus (245/70 R16 A/T), destinados a manutencao do veiculo de placa: QFO-2733, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001199 | 08/06/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Maio de 2020, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/06/2020 | 380.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Abril de 2020 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001213 | 09/06/2020 | 8220.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( Alcool, Copo Descartaveis, Agua Sanitaria, Desinfetante, Sabonete, Saco de Lixo, e outros) destinados a manutencao das atividades do Administracao e demais Secretarias (Financas, Agricultura, Cultura, Licitacao, Controle Interno), vinculados a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/06/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/06/2020 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2020, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001212 | 09/06/2020 | 4929.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( desinfetante, detergente, saco de lixo, vassoura, pano de chao e outros) destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato n. 00015/2020e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001214 | 09/06/2020 | 1020.61 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (caneta, grampeador, lapis grafite, fita crepe, envelope e outros) destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato n. 00016/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001211 | 09/06/2020 | 2979.35 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( Alcool, Copo Descartaveis, Agua Sanitaria, Desinfetante, Sabonete, Saco de Lixo, e outros) destinados a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, vinculados a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/06/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme Contrato Nº 02/2020 e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/06/2020 | 5716.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, referente ao mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/06/2020 | 2292.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/06/2020 | 439.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/06/2020 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001215 | 10/06/2020 | 1975.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4, lapis grafite, papel carbono, grampo, envelope e outros) destinados a Secretaria Municipal de Financas, conforme Contrato n. 00016/2020 e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2020 | 2902.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.8777, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 18ª Parcela FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2020 | 146.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001217 | 10/06/2020 | 4284.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene diversos (fraldas descartaveis G e XG) destinados a manutencao das atividades do Programa Brasil Carinhoso, vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n. 00015/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001218 | 10/06/2020 | 4219.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene diversos (sabonete, creme p/ pentear, shampoo e colonia infantil) destinados a manutencao das atividades do Programa Brasil Carinhoso, vinculadas a Secretaria Municipalde Educacao, conforme Contrato n. 00015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001224 | 10/06/2020 | 9498.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (vassoura, detergente, lixeira, desinfetante, sabao em po, pano de chao, agua sanitaria e outros) destinados a manutencaos das atividades da Secretaria e dasEscolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00015/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 74101 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 6ª parc. e rateio mensal do ano de 2020, em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.001/2020, relativo ao mes de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001222 | 10/06/2020 | 1941.82 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4, caneta, papel jornal, grampo, envelope, cola branca e outros) destinados a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, vinculados a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00016/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2020 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios CNM, referente ao mês de Junho de 2020, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na funcao de responsavel pela execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, BoaVista e Outros, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2020 | 415.00 | 00010529550458 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao em pracas publicas e predios publicos, durante 10(dez) dias , vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001216 | 10/06/2020 | 2307.13 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Papel 4A, Caneta, Grampo, Lapis Grafite, perfurador, pasta AZ, grampo e outros) destinados a manutencaos das atividades do Setor de Licitacoes (CPL), vinculadas a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/06/2020 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario OficialDOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/06/2020 | 6176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario OficialDOE, nos dias 25,30 de abril, e de 01/05 a 29 de Maio, e 02/06 a 11 de junho de 2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001231 | 15/06/2020 | 1360.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro Onibus VOLARE, Placa: OEY7803, Onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001232 | 15/06/2020 | 1360.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro Onibus, Placa: OFG7636, Onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001233 | 15/06/2020 | 150.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Chevrolet S10, Placa: QFO2733, Onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001234 | 15/06/2020 | 2192.27 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas (jogo de pastilhas, pivo do braco, tampa do cubo e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Chevrolet S10, Placa: QFO2733, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001235 | 15/06/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sextafeira, durante o periodo de 18 de Maiol a 17 de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/06/2020 | 171.70 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 2/6) do veiculo Chevrolet S10 de placa QFO2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento n. 27905970000235727 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001237 | 15/06/2020 | 254.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (Sacola branca e bonina picotada) destinados a distribuicao da merenda escolar e produtos da agricultura familiar com os alunos da Rede Municipal de Ensino, da Cidade e Zona Rural, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001240 | 16/06/2020 | 2072.20 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (797 kg de Batata Doce), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001241 | 16/06/2020 | 1777.31 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (797 kg de macaxeira), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001242 | 16/06/2020 | 2175.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (870 kg de milho verde), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001243 | 16/06/2020 | 2175.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (870 kg de milho verde), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001244 | 16/06/2020 | 1946.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (700 KG de Banana paconvan), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001245 | 16/06/2020 | 1946.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (700 KG de Banana paconvan), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001246 | 16/06/2020 | 1327.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (265 KG de Batata Inglesa), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com osalunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001247 | 16/06/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (262Kg de cebola), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001248 | 16/06/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (262Kg de cenoura), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunosda Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001249 | 16/06/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (262Kg de tomate), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/06/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2020 | 425.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/06/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta feira, durante o mes de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/06/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/06/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, referente ao mês de MAIO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, destinados a Prefeitura MunicipalSEDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/06/2020 | 8447.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.64262, relativo ao mês de Maio/2020, com vencimento 23/06/2020, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/06/2020 | 3930.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de recapagem de Pneus e outros servicos, vinculados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de MAIO de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de MAIO de 2020, vinculados a SEcretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de MAIO de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na limpeza e conservacao das rua do Municipio, durante o mês de MAIO de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados como diarista na montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Maio de 2020, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/06/2020 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 17 de Junho de 2020, a cidade de TimbaubaPE, para resolver assuntos de interesse do Municipio, sobre a aquisicao de materiais para o Sistema de Abastecimento de Agua da Comunidadede Canto Alegre I, II, III e Alto Felix FerreiraZona Rural do Municipio, conforme solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de JUNHO de 2020, retida na Cota ICMS(64262), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2020 | 339.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciaisRPVRequesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca, debitado em conta bancaria N. 24082, referente ao Processo n. 000115607.2010.8.15.0381, Oficio n. 001/2020/RMS, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001278 | 18/06/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de Junho de 2020, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos ADM OGUM CIDADES, publicacao no DOU, de tarifa bancaria referente alteracao do valor de investimentos, do Contrato de Repasse 844471/2017, Operacao 103741086, conforme Guia em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2020 | 1643.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/06/2020 | 1.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 158038 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/06/2020 | 1798.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da Praca Publica Santo Antonio, Zona Urbana, conforme documentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Junho/2020, com vencimento 24/04/2020, conforme extrato bancarioem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/06/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de JULHO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 0087/2020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/06/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de JULHO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Construcao de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001281 | 22/06/2020 | 96395.20 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas do 1º Boletim de Medicao dos servicos de Pavimentacao em via Publica no Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos, Zona Urbana do Municipio, vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme contrato Nº000115/2019, Dispensa de Licitacao nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001288 | 22/06/2020 | 5894.65 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Papel 4A, pasta AZ, perfurador, calculadora, grampo, grampeador e outros) destinados a manutencaos das atividades do Setor de Licitacoes, vinculadas a Secretaria de Administracao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864x ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/06/2020 | 65.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15.4989 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001287 | 22/06/2020 | 7228.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (oincel, pasta suspensa e tinta pra carimbo) destinados a manutencaos das atividades da Secretaria e das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00016/2020, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/06/2020 | 80.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria, no dia 23/06/2020, com destino a Cidade de Campina GrandePB, para realizar a troca dos Pneus do veiculo S10 de placa: QFO2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/06/2020 | 993.60 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais da Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/06/2020 | 26964.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 64262, e extrato bancario. Parcela 38/46 ref.MAIO/2020 com venc.23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/06/2020 | 1048.80 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Gabinete, AdministracaoLicitacao, e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/06/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de MAIO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 16 de Maio a 16 de Junho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0003/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/06/2020 | 7700.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) Bomba Eletrob Trif MEAL 24150 15cv 380/660, destinados ao Sistema de Abastecimento de Agua da Comunidade de Canto Alegre I, II e III, e o Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio, conforme Memorando n.047/2020, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/06/2020 | 670.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao do Microonibus de placa OGC6579, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e nos veiculos Caminhao Cacamba de placa OGE2977 Motoniveladora Caterpillar Cat 120K e Trator Massey Ferguson, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001300 | 25/06/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Maio de 2020, conforme Contrato n.00130/2019, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/06/2020 | 664.30 | 05084129000149 | ALCANCE CAPACITAÇÕES CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capacitacao e treinamento na area de licitacoes e contratos administrativos, referente ao Curso Novo Pregao Eletronico Teoria e Prtaica, realizado na forma virtual(Online e ao Vivo) no periodo de 29 e 30 de junho de 2020, relativo a 01(uma) inscricao de participante, com carga horaria de 12(doze) horas/aula, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/06/2020 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2020 | 5619.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de Maio de 2020, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 77178 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 74101 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 77178 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2020 | 242.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao (cabo de aco, gancho olhal, conector cunha cobre e outros) destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/06/2020 | 200.00 | 09523442000197 | Kleber Nogueira da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de Pacote de Locucao em Off para divulgacao das demandas das Secretarias Municipais da Edilidade, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001315 | 29/06/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Maio de 2020,confrome Contrato nº 00131/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001316 | 29/06/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Junho de 2020,confrome Contrato nº 00131/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2020 | 73.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de MAIO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de JUNHO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/06/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletroeletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, durante o mêsde JUNHO de 2020, conforme Contrato Administrativo n. 0004/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2020 | 32841.06 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Urbana FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2020 | 85754.98 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Rural FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Creche FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2020 | 340198.19 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2020 | 58509.04 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2020 | 11190.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. FUNDEB 60% Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2020 | 30899.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Monitoras lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2020 | 8960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao Educ.MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. OrientadoresFUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2020 | 7990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. FUNDEB 60% Efet.Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(SecretariaAdjunta)FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2020 | 1881.60 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2020 | 95452.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2020 | 26882.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.8777, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 19ª Parcela Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.8777, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 20ª Parcela Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2020 | 827.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447720.049/201499 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder Parcela Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2020 | 23.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447720.113/201351 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2020 | 5680.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.77252378 e documentacao em nosso Poder. Parcela de JUnho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2020 | 4448.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2020 | 23130.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2020 | 2638.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao FelixPB, e diversos predios publicos, conforme debito na conta bancaria n. 64262 do ICMS. Parcela n.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2020 | 4180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2020 | 26420.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2020 | 2200.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2020 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2020 | 1245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo , lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2020 | 11220.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2020 | 12335.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2020 | 6110.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2020 | 28710.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2020 | 32555.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2020 | 7700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200317101, referente Projeto e execucao de uma Edificacao para fins de Saude, Unidade Basica de Saude UBS, com Pavimento terreo e uma area coberta de 261,05m, localizado no Municipio de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2020 | 4380.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2020 | 15325.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2020 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2020 | 51896.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2020 | 158.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2020 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario OficialDOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2020 | 28162.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e VicePrefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2020 | 442.26 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (Licenciamento 2020, Bombeiros 2020, Placas Mercosul , Vistoria e Seguro Obrigatorio) da Cacamba de Placa OGE2977, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2020 | 2081.52 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, conforme fatura do mês de Junho de 2020 890847 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2020 | 1278.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos (lampadas e reatores) destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 85863 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 10057 , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001372 | 02/07/2020 | 2778.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de Junho de 2020, conforme exigências, Contrato n. 00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2020 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2020 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2020 | 530.00 | 00009649357408 | Flávio José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, durante o periodo de 22 de Maio a 22 de Junho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0001/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001373 | 02/07/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Junho de 2020, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao FelixPB, no mês de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2020 | 440.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Maio de 2020 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0001371 | 02/07/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF4824, referente ao mês de Junho de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade, conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/07/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/07/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/07/2020 | 252.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos do Projeto do CAMPO DE FUTEBOL, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/07/2020 | 11080.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) Pneus 14.0024 SGG2A G2 12PR TT, destinados a Patrol Caterpillar 120K, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/07/2020 | 1060.00 | 00071486798420 | AMIRALDO CUSTODIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinagem e retirada dos matos , realizada na frente e dependencias dos predios da Delegacia Seccional de Policia Civil PB e Forum da Comarca de ItabaianaPB, conforme solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/07/2020 | 428.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da bomba de agua, que abastece com agua para os moradores de Rodeador, relativo ao mes de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/07/2020 | 1150.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de elaboracao de projetos de engenharia e arquitetura para o Municipio, conforme Contrato N.0035/2020, Pregao Eletronico n.0004/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Unidade Basica de Saude Joao Alves FMS, referente ao mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Unidade Basica de Saude Joao Alves FMS, referente ao mes de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/07/2020 | 121.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 32801055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/07/2020 | 1902.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPMAFM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/07/2020 | 167.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/07/2020 | 116.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 32801077, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2020 | 200.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria no dia 09 de Julho de 2020, para a cidade de MamanguapePB, junto ao Escritorio de ContabilidadeASTEC, para participar de uma reuniao de assuntos contabeis de interesse do MunicipioSEFIN,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/07/2020 | 552.00 | 30801477000137 | DAYSE GRASIANY DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 69 (Sessenta e Nove) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Financas, Gabinete do Prefeito, Controle Interno, Setor de Transportese outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/07/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/07/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 09 de Julho de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/07/2020 | 100.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria no dia 09 de Julho de 2020, para a cidade de MamanguapePB, junto ao Escritorio de ContabilidadeASTEC, para participar de uma reuniao de assuntos contabeis de interesse do MunicipioSEFIN,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 77178 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/07/2020 | 5017.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo a cota FPM debitado na conta n. 24082, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/07/2020 | 481.13 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de mecanica, destinados a manutencao do Veiculo S10 de Placa: QFO:2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/07/2020 | 558.34 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas diversas (vedador nao alveolar, kit lubrificacao, fluido para freio e outros), destinados a manutencao do Veiculo S10 de Placa: QFO:2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001422 | 10/07/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sextafeira, durante o periodo de 18 de Junho a 17 de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2020 | 3852.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2020 | 19.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 75434 CID, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2020 | 177.65 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.8777, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 21ª Parcela Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios CNM, referente ao mês de Julho de 2020, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 7ª parc. e rateio mensal do ano de 2020, em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.001/2020, relativo ao mes de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo, na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2020 | 3600.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na elaboracao, digitacao, acompanhamento e envio do SISOBRAS dos meses do exercicio de 2019, da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo, na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo, na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo, na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Maio/2020, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2020 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao FelixPB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2020 | 700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a levantamento Topografico para reforma do Campo no Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2020 | 700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a levantamento Topografico para drenagem rede de esgoto no Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2020 | 700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a levantamento Topografico para murada da Creche no Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2020 | 500.00 | 24238874000140 | Artur Jose Camelo Borba Mercadinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 62,5 kg de sacolas de plastico, destinadas ao recolhimento dos residuos solidos do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, localizado na Rua Jose Silveira, SN Centro, conforme Contrato Nº 02/2020 e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2020 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2020 | 439.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM Aux PFEC Inc I, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2020 | 2292.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM Aux PFEC Inc II, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/07/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciaisRPVRequesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca, debitado em conta bancaria, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/07/2020 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciaisRPVRequesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca honorarios advocaticios, debitado em conta bancaria, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2020 | 425.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta feira, durante o mes de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/07/2020 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/07/2020 | 945.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, referente ao mês de Junho de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/07/2020 | 4327.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, referente ao mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/07/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/07/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/07/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/07/2020 | 271.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/07/2020 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/07/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, destinados a Prefeitura MunicipalSEDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/07/2020 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/07/2020 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/07/2020 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/07/2020 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/07/2020 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de JUnho de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/07/2020 | 945.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de Junho de 2020, vinculados a Secretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/07/2020 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Junho de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/07/2020 | 945.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na limpeza e conservacao das rua do Municipio, durante o mês de Junho de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/07/2020 | 945.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados como diarista na montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Junho de 2020, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/07/2020 | 650.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a confeccao e instalacao da chave Trifasica Comando Estrela Triangulo para Bomba de 15CV 4 Estagio da Comunidade Canto Alegre I,II, III e Alto Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/07/2020 | 171.70 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 3/6) do veiculo Chevrolet S10 de placa QFO2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento n. 27905970000235728 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 16 de Junho a 16 de Julho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0003/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/07/2020 | 580.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao do Microonibus de placa MOK9142 e NPX8801, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e no veiculo Retroescavadeira Cat 416E, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/07/2020 | 420.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com viagens, no veiculo FORD/F4000, no transportes de manilhas de concreto da sede do municipio para o Sitio Piacas, zona rural do municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/07/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de JUNHO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/07/2020 | 600.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com viagens da Cidade de PilarPB para ItabaianaPB, transportando documentos, Processos do Forum de Pilar pra o Forum de Itabaiana, conforme solicitacao do Poder Judiciario ao Municipio de Salgado de Sao FelixPB e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/07/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao FelixPB, no mês de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/07/2020 | 999.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 1/5, devida pelo Municipio ao SeguroSafra FGS, relativos a safra de 2019/2020, referente a quantia de 332 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº 01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/07/2020 | 999.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 2/5, devida pelo Municipio ao SeguroSafra FGS, relativos a safra de 2019/2020, referente a quantia de 332 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº 01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/07/2020 | 129.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001464 | 20/07/2020 | 1120.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (Sacola branca 50x60g) destinados a embalar os itens pra distribuicao da merenda escolar e produtos da agricultura familiar com os alunos da Rede Municipal deEnsino, da Cidade e Zona Rural, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001472 | 20/07/2020 | 1904.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro VOLARE V8L 4X4, Placa: OGC6579, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme Pregao Presencial nº 0054/2019, Contrato nº 0019/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/07/2020 | 815.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPMAFM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001465 | 20/07/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de Julho de 2020, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/07/2020 | 399.74 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo de recursos do Convenio n. 081/2019 Transporte Escolar Estadual , da Secretaria de Estado da Educacao com o Municipio de Salgado de Sao FelixPB, na agencia : 5777 / cc 75051, Banco Bradesco, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/07/2020 | 27278.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 64262, e extrato bancario. Parcela 40/46 ref.Junho/2020 com venc.23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/07/2020 | 314.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001487 | 21/07/2020 | 6000.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Leite em Po Integral ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0025/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200320216, referente Reprogramacao da Construcao de Uma Creche Pro Infancia tipo B/ Fundo Nacioanl de Desenvolvimento da Educacao FNDE/MEC no Municipio de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/07/2020 | 4280.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de recapagem de Pneus e outros servicos, vinculados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/07/2020 | 2182.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conserto de pneus em Cacamba, Trator, Retro Escavadeira, Patrol e outros, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/07/2020 | 1090.20 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Gabinete, AdministracaoLicitacao, e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Unidade Basica de Saude Joao Alves FMS, referente ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/07/2020 | 6248.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao FelixPB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de JUNHO de 2020, conforme fatura agrupada em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/07/2020 | 10390.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.64262, relativo ao mês de Junho/2020, com vencimento 23/07/2020, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/07/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de AGOSTO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 0087/2020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/07/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de AGOSTO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de JULHO de 2020, retida na Cota ICMS(64262), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/07/2020 | 460.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Junho de 2020 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001488 | 22/07/2020 | 6830.16 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Arroz , Proteina Texturizada de Soja ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0023/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/07/2020 | 3795.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos (mao de obra + material) na colocacao de Placas de Gesso no Revestimento do Teto e Paredes, na Escola Municipal Benedito da Silveira, no Sitio Canto Alegre I, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao FelixPB, destinados a manutencao e conservcao do Predio, vinculada a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OFG7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OFB4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/07/2020 | 387.29 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OFE7304, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/07/2020 | 396.58 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OGF0880, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 74101 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/07/2020 | 103.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15.4989 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (Licenciamento 2020, Bombeiros 2020, Vistoria e Seguro Obrigatorio) do Caminhao Pipa de Placa OGG4335, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/07/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 23 de Julho de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/07/2020 | 600.00 | 00006837764446 | GLEYDSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Interpretacao em libras na Live Institucional da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no dia 24 de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/07/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao FelixPB, e diversos predios publicos, conforme debito na conta bancaria n. 64262 do ICMS. Parcela n.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/07/2020 | 6665.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de Junho de 2020, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001502 | 24/07/2020 | 2732.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Biscoitos Cream Cracker ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0021/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001504 | 24/07/2020 | 14172.80 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Acucar Cristal, Feijao Carioca e Macarrao Alianca) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.00037/2020, Dispensa n. 00013/2020, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001512 | 27/07/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme Contrato n.00130/2019, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/07/2020 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 20 de Junho a 20 de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/07/2020 | 530.00 | 00006111579428 | Antonio Januario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 20 de Junho a 20 de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/07/2020 | 530.00 | 00003631616430 | JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 20 de Junho a 20 de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/07/2020 | 530.00 | 00010432808477 | JOSÉ ROSINALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 20 de Junho a 20 de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/07/2020 | 999.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 1/5, devida pelo Municipio ao Fundo Garantia Safra FGS, relativos a safra de 2019/2020, referente a quantia de 98 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº 01, de 20 de Junho de 2018, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004 Oficio n.359/2020 CEFUSCaixa Economica Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/07/2020 | 999.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 2/5, devida pelo Municipio ao Fundo Garantia Safra FGS, relativos a safra de 2019/2020, referente a quantia de 98 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº 01, de 20 de Junho de 2018, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004 Oficio n.359/2020 CEFUSCaixa Economica Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/07/2020 | 999.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 3/5, devida pelo Municipio ao Fundo Garantia Safra FGS, relativos a safra de 2019/2020, referente a quantia de 98 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº 01, de 20 de Junho de 2018, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004 Oficio n.359/2020 CEFUSCaixa Economica Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/07/2020 | 190.94 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Licenciamento, Taxa de Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo Moto Emater de placa: NQH0315, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme guia e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/07/2020 | 530.00 | 00049208594491 | ORLANDO ARAUJO TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a compra de 10 (dez) cacambas de pirraco, material destinado a manutencao e conservacao das estradas vicinais da localidade do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, relaizada no mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/07/2020 | 490.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazert face as despesas com a prestacao de servicos graficos confeccao de Folders, da programacao das Festividades de Sao Miguel 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/07/2020 | 480.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 60 (sessenta) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Financas, Gabinete do Prefeito, Controle Interno, Setor de Transportes e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/07/2020 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao diversas de licitacoes, contratos e outros no Diario Oficial do Estado DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/07/2020 | 976.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para face as despesas com aquisicao de materiais de consumo de informatica diversos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/07/2020 | 32.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 4 (quatro) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados as Escolas Municipais e Setores da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 74101 QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/07/2020 | 828.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447720.049/201499 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder Parcela Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/07/2020 | 23.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447720.113/201351 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/07/2020 | 5690.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.77252378 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 85863 SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/07/2020 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15.4989 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletroeletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, durante o mêsde JULHO de 2020, conforme Contrato Administrativo n. 0004/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001527 | 29/07/2020 | 1810.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (362 kg batata inglesa), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001528 | 29/07/2020 | 1825.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (365 kg cebola), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos daRede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001529 | 29/07/2020 | 1825.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (365 kg cenoura), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos daRede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001530 | 29/07/2020 | 1825.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (365 kg tomate), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos daRede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001531 | 29/07/2020 | 2445.30 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (940 kg batata doce), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001532 | 29/07/2020 | 2445.30 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (940 kg batata doce), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001533 | 29/07/2020 | 1121.69 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (503 kg macaxeira), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2020 | 30899.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Monitoras lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2020 | 32992.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Urbana FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2020 | 24245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao Educ.MDE, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2020 | 343929.63 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2020 | 62903.16 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2020 | 15235.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. FUNDEB 60% Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. OrientadoresFUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2020 | 9990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. FUNDEB 60% EFET. Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2020 | 86606.64 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Rural FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Creche FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(SecretariaAdjunta)FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (Seguro obrigatorio) do onibus de Placa OGC6579, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2020 | 217.94 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (Seguro obrigatorio e DetranPB) do onibus de Placa OGB3310, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001571 | 30/07/2020 | 1529.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Banana Pacovan), itens da agricultura familiar destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.00034/2020, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001572 | 30/07/2020 | 1529.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Banana Pacovan), itens da agricultura familiar destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.00034/2020, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2020 | 20164.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2020 | 91939.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2020 | 18508.77 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2020 | 4968.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2020 | 24670.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2020 | 2699.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2020 | 1.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 158038 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2020 | 73.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2020 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2020 | 4380.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2020 | 17815.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2020 | 57679.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2020 | 6005.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao FelixPB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de JULHO de 2020, conforme fatura agrupada em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e VicePrefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2020 | 29807.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2020 | 800.00 | 08810350000125 | AECIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de cobertura LIve Institucional da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix no dia 24 de Julho de 2020, com duracao de 1(uma) hora, realizado na Escola Eunice Barbosa, vinculado a Secretaria Gabinete do Prefeito, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2020 | 33152.16 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2020 | 7300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2020 | 33110.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200322092, referente aos servicos de execucao de Pavimentacao em vias Publica no Conjunto Antonio Luiz de Araujo e trechos do Cobnjunto Lourival Correia de Araujo no MUnicipio de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2020 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 31 de Julho de 2020, a cidade de MacaparanaPE, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, na aquisicao de Materiais para drenagem de Ruas do Municipio, conforme solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2020 | 1245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo , lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2020 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2020 | 13380.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2020 | 17515.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2020 | 6110.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2020 | 4180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2020 | 36225.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria no dia 31 de Julho de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes do departamentos de contabilidade da Secretaria de Municipalde Financas, assuntos de interesse do MunicipioSEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas extrato meio magnetico, na C/C n.64262 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 85863 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 10057 , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001592 | 03/08/2020 | 2278.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro, Placa: OGF0880, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme Pregao Presencial nº 0054/2019, Contrato nº 0019/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001593 | 03/08/2020 | 2244.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Onibus, Placa: OFB4956, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme Pregao Presencial nº 0054/2019, Contrato nº 0019/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/08/2020 | 910.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de afericao do tacografo, nos veiculos de placa: OFE7304 / MOK9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001587 | 03/08/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2020,confrome Contrato nº 00131/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/08/2020 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/08/2020 | 530.00 | 00009649357408 | Flávio José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2020 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0001591 | 03/08/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF4824, referente ao mês de Julho de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade, conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/08/2020 | 3502.24 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, conforme fatura do mês de Julho de 2020 227905 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/08/2020 | 470.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | Valor que se empenha oara fazer face as despesas com os servicos referente a reposicao da mola do Gabinete do Prefeito e troca da fechadura da porta da prefeitura, com seis copias de chaves, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/08/2020 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao diversas de licitacoes, contratos e outros no Diario Oficial do Estado DOE, nos dias 21,22,23/07/2020, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001595 | 04/08/2020 | 1700.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Cacamba, Placa: OGE2J77, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme Pregao Presencial nº 0054/2019, Contrato nº 0019/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/08/2020 | 530.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de matonas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros,nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Sitio Pau D'arco e Sitio Covao, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2020, vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/08/2020 | 530.00 | 00013406403417 | Ari Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de matonas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros,nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Sitio Pau D'arco e Sitio Covao, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2020, vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/08/2020 | 530.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de matonas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros,nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Sitio Pau D'arco e Sitio Covao, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2020, vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/08/2020 | 530.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de matonas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros,nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Sitio Pau D'arco e Sitio Covao, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2020, vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001604 | 04/08/2020 | 3892.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de Julho de 2020, conforme exigências, Contrato n. 00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/08/2020 | 4857.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos, para as festividades de Santo Reis, no dia 06 de janeiro sde 2020, no Distrito de Dois Riachos e Sao Sebastiao no Distrito de Feira Nova, no dia 18 de janeirode 2020 Zona Rural Salgado de Sao FelixPB , conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/08/2020 | 5738.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos, destinados as festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Felix de Cantalice , nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2020, na Cidade de Salgado de Sao Felix PB ,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001598 | 04/08/2020 | 1904.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Micro VOLARE V8L 4X4, Placa: OGC6579, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme Pregao Presencial nº 0054/2019, Contrato nº 0019/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, na C/C n. 10057 , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/08/2020 | 3740.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciaisRPVRequesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca, debitado em conta bancaria, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/08/2020 | 724.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciaisRPVRequesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca honorarios advocaticios, debitado em conta bancaria, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/08/2020 | 689.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de telefones celulares, destinados a Secretaria Municipal de Financas, nos Departamentos de Contabilidade e Financeiro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200322923, referente aos servicos de execucao de Pavimentacao em vias Publica no Conjunto Antonio Lourival Correia de Araujo e trechos do Conjunto Antonio Luiz de Araujo no MUnicipio de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200323067, referente Projeto, Orcamento e especificacoes tecnicas referente a Reforma e Ampliacao do Campo de Futebol, localizado no Municipio de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/08/2020 | 1150.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de elaboracao de projetos de engenharia e arquitetura para o Municipio, conforme Contrato N.0035/2020, Pregao Eletronico n.0004/2020, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001618 | 06/08/2020 | 1394.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo Caminhao, Placa: QGG4335, vinculado a Secretaria de INFRAESTRUTURA, conforme Pregao Presencial nº 0054/2019, Contratonº 0019/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001611 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Julho de 2020, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/08/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/08/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001619 | 06/08/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/08/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 8ª parc. e rateio mensal do ano de 2020, em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.001/2020, relativo ao mes de AGOSTO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2020 | 4220.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2020 | 33706.75 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFBPREVPARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2020 | 0.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2020 | 219.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios CNM, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2020 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2020 | 3974.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2020 | 1697.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/08/2020 | 3046.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciaisRPVRequesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca, Processo n. 000248583.2012.8.15.0381, debitado em conta bancaria, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/08/2020 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciaisRPVRequesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca, Processo n. 000248583.2012.8.15.0381, referente honorarios advocaticios , debitadoem conta bancaria, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/08/2020 | 2334.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, referente ao mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001631 | 11/08/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragemlivre, de segunda a sexta feira, durante e mês de Julho de 2020, conforme Contrato n. 00132/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001634 | 12/08/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sextafeira, durante o periodo de 18 de Julho a 17 de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00002026530483 | Marcia Rejane da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do predio da Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na zona rural do municipio, no turno da noite, durante o mês Julho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/08/2020 | 171.70 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 4/6) do veiculo Chevrolet S10 de placa QFO2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento n. 27905970000235729 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001657 | 12/08/2020 | 1819.98 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n.823, de aquisicao de generos alimenticios (Biscoito e sacola plastica) destinados a distribuicao com os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, durante a Pandemia do COVID19, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n. 0021/2020, em conformidade com a Lei n. 13.987 de 07 de abril de 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001658 | 12/08/2020 | 3500.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 833, para aquisicao de generos alimenticios ( Leite em Po Integral ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0025/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001659 | 12/08/2020 | 5862.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 835, para aquisicao de generos alimenticios (Arroz , Biscoito Maisena e Cafe 250gr ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas da Cidadee Zona Rural, conforme Contrato n.0023/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001660 | 12/08/2020 | 7035.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha paracorrecao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 836, para aquisicao de generos alimenticios (Acucar Cristal , Feijao Carioca e Macarrao Alianca ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, das escolas da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0020/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001662 | 12/08/2020 | 1561.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1000, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 700 kg de batata doce, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Rural, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001663 | 12/08/2020 | 1207.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha paracorrecao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1001, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 250 kg de batata doce e 250kg Macaxeira, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001664 | 12/08/2020 | 2396.25 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1015, paraquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 255 kg de polpa de acerola e 150kg de polpa de goiaba, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00032/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001665 | 12/08/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha paracorrecao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1016, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 262 kg de batata inglesa, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001666 | 12/08/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1017, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 262 kg de cebola, destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001667 | 12/08/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1018, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 262 kg de cenoura, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas da Cidade e Zona Rural, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001668 | 12/08/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1019, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 262 kg de tomate, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001669 | 12/08/2020 | 2200.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1020, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 110 kg de tomate, 110kg de batata inglesa, 110kg de cebola e 110kg de cenoura destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001670 | 12/08/2020 | 1593.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n.1055 para aquisicao de generos alimenticios (Biscoito e sacola plastica) destinados a distribuicao com os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, durante a Pandemia do COVID19, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n. 0021/2020, em conformidade com a Lei n. 13.987 de 07 de abril de 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001671 | 12/08/2020 | 7035.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1061, para aquisicao de generos alimenticios (Acucar Cristal , Feijao Carioca e Macarrao Alianca ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e ZonaRural, conforme Contrato n.0020/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001672 | 12/08/2020 | 3000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1065, para aquisicao de generos alimenticios (Flocos de Milho 500g ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0020/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001673 | 12/08/2020 | 1946.00 | 00006724173400 | ITAMY MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1071, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 700 kg de Banana Paconvan, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00028/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001674 | 12/08/2020 | 1946.00 | 00006724173400 | ITAMY MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1072, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 700 kg de Banana Paconvan, destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e ZonaRural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00028/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001675 | 12/08/2020 | 1668.00 | 00006724173400 | ITAMY MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1073, aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 600 kg de Banana Paconvan, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00028/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001676 | 12/08/2020 | 2100.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1079, aquisicao de generos alimenticios (Flocos de Milho 500g ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0020/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, em conformidade com a Lei n. 13.987, de 07 de Abril de 2020 FNDE, durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001677 | 12/08/2020 | 3500.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1080, para aquisicao de generos alimenticios ( Leite em Po Integral ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0025/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001678 | 12/08/2020 | 5862.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1081, para aquisicao de generos alimenticios (Arroz , Biscoito Maisena e Cafe 250gr ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural,conforme Contrato n.0023/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001679 | 12/08/2020 | 2072.20 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1240, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (797 kg de Batata Doce), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001680 | 12/08/2020 | 1777.31 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1241, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (797 kg de macaxeira), destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001681 | 12/08/2020 | 2175.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha parapara correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1242, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (870 kg de milho verde), destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001682 | 12/08/2020 | 2175.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha parapara correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1243, para quisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (870 kg de milho verde), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001683 | 12/08/2020 | 1946.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1244, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (700 KG de Banana paconvan), destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, emconformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001684 | 12/08/2020 | 1946.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha parapara correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1245, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (700 KG de Banana paconvan), destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, emconformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.00030/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001685 | 12/08/2020 | 1327.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha parapara correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1246 para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (265 KG de Batata Inglesa), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001686 | 12/08/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1247, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (262Kg de cebola), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural doMunicipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001687 | 12/08/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para correcao da dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1248, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (262Kg de cenoura), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001688 | 12/08/2020 | 1312.50 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para correcao de dotacao orcamentaria da Nota de Empenho n. 1249, para aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (262Kg de tomate), destinados a Merenda EscolarPNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00029/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/08/2020 | 36.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15.4989 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/08/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.8777, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 22ª Parcela ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/08/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.8777, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 22ª Parcela MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/08/2020 | 2292.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/08/2020 | 439.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, referente ao auxilio Financeiro, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/08/2020 | 73.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 77178 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/08/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Junho/2020, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/08/2020 | 4341.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001644 | 12/08/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme Contrato n.00130/2019, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/08/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/08/2020 | 2900.00 | 37626507000165 | RHAFAEL SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicosprofissionais especializados de advocacia e consultoria na area juridicoadministrativo a fim de prover ao Municipio, subsidios na area juridicoadministrativo, suporte e orientacao juridica, acompanhamento das defesas do Municipio junto aos Tribunais de Contas, Tribunais de Justica, Tribunais Regionais e Tribunais Superiores, conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/08/2020 | 630.00 | 00001240661436 | Rozenir Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos durante 15(quinze) dias , no Gabinete do Prefeito, excepcionalmente, na limpeza geral e organizacao do Gabinete, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200323779, referente a execucao e acompanhamento das medidas/atividades de engenharia propostas no Plano de Recuperacao de Areas DegradadasPRAD, do lixao do Municipio de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/08/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao FelixPB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/08/2020 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Topografia no Municipio, tendo em vista a necessidade permanente de trabalho de Drenagem, nas ruas da Cidade e nos Distritos de Dois Riachos e Feira Nova Zona Rural vinculada a Secretaria de Infra Estrutura/Obras, conforme Contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/08/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, localizado na Rua Jose Silveira, SN Centro, conforme Contrato Nº 02/2020 e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, durante o periodo de 22 de Junho a 22 de Julho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0001/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/08/2020 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 12 de Agosto de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos referente a Prestacao de Contas do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar), conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/08/2020 | 116.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 32801055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/08/2020 | 116.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 32801077, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/08/2020 | 425.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/08/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/08/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta feira, durante o mes de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/08/2020 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/08/2020 | 945.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, referente ao mês de Julho de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/08/2020 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria, para o dia 14 de Agosto de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes do departamento financeiro da Secretaria de Financas, assuntos de interesse do MunicipioSEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 64262 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.4989, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/08/2020 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/08/2020 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/08/2020 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/08/2020 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/08/2020 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/08/2020 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de JUlho de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/08/2020 | 945.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de Julho de 2020, vinculados a Secretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/08/2020 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Julho de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/08/2020 | 945.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na limpeza e conservacao das rua do Municipio, durante o mês de Julho de 2020, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/08/2020 | 945.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados como diarista na montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Julho de 2020, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/08/2020 | 42.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos do Projeto da Murada da Creche, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/08/2020 | 1648.44 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos do Projeto da Creche, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200325283, referente Projeto do PRAD (Projeto de Recuperacao de Area Degradada), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/08/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 18 de Agosto de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001711 | 17/08/2020 | 7095.42 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas (ajustador de sapata, bucha do feixe, jogo de pastilhas, tampa do cubo e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Chevrolet S10, Placa: QFO2733, vinculado a Secretaria deEducacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001712 | 17/08/2020 | 900.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos, para manutencao e conservacao do Veiculo GM S10, Placa: QFO2733, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme Pregao Presencial nº 0054/2019, Contrato nº 0019/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/08/2020 | 1495.45 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, MARCA GM, PLACA BJR6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Varginha para a Casa Grande de Piacas, no turno da Tarde, durante o periodo de 13 de FEVEREIRO a 12 de MARCO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001722 | 17/08/2020 | 1390.00 | 00006724173400 | ITAMY MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 500 kg de Banana Paconvan, destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19, conforme Contrato n.00028/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 77178 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864x ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/08/2020 | 26856.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 64262, e extrato bancario. Parcela 41/46 ref.JULHO/2020 com venc.23/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/08/2020 | 17844.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.64262, relativo ao mês de JULHO/2020, com vencimento 23/08/2020, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, retida na Cota ICMS(64262), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001727 | 18/08/2020 | 6750.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Tubo de Concreto armado 600mm), destinados para construcao das passsagens molhadas do setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/08/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao FelixPB, no mês de AGOSTO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/08/2020 | 26527.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/08/2020 | 886.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPMAFM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001737 | 20/08/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de Agosto de 2020, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/08/2020 | 1303.55 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Gabinete, AdministracaoLicitacao, e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/08/2020 | 1766.40 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes(Almocos) completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de SaudeFMS, quando em servicos de suas atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/08/2020 | 11680.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 69 (sessenta e nove) horas de maquina retroescavadeira e 8,5 (oito e meia) diarias de um veiculo caminhao cacamba de placa KHR6076, destinados para servicos demanutencao das estradas vicinais das localizadades de Fazenda Campos e Sitio Boa Vista, na zona rural do municipio, no periodo de 03 a 14 de Agosto de 2020, conforme contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/08/2020 | 106.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPMAFM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/08/2020 | 200.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria pernoite, no dia 24 de Agosto de 2020, para deslocamento a cidade de Joao PessoaPB, para participar de uma reuniao de assuntos contabeis e financeiros de interesse do MunicipioSEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2020 | 200.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria pernoite, no dia 24 de Agosto de 2020, para deslocamento a cidade de Joao PessoaPB, para participar de uma reuniao de assuntos contabeis e financeiros de interesse do MunicipioSEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/08/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1064266 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/08/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/08/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/08/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001752 | 24/08/2020 | 1192.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (Flocos de Milho 500g ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0020/2020, Pregao Presencialn.0006/2020, em conformidade com a Lei n. 13.987, de 07 de Abril de 2020 FNDE, durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2020 | 5986.63 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, para a Maquina Patrol Motoniveladora 120K Serie JAP03148, pertencente a Prefeitura, destinados a manutencao e conservacao da maquina, revisao de 3.000 horas, na autorizada, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2020 | 3792.24 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra mecanica, na Maquina Patrol Motoniveladora 120K Serie JAP03148, pertencente a Prefeitura, destinados a manutencao e conservacao da maquina, na revisao de 3.000 horas, na autorizada, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001743 | 24/08/2020 | 2500.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Tubo de Concreto armado 300mm), destinados para a drenagem do Conjunto Luiz Apolinario dos Anjos, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001744 | 24/08/2020 | 1345.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Cimento Zebu), destinados para construcao das passsagens molhadas do setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 16 de Julho a 16 de Agosto de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0003/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/08/2020 | 360.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao do Microonibus de placa OGF0880, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e nos veiculos Caminhao Pipa de placa OGG4335, Trator Massey Ferguson e Motoniveladora 120K, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/08/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, destinados a Prefeitura MunicipalSEDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/08/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de JULHO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/08/2020 | 209.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001757 | 25/08/2020 | 3375.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Tubo de Concreto armado 600mm), destinados para drenagem do Conjunto Apolinario dos Anjos, Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001756 | 25/08/2020 | 6000.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de generos alimenticios ( Leite em Po Integral ) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0025/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/08/2020 | 1515.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/08/2020 | 298.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/08/2020 | 20164.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/08/2020 | 253.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/08/2020 | 140.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15.4989 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/08/2020 | 8542.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos do mês de JULHO de 2020, conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/08/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao FelixPB, e diversos predios publicos, conforme debito na conta bancaria n. 1064266 do ICMS. Parcela n.6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1064266 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/08/2020 | 16.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados as Escolas Municipais e Setores da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001774 | 26/08/2020 | 9680.16 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Arroz , Biscoito Maisena e Proteina) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.0023/2020, Pregao Presencial n.0006/2020, e conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020 durante Pandemia do COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001767 | 26/08/2020 | 4165.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Tijolo de 8 furos 9x19x19), destinados para construcao das passsagens molhadas do setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/08/2020 | 1262.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio do Ginazio "O Zagueirao", localizado na Zona urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de AGOSTO de 2020, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/08/2020 | 568.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 71 (sessenta e um) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Financas, Gabinete do Prefeito, Controle Interno, Setor de Transportes eoutras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001773 | 26/08/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme Contrato n.00130/2019, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/08/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de SETEMBRO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 0087/2020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/08/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de SETEMBRO de 2020, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/08/2020 | 1999.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao das parcelas 4/5 e 5/5, devida pelo Municipio ao Fundo Garantia Safra FGS, relativos a safra de 2019/2020, referente a quantia de 98 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo coma Resolucao Nº 01, de 20 de Junho de 2018, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004 Oficio n.359/2020 CEFUSCaixa Economica Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001775 | 27/08/2020 | 3375.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Tubo de Concreto armado 600mm), destinados para drenagem do Conjunto Apolinario dos Anjos, Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/08/2020 | 500.00 | 35482025000153 | Valdir Gonçalves Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Brita (Pedra), destinados as passagens molhadas no Setor Brejo, Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/08/2020 | 685.00 | 00004779055440 | JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de materiais de construcao, no percurso da Cidade de Salgado/Sape/Salgado de Sao FelixPB, no dia 27 de agosto de 2020, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, para as passagens molhadas do Setor Brejo localidades diversas, no veiculo Caminhao Mercedes Benz, Placa: KGL2749, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1064266 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1154982 FEP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/08/2020 | 2760.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/08/2020 | 2.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 1158031 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/08/2020 | 829.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447720.049/201499 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder Parcela AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/08/2020 | 23.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447720.113/201351 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/08/2020 | 5699.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.77252378 e documentacao em nosso Poder. Parcela de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/08/2020 | 1815.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento Especial de Origem Fazendario, conforme DARF PROCESSO N. 07.03.20233.12798353 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder Parcela AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/08/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de AGOSTO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/08/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria no dia 31 de Agosto de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC(Mamanguape), para orientacoes do departamentos de contabilidade da Secretaria de Municipal de Financas, assuntos da LOA /2021 SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1064266 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1077178 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1154982 FUNDO ESPECIAL , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/08/2020 | 900.00 | 00013654580408 | SUERDON CRISTHYAN DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao ao Time a SELECAO SALGADENSE DE AREIA, afim de participar do CIRCUITO PARAIBANO DE BEACH SOCCER, que se realizara em PilarPB, no dia 29 de Agosto de 2020, ajuda destinada as despesas com osatletas, alimentacao dos jogadores, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/08/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 27 de Agosto de 2020, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/08/2020 | 926.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/08/2020 | 5823.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao FelixPB, e diversos predios publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de AGOSTOde 2020, conforme fatura agrupada em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2020 | 58942.95 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2020 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2020 | 4380.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2020 | 19055.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, destinados a Prefeitura MunicipalSEDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e VicePrefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2020 | 32492.13 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2020 | 4180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2020 | 35825.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2020 | 1245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo , lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2020 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2020 | 13680.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2020 | 17915.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Ind. e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2020 | 7155.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2020 | 33152.16 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2020 | 7300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2020 | 34355.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Construcao de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001840 | 31/08/2020 | 7705.87 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas do 1º Boletim de Medicao dos servicos de Pavimentacao em via Publica no Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos, Zona Urbana do Municipio, vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme contrato Nº000115/2019, Dispensa de Licitacao nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. Segunda Liberacao. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0001843 | 31/08/2020 | 1345.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Cimento Zebu), destinados para construcao das passsagens molhadas do setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0001844 | 31/08/2020 | 4165.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Tijolo de 8 furos 9x19x19), destinados para construcao das passsagens molhadas do setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001845 | 31/08/2020 | 4250.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Tubo de Concreto armado 400mm), destinados para drenagem do Conjunto Apolinario dos Anjos, Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2020 | 4448.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2020 | 24130.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1064266 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2020 | 1815.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2020 | 1815.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2020 | 18773.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2020 | 20008.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2020 | 93341.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60%, relativo ao AGOSTO de 2020, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletroeletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, durante o mêsde AGOSTO de 2020, conforme Contrato Administrativo n. 0004/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2020 | 24245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao Educ.MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001823 | 31/08/2020 | 14172.80 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Acucar Cristal, Feijao Carioca e Macarrao Alianca) destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.00037/2020, Dispensa n. 00013/2020, em conformidade com a Lei n.13.987, de 07 de Abril de 2020durante Pandemia do Coronavirus COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2020 | 350035.08 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2020 | 58915.57 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2020 | 17916.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. FUNDEB 60% Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. OrientadoresFUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2020 | 11092.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Educ. FUNDEB 60% EFET. Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2020 | 31812.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Monitoras lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2020 | 772.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PROF CONTR FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2020 | 85861.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Rural FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Creche FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2020 | 33341.06 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educ. Urbana FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(SecretariaAdjunta)FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 24082 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1010050 , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1064266ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 85863 SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2020 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2020 | 530.00 | 00006111579428 | Antonio Januario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2020 | 530.00 | 00010432808477 | JOSÉ ROSINALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2020 | 530.00 | 00003631616430 | JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001858 | 02/09/2020 | 2926.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados, de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario, coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix, no periodo de Agosto de 2020, conforme exigências, Contrato n. 00134/2019, Dispensa n. 00011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/09/2020 | 480.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Julho de 2020 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, na C/C n. 10057 , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/09/2020 | 3.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15.4989 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/09/2020 | 550.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na reforma de um portao da Escola JOse Benedito da Silveira, para manutencao e conservacao, vinculado a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001863 | 03/09/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Agosto de 2020, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001864 | 03/09/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de AGOSTO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0001865 | 03/09/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF4824, referente ao mês de Agosto de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade,conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001866 | 03/09/2020 | 2500.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (Tubo de Concreto armado 300mm), destinados para drenagem do Conjunto Apolinario dos Anjos, Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Contrato nº 0044/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/09/2020 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 04 de Agosto de 2020, a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/09/2020 | 69.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de JUNHO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de JULHO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/09/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(Uma) diaria no dia 08 de Setembro de 2020, para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC, para ajustes do departamentos de contabilidade da Secretaria de Municipal de Financas,assuntos de interesse da SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/09/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 1064266ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/09/2020 | 1203.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 24082 FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/09/2020 | 135.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001875 | 08/09/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 uma Caminhonete D-20 Cor Preta Diesel AnoModelo 19891989 Placa ABT 1754 para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao por tempo integral quilometragem livre desegunda a sexta feira durante e mês de Agosto de 2020 conforme Contrato n. 001322019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/09/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento SEFIP e SAGRES captura pessoal relativo ao mês da AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/09/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2020 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2020 | 530.00 | 00009649357408 | Flávio José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/09/2020 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/09/2020 | 740.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Agosto de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2020 | 530.00 | 00013406403417 | Ari Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Agosto de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2020 | 530.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Agosto de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/09/2020 | 530.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Agosto de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001883 | 09/09/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo F 4000 Placa KLF 6596 Ano 1999 Modelo 2000 a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura realizado dois dias por semana para apoio na coleta de lixo no Setor do Brejo Zona Rural do Municipio durante o mês de Agosto de 2020confrome Contrato n 001312019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREA-PB ARTOBRA n. PB20200329415 referente Fiscalizacao da Construcao da Praca no Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Topografia no Municipio tendo em vista a necessidade permanente de trabalho de Drenagem nas ruas da Cidade e nos Distritos de Dois Riachos e Feira Nova - Zona Rural - vinculada a Secretaria de Infra EstruturaObras relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme Contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2020 | 5520.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 31 trinta e uma horas de maquina retroescavadeira e 45 quatro e meia diarias de um veiculo caminhao cacamba de placa KHR-6076 destinados para servicos de manutencao das estradas vicinais das localizadades do Sitio Pau D'arco e Sitio Pereira na zona rural do municipio no periodo de 17 a 28 de Agosto de 2020 conforme contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001905 | 10/09/2020 | 5710.44 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MAT ELET. HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos Bocal Lampadas oculos de protecao e outros destinados a manutencao da iluminacao publica da Cidade conforme Contrato n.00412020 Pregao n. 000172020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2020 | 130.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 2 DUAS hospedagens com 2 refeicoes janta destinados ao pessoal do Programa Amigo do Peito no dia 09 de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas diaria nos dias 10 e 11 de Setembro de 2020 ao servidor Zezano de Oliveira Filho lotado na Secretaria de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente para tratar de assuntos inerentes a Secretaria na cidade de Joao Pessoa-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal no mês de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 destinados a Prefeitura Municipal-SEDE conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM referente ao mês de Setembro de 2020 conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2020 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao Municipal conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao Municipalconforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2020 | 2593.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2020 | 33720.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS referente a RFB-PREV-PARC60 retida na cota FPM nesta data conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2020 | 858.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca Processo n. 0001380-08.2011.8.15.0381 movido por MARIA HELENA DA CRUZ referente honorarios advocaticios debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2020 | 5965.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca Processo n. 0000840-57.2011.8.15.0381 movido por RITA DE CASSIA ARAUJO referente honorarios advocaticios debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2020 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca Processo n. 0000840-57.2011.8.15.0381 movido por RITA DE CASSIA ARAUJO referente honorarios advocaticios debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2020 | 678.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca Processo n. 0002485-83.2012.8.15.0381 referente honorarios advocaticios debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2020 | 9228.03 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de rendimentos e contra partida do Municipio do Convenio n. 0402018 -Compra de Materiais Permanente da Secretaria de Estado da Educacao com o Municipio de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2020 | 4292.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca Processo n. 0001380-08.2011.8.15.0381 promovida por MARIA HELENA DA CRUZ referentehonorarios advocaticios debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6-ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/09/2020 | 2278.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM- conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/09/2020 | 435.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM- referente ao auxilio Financeiro conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/09/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 9 parc. e rateio mensal do ano de 2020 em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.0012020 relativo ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/09/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes ajustes adequacao e regularizacao de todas as divergências aplicando as Leis vigentes bem como retificacoes de dados etransmissao dos mesmos junto a Receita Federal relativo ao mês de Julho2020 conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural durante o periodo de 22 de Julho a 22 de Agosto de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00012020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/09/2020 | 1150.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de elaboracao de projetos de engenharia e arquitetura para o Municipio conforme Contrato N.00352020 Pregao Eletronico n.00042020 relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/09/2020 | 1200.00 | 31940699000101 | Cledson Lima Almeida | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prest. de serv. na elaboracao do Plano de Recuperacao de area degradada PRAD com medidas de identificacao e mitigacao de passivos ambientais causados pela disposicao incorreta dos residuos solidos do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Cont. Adm. n 000902020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/09/2020 | 530.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/09/2020 | 349.95 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materias de consumo destinados as festividades do dia do Idoso que sera comemorado no dia 01 de Outubro de 2020 e do dia das Criancas que sera comemorando o dia 09 de Outubro de 2020 em nosso Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/09/2020 | 1152.00 | 27731565000103 | Kelly de Fatima Correia da Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materias de consumo destinados as festividades do dia do Idoso que sera comemorado no dia 01 de Outubro de 2020 e do dia das Criancas que sera comemorando o dia 09 de Outubro de 2020 em nosso Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/09/2020 | 63.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias Adiant Depositante na CC n. 106426-6-ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/09/2020 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 25921-7 PEFC INC II LIVRE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/09/2020 | 425.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/09/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias localizada no Distrito de Dois Riachos de segunda a sexta- feira durante o mes de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/09/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos pela tarde relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/09/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos pelas manhas relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001921 | 14/09/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267 com a finalidade de transportar materiais de ensino coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao com kilometragem livre de segunda a sexta-feira durante o periodo de 18 de Agosto a 17 de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/09/2020 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/09/2020 | 945.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio na Cidade referente ao mês de AGOSTO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/09/2020 | 171.70 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 56 do veiculo Chevrolet S-10 de placa QFO-2733 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documento n. 27905970000235730 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6-ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 25921-7 PEFC INC II LIVRE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/09/2020 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 vinte e um dias como diarista na vigilancia da Repetidora durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/09/2020 | 2978.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n.6426-2 relativo ao mês de AGOSTO2020 com vencimento 23092020 conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/09/2020 | 340.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materias de consumo destinados as festividades do dia do Idoso que sera comemorado no dia 01 de Outubro de 2020 e do dia das Criancas que sera comemorando o dia 09 de Outubro de 2020 em nosso Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 retida na Cota ICMS6426-2 nesta data conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2020 | 2900.00 | 37626507000165 | RHAFAEL SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos-profissionais especializados de advocacia e consultoria na area juridico-administrativo a fim de prover ao Municipio subsidios na area juridico-administrativo suporte eorientacao juridica acompanhamento das defesas do Municipio junto aos Tribunais de Contas Tribunais de Justica Tribunais Regionais e Tribunais Superiores conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/09/2020 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na lavagem de carros maquinas e outros no Setor de Transporte durante o mes de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/09/2020 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no Trator de Limpeza durante o mês de AGOSTO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/09/2020 | 945.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza durante o mes de AGOSTO de 2020 vinculados a Secretaria de Obras-Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/09/2020 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no Trator de Limpeza durante o mês de AGOSTO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/09/2020 | 945.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na limpeza e conservacao das rua do Municipio durante o mês de AGOSTO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/09/2020 | 945.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados como diarista na montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento relativo ao mes de AGOSTO de 2020 vinculados a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/09/2020 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao vinculado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/09/2020 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao vinculado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/09/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de JULHO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de AGOSTO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/09/2020 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no abatecimento de Agua em Rua Nova Zona Rural do Municipio durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/09/2020 | 4520.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Muque para transporte de tubos da Cidade Sape para a Cidade de Salgado de Sao Felix e Zona Rural- Setor Brejo - diversas Comunidades conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6-ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1-DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/09/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB TRT 13 E TRF5 correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos em 48 parcelas mensais conforme Processo Administrativo n. 277.877-7 autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 24 Parcela- JUNHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 25921-7 PEFC INC II LIVRE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/09/2020 | 200.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite nos dias 16 e 17 de Setembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS para tratar deassuntos de interesse do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/09/2020 | 200.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite nos dias 16 e 17 de Setembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS para tratar deassuntos de interesse do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/09/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais relativo ao mes de Agosto de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/09/2020 | 204.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica conforme Oficio n.2182019MPPB1PmJIta referente ao mes de Agosto de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/09/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao Hospedagem Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB no mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6-ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/09/2020 | 6525.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de AGOSTO de 2020 conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/09/2020 | 953.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/09/2020 | 0.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001959 | 18/09/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil para o Municipio no mês de SETEMBRO de 2020 conforme Contrato n 001222019 Inexig. n 00022019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/09/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite no dia 22 de Setembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente ao Instituto de Policia Cientifica do Estado eresolver assuntos referente a tais atividades conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/09/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite no dia 23 de Setembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para participar do Treinamentop de Biometria para a emissao da nova identidade do Instituto de Policia Cientifica do Estado conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/09/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnica especializada durante o periodo de 16 de Agosto a 16 de Setembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00032020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/09/2020 | 2100.00 | 00072746122472 | Adalberto Luiz de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de instalacao de tubos e conexoes para atender as necessidades de abastecimento de agua da comunidade de Rodeador vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001968 | 22/09/2020 | 5889.38 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados aos Veiculos PLACAS OGE-2977 e OGG-4335 pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao periodo de 0707 a 3107 de 2020 conforme PregaoN.0001542020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001972 | 22/09/2020 | 5314.92 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados as MaquinasPA Enchedeira Patrol Retroescavadeira 416E Trator pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS no periodo de 0707 a 3107 de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/09/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas diaria nos dias 22 e 23 de Setembro de 2020 ao servidor Zezano de Oliveira Filho lotado na Secretaria de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente para tratar de assuntos inerentes a Secretaria na cidade de Joao Pessoa-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/09/2020 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma diaria no dia 22 de Setembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos referente a Convênios celebrado com o Estado atraves da Secretaria Estadual de Educacao e Tecnologia - Convenio0402018 Compra de Materiais Permanente conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001969 | 22/09/2020 | 996.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S-10 destinados ao Veiculo PLACA QSF-4824 a servicos do Gabinete do Prefeito referente ao periodo de 0707 a 3107 de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/09/2020 | 3446.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/09/2020 | 1207.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/09/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/09/2020 | 26955.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n. 6426-2 e extrato bancario. Parcela 4246- ref.AGOSTO2020- com venc.23092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/09/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 - DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 108586-7 - SNA nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/09/2020 | 4132.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo e rendimentos referente aos recursos do Convenio n. 1042017 - Compra de Materiais Permanente da Secretaria de Estado da Educacao com o Municipio de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001971 | 22/09/2020 | 1348.19 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis DIESEL S10 destinados ao veiculo de Placa QFO-2733 da Secretaria de Educacao do Municipio conforme Contrato n 00392020 pregao N.000152020 para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao referente ao periodo de 0707 a 3107 de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107410-5 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001979 | 23/09/2020 | 2384.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios Flocos de Milho 500g destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00202020 Pregao Presencial n.00062020 em conformidade com a Lei n. 13.987 de 07 de Abril de 2020- FNDE durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/09/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020 localizado na Rua Jose Silveira SN- Centro conforme Contrato N 022020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/09/2020 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN - Centro de Salgado destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipiorelativo ao mês de Agosto de 2020 conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/09/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN Centro de Salgado de Sao Felix destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB durante a reforma do Mercado Publico relativo ao mes de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/09/2020 | 2160.00 | 00013897485451 | Josinaldo Alves Barbosa Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 18 dezoito horas de maquina retroescavadeira destinadas para servicos de manutencao das estradas vicinais das localidades do Settor Brejo na zona rural do municipioconforme contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0001988 | 24/09/2020 | 18383.04 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do 1° Boletim de Medicao da Construcao de uma Quadra Esportiva coberta com vestuario na Escola Municipal Fazenda Campos Zona Rural do MUnicipio vinculado a Secretaria Municipal de Cultura conforme Termo Aditivo de valor e documentacao em nosso poder. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/09/2020 | 536.27 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes fornecidas aos servidores municipais de diversas secretariasGabinete Administracao-Licitacao e outras conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/09/2020 | 1656.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocos completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS quando em servicos de suas atividades conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/09/2020 | 2235.60 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocos completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica de Saude -FMS quando em plantoes e exercicio de suas atividades conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/09/2020 | 414.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes fornecidas aos servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao quando em horario de funcionamento especial conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115864-3 - ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001994 | 25/09/2020 | 6250.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de generos alimenticios Leite em Po Integral destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00252020 Pregao Presencial n.00062020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/09/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de OUTUBRO de 2020 de recurso pecuniario para assegurar alimentacao ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil na Atencao Basica Municipal conforme Portaria do Ministerio da Saude N 30 de 12 de fevereiro de 2014 e Oficio n. 00872020 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/09/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de OUTUBRO de 2020 de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal conformePortaria do Ministerio da Saude N 30 de 12 de fevereiro de 2014 e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/09/2020 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria no dia 28 de Setembro de 2020 a cidade de TimbaubaPE para resolver assuntos do interesse desta edilidade conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/09/2020 | 1270.00 | 00091728983487 | CELIO JENUINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a 12doze dias de Pedreiro nas passagens molhadas do Sitio Pai D'arco Zona Rural do Municipio proximo a Escola Mariano Tomaz vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/09/2020 | 1460.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Lamina Moto Caterpillar destinado ao veiculo Patrol vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2020 | 27084.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Janeiro de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2020 | 24943.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2020 | 25863.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Marco de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contasa arrecadacao da CIP em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2020 | 25285.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Abril de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contasa arrecadacao da CIP em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/09/2020 | 26672.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Maio de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contas aarrecadacao da CIP em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2020 | 27031.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Junho de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contasa arrecadacao da CIP em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2020 | 26010.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Julho de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contasa arrecadacao da CIP em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/09/2020 | 25324.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contasa arrecadacao da CIP em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2020 | 529.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Janeiro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2020 | 488.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Fevereiro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2020 | 498.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Marco de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2020 | 498.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Abril de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/09/2020 | 522.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Maio de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/09/2020 | 572.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Junho de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2020 | 558.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Julho de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2020 | 560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/09/2020 | 1480.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com viagens no veiculo FORDF4000 de placa KKF-6120 para transporte de tijolos da Cidade Sape para a Cidade de Salgado de Sao Felix e Zona Rural- Setor Brejo - destinados a construcao de passagens molhadas em diversas comunidades conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/09/2020 | 455.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos nos veiculos Caminhao Pipa de placa OGG-4335 Caminhao Cacamba de placa OGE-2J77 e Motoniveladora 120K pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2020 | 1160.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2020 | 530.00 | 00006111579428 | Antonio Januario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/09/2020 | 530.00 | 00003631616430 | JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/09/2020 | 1060.00 | 00012631851420 | Claudiano Justino de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/09/2020 | 2160.00 | 00013897485451 | Josinaldo Alves Barbosa Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 18 dezoito horas de maquina retroescavadeira destinadas para servicos de manutencao das estradas vicinais das localidades do Settor Brejo na zona rural do municipioconforme contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2020 | 740.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com viagens no veiculo FORDF4000 no transportes de materiais de consumo da sede do Municipio para diversas localidades do Setor Brejo Zona rural do municipio destinados as passagensmolhadas conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/09/2020 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma diaria no dia 29 de Setembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos referente a Convênios celebrado com o Estado atraves da Secretaria Estadual de Educacao e Tecnologia - Convenio1042017 Compra de Materiais Permanente conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001998 | 28/09/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria Elaboracao e Acompanhamento de Projetos para diversas Secretarias referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme Contrato n.001302019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2020 | 744.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 93 noventa e tres botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas Financas Gabinete do Prefeito Controle Interno Setor de Transportes e outras conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2020 | 80.00 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumoborrifadores destinados a diversos setores da Sede de Prefeitura AdministracaoFinancasLicitacaoGabinete e outros na prevencao de novo Coronavirus conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001999 | 28/09/2020 | 1737.50 | 00006724173400 | ITAMY MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 625 kg de Banana Paconvan destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino em conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abrilde 2020 - durante Pandemia do COVID-19 conforme Contrato n.000282020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002001 | 28/09/2020 | 1946.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 625 KG de Banana paconvan destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino em conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abrilde 2020- durante o enfretamento da emergência de saude publica decorrente do Coronavirus-COVID-19 conforme Contrato n.000302020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2020 | 16.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 2 duas botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados as Escolas Municipais e Setores da Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107410-5 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/09/2020 | 1230.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos como soldador na manutencao dos onibus e microonibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de Janeiro a Junho de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002034 | 28/09/2020 | 2740.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Acucar Cristal destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000372020 Dispensa n. 000132020 em conformidade coma Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 - DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB e diversos predios publicos conforme debito na conta bancaria n. 106426-6 do ICMS. Parcela n.7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2020 | 43.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de AGOSTO de 2020 conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/09/2020 | 4448.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/09/2020 | 24230.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/09/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 - ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/09/2020 | 4331.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural referente ao mês de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n. 8431-x conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/09/2020 | 24545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/09/2020 | 346690.71 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe A lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/09/2020 | 58756.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe B lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/09/2020 | 17216.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60 Comissionados lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/09/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/09/2020 | 10926.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60 EFET. Comissionados lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/09/2020 | 30899.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/09/2020 | 1445.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PROF CONTR - FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/09/2020 | 88412.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/09/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/09/2020 | 33541.06 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/09/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivosSecretaria-Adjunta-FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/09/2020 | 5154.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/09/2020 | 27148.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40 relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/09/2020 | 99687.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60 relativo ao SETEMBRO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107410-5 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/09/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretivasem fornecimento de pecas em equipamentosmoveis eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio durante o mês deSetembro de 2020 conforme Contrato Administrativo n. 00042020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Aquisicao de Veiculos para a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000122020 | 0002082 | 29/09/2020 | 293000.00 | 93785822000106 | SAN MARINHO ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de veiculos de transporte Escolar diario de estudantes denominado Onibus Rural Escolar e Onibus Urbano Escolar Acessivel ONUREA em atendimento as entidades educacionais das Redes Publicas de Ensino vinculado a Secretaria Municipal de Educacao conforme Processo Licitatorio n 000122020 Contrato n° 000482020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/09/2020 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/09/2020 | 4728.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/09/2020 | 17815.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/09/2020 | 59128.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/09/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes PoliticosPrefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2020 | 31252.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/09/2020 | 7155.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Controle Interno relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/09/2020 | 18315.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Industria e Comercio relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/09/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Ind. e Comercio relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/09/2020 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/09/2020 | 1593.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/09/2020 | 14280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00013654580408 | SUERDON CRISTHYAN DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao ao Time a SELECAO SALGADENSE DE AREIA afim de participar do 1 CIRCUITO PARAIBANO DE BEACH SOCCER- Sub -17 que se realizara em Salgado de Sao Felix-PB no dia 04 de Outubro de 2020 ajuda destinada as despesas do Time conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/09/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/09/2020 | 4180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/09/2020 | 36425.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/09/2020 | 6080.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos luva correr pvc borb. wafer disco extrem. defofo e outros destinados para o abastecimento de Agua da Comunidade de Canto Alegre I II III e Alto Felix Ferreria Zona Ruraldo Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/09/2020 | 990.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos tubo defofo anel ved microaspersor e outros destinados para o abastecimento de Agua da Comunidade de Canto Alegre I II III e Alto Felix Ferreria Zona Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/09/2020 | 33452.16 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/09/2020 | 34455.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/09/2020 | 7866.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002098 | 30/09/2020 | 1030.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao Bota PVC Luva Campina e Luva Pigmentada destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Contrato n° 000432020 Dispensa ° 000192020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002101 | 30/09/2020 | 3821.20 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao balde lixa massa rolo espuma tintas e outros destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Contrato n° 000432020 Dispensa ° 000192020 edocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Publicos | Const.Ampl.Refor.e Equip.de Feiras e Mer cados Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002104 | 30/09/2020 | 17374.34 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do Boletim de Medicao n. 06 referente a ReformaAdequacao do Mercado Publico Municipal no Centro da Cidade conforme Contrato n.00922018 Tomada de Preco n. 00052018 Contrato CAIXAOGU N.1007149-852013 e documentacao em nosso Poder. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2020 | 1000.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversasCrisantemoRosasAsterGlaudilio destinadas as Festividades Religiosas dos Arcanjos Sao Miguel Gabriel e Rafael que sera realizada na Capela de Sao Miguel Arcanjo no dia 04 de Outubro de 2020 Zona Urbana do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2020 | 69.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de AGOSTO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2020 | 1000.00 | 09140351006022 | Arquidiocese da Paraiba - Paroquia Sao Felix Cantalice | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao para Construcao de uma Capela Nossa Senhora do Carmo no Sitio Canto Alegre II SN- Zona Rural do Municipio no Alto de Felix Ferreira destinado ao pagamento de pedreiros conforme solicitacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2020 | 6149.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB e diversos predios publicos vinculados a Secretaria Municipal de Administracao referente ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme fatura agrupada em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2020 | 567.65 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2020 | 1380.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocos completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS-PAB quando em servicos de suas atividades conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2020 | 703.80 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocos completas destinados aos servidores municipais quando em servicos de suas atividades no mês de setembro2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2020 | 153.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40 relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2020 | 181.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2020 | 93341.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60 relativo ao AGOSTO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2020 | 923.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60 relativo ao AGOSTO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002102 | 30/09/2020 | 5979.04 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Arroz e Biscoito Maisena destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00232020 Pregao Presencial n.00062020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020- durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002103 | 30/09/2020 | 7673.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de generos alimenticios Feijao carioca destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000522020 Pregao Eletronico n.000142020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2020 | 1818.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda retido na conta n. 2408-2 - FPM conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2020 | 830.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.0492014-99 do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder- Parcela SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2020 | 23.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.1132013-51 do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder. Parcela SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2020 | 2789.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM- conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia relativo ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2020 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803-8 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2020 | 5707.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.4852017 DARF referencia n.1244721 n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2020 | 3900.00 | 00093138830404 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no tratamento de dados das informacoes com as despesa do COVID-19 Digitalizacao de notas de empenhos decretos licitacoes e outros no Portal da Prefeitura nos meses de marco a setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2020 | 34.24 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 - ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2020 | 163.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115498-2 FEP conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1- divs nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 101005-0 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 108586-7 - SNA nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2020 | 610.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola Antonio Barbosa de Oliveira conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2020 | 630.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola Antonio Francisco de Amorim conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2020 | 610.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola Benedito Gomes conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2020 | 1770.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg extintor pqs abc 6kg e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio da Escola Eunice Barbosa conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2020 | 590.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola Felix Rodrigues conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2020 | 610.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola da Fazenda Campos conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2020 | 570.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa 200x105 mm pvc rig e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio da Escola Francisca Marcelina conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2020 | 590.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa 340x105 mm pvc rig e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio da Escola Apolinario Serafim dos Anjos conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2020 | 590.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola da Jose Matias conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2020 | 1100.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola Silvina Sergia conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2020 | 1220.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola Mariano Tomaz conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2020 | 530.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daEscola Jose de Alencar conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2020 | 530.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa 200x105 mm pvc rig e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio da Escola Jaime Gomes conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2020 | 590.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa 200x105 mm pvc rig e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio da Escola Manoel Ferreira Barbosa conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/10/2020 | 200.00 | 00005015761856 | SEVERINO FRANCISCO TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a indenizacao pela necessidade de afastamento do local de trabalho no Mercado Publico Municipal de suas atividades durante uma semana para realizacao de reforma do Predio vinculados a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2020 | 200.00 | 00001511437499 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a indenizacao pela necessidade de afastamento do local de trabalho no Mercado Publico Municipal de suas atividades durante uma semana para realizacao de reforma do Predio vinculados a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2020 | 200.00 | 00001511437499 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a indenizacao pela necessidade de afastamento do local de trabalho no Mercado Publico Municipal de suas atividades durante uma semana para realizacao de reforma do Predio vinculados a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2020 | 1040.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio daPrefeitura conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2020 | 360.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor pqs abc 60kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Gabinete do Prefeitoconforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2020 | 2160.00 | 00013897485451 | Josinaldo Alves Barbosa Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 18 dezoito horas de maquina retroescavadeira destinadas para servicos de manutencao das estradas vicinais das localidades do Settor Brejo na zona rural do municipioconforme contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002139 | 02/10/2020 | 2568.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix no periodo de Setembro de 2020 conforme exigências Contrato n. 001342019 Dispensa n. 000112019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/10/2020 | 2160.00 | 00013897485451 | Josinaldo Alves Barbosa Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 18 dezoito horas de maquina retroescavadeira destinadas para servicos de manutencao das estradas vicinais das localidades do Settor Brejo na zona rural do municipioconforme contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/10/2020 | 618.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua do Ginasio Poliesportivo O Zagueirao na Cidade vinculado a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte referente ao mes de Setembro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/10/2020 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma diaria no dia 02 de Outubro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos referente a Convênios celebrado com o Estado atraves da Secretaria Estadual de Educacao e Tecnologia - Convenio03782015 Reforma e Ampliacao da EMEF Silvina Sergia conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002142 | 02/10/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01um veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA 5 lugares de placa QSF-4824 referente ao mês de Setembro de 2020 a disposicao do Gabinete do Prefeito para o transporte do Prefeito da cidade conforme Contrato n. 001282019 Adesao n.000182019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002140 | 02/10/2020 | 240.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Sacola branca destinados a distribuicao da merenda escolar e produtos da agricultura familiar com os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Ruralem conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002143 | 02/10/2020 | 2569.98 | 29100463000107 | Julio Cesar Andrade de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Macarrao Espaguete 500g destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000512020 Pregao Eletronico n. 000142020 emconformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na CC n. 101005-0 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 108586-7- SNA nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115864-3- ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/10/2020 | 2.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115498-2 FEP conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115864-3- ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/10/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/10/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento SEFIP e SAGRES captura pessoal relativo ao mês da SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/10/2020 | 4000.00 | 34224919000180 | DANIELLE APARECIDA MARCONDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de instalacao de circuito de cameras de vigilancia destinados a Sede da Prefeitura vinculadas a Secretaria Municipal de Administracao conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/10/2020 | 340.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisicao de tecidos TNT liso e tecido cetim destinados as festividades das Criancas do FMAS vinculado a Secretaria Municipal de Cultura confome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/10/2020 | 2478.00 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes conforme fatura do mês de Setembro de 2020 - 894835 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/10/2020 | 113.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055 vinculado ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115836-8- IPTU nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002152 | 06/10/2020 | 2436.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios Flocos de Milho 500g destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00202020 Pregao Presencial n.00062020 em conformidade com a Lei n. 13.987 de 07 de Abril de 2020- FNDE durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002153 | 06/10/2020 | 92.14 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios alho colorau e vinagre destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00202020 Pregao Presencial n.00062020 em conformidade com a Lei n. 13.987 de 07 de Abril de 2020- FNDE durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/10/2020 | 113.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002162 | 07/10/2020 | 1968.01 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis DIESEL S10 destinados ao veiculo de Placa QFO-2733 da Secretaria de Educacao do Municipio conforme Contrato n 00392020 pregao N.000152020 para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107410-5 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/10/2020 | 1736.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM-AFU conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/10/2020 | 167.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002166 | 07/10/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 um VW GOL Cor Prata AlcoolGasolina AnoModelo 20092010 Placa KKW 8659 para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao por tempo integral quilometragem livre de segunda a sexta feira durante o mês de Setembro de 2020 conforme Contrato n.001332019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/10/2020 | 300.00 | 00013654580408 | SUERDON CRISTHYAN DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao ao Time a SELECAO DE AREIA da Fazenda Campos afim de participar do 1 CIRCUITO PARAIBANO DE BEACH SOCCER- Sub -17 que se realizara em Salgado de Sao Felix-PB no dia 11 de Outubro de 2020 ajuda destinada as despesas do Time conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/10/2020 | 2160.00 | 00013897485451 | Josinaldo Alves Barbosa Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 18 dezoito horas de maquina retroescavadeira destinadas para servicos de manutencao das estradas vicinais das localidades do Settor Brejo na zona rural do municipioconforme contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002160 | 07/10/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo F 4000 Placa KLF 6596 Ano 1999 Modelo 2000 a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura realizado dois dias por semana para apoio na coleta de lixo no Setor do Brejo Zona Rural do Municipio durante o mês de Setembro de 2020confrome Contrato n 001312019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/10/2020 | 740.00 | 00004384531400 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a 07 sete dias de Pedreiro nas passagens molhadas do Sitio Pau D'arco Zona Rural do Municipio proximo a Escola Mariano Tomaz vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/10/2020 | 1200.00 | 31940699000101 | Cledson Lima Almeida | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servico no Monitoramento Ambiental da Recuperacao do Lixao objeto do PRAD no Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Cont. Adm. n 000902020 e documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002173 | 08/10/2020 | 5992.33 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados aos Veiculos PLACAS OGE-2977 e OGG-4335 pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme Pregao N.0001542020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002175 | 08/10/2020 | 7642.05 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados as Maquinas Patrol Retro B95 eTrator vermelho pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/10/2020 | 300.00 | 00001223761452 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao ao Time a SELECAO DE AREIA da Fazenda Campos afim de participar do 1 CIRCUITO PARAIBANO DE BEACH SOCCER- Sub -17 que se realizara em Salgado de Sao Felix-PB no dia 11 de Outubro de 2020 ajuda destinada as despesas do Time conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/10/2020 | 1184.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversasCrisantemoRosasAsterGlaudilio e outros destinadas para o Andor e Altar da Capela Nossa Senhora Aparecida de Rua NOva Zona Rual do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/10/2020 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Limpa Fossas nos seguintes locais Ginazio o Zagueirao Predio Sede da Prefeitura e outros setores vinculado a Secretaria Municipal de Cultura conforme documentacao em nosso poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/10/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite no dia 08 de Outubro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para participar do Treinamentop de Biometria para a emissao da nova identidade do Instituto de Policia Cientifica do Estadoconforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002174 | 08/10/2020 | 929.04 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S-10 destinados ao Veiculo PLACA QSF-4824 a servicos do Gabinete do Prefeito referente ao periodo de AGOSTO de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002170 | 08/10/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 uma Caminhonete D-20 Cor Preta Diesel AnoModelo 19891989 Placa ABT 1754 para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao por tempo integral quilometragem livre desegunda a sexta feira durante e mês de Setembro de 2020 conforme Contrato n. 001322019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/10/2020 | 33733.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS referente a RFB-PREV-PARC60 retida na cota FPM nesta data conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/10/2020 | 4309.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/10/2020 | 9.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/10/2020 | 28.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 107543 CIDE conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/10/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01Uma diaria no dia 09 de Outubro de 2020 para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC para esclarecimento no departamento de contabilidade da Secretaria de Municipal de Financasassuntos de interesse da SEFIN conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/10/2020 | 240.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/10/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM referente ao mês de Outubro de 2020 conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREA-PB ARTOBRA n. PB20200335571 referente Fiscalizacao da Construcao do Muro da Creche no Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/10/2020 | 600.00 | 24238874000140 | Artur Jose Camelo Borba Mercadinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 75 kg de sacolas de plastico destinadas ao recolhimento dos residuos solidos do Municipio vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/10/2020 | 2400.00 | 00013897485451 | Josinaldo Alves Barbosa Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 10 dez horas de maquina retroescavadeira e 3 três diarias de um veiculo caminhao cacamba de placa KHR-6076 destinadas para servicos de manutencao das estradas vicinais das localidades do Settor Brejo na zona rural do municipioconforme contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/10/2020 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN - Centro de Salgado destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipiorelativo ao mês de Setembro de 2020 conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/10/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN Centro de Salgado de Sao Felix destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB durante a reforma do Mercado Publico relativo ao mes de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00091728983487 | CELIO JENUINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a 10dez dias de Pedreiro na contrucao das passagens molhadas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/10/2020 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/10/2020 | 530.00 | 00009649357408 | Flávio José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/10/2020 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Topografia no Municipio tendo em vista a necessidade permanente de trabalho de Drenagem nas ruas da Cidade e nos Distritos de Dois Riachos e Feira Nova - Zona Rural - vinculada a Secretaria de Infra EstruturaObras relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme Contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/10/2020 | 640.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Setembro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/10/2020 | 530.00 | 00013406403417 | Ari Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Setembro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/10/2020 | 530.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Setembro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/10/2020 | 530.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Setembro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/10/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 localizado na Rua Jose Silveira SN- Centro conforme Contrato N 022020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/10/2020 | 386.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisicao de tecidos TNT destinado as festividades dos Idosos vinculado a Secretaria Municipal de Cultura confome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/10/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas diaria nos dias 14 e 15 de Outubro de 2020 ao servidor Zezano de Oliveira Filho lotado na Secretaria de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente para tratar de assuntos inerentes a Secretariana cidade de Joao Pessoa-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/10/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 10 parc. e rateio mensal do ano de 2020 em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.0012020 relativo ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/10/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal no mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/10/2020 | 520.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos projetos de Leis balancetes mensais no mês de Agosto de 2020 da Prefeitura Municipal para a Secretaria de Financas conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/10/2020 | 300.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02duas diarias com pernoite e normal nos dias 13 e 14 de Outubro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS paratratar de assuntos de interesse do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/10/2020 | 425.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias localizada no Distrito de Dois Riachos de segunda a sexta- feira durante o mes de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/10/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Escola da Fazenda Campos pela tarde relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/10/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Escola da Fazenda Campos pelas manhas relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002211 | 13/10/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267 com a finalidade de transportar materiais de ensino coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao com kilometragem livre de segunda a sexta-feira durante o periodo de 18 de Setembro a 17 de Outubro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/10/2020 | 990.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/10/2020 | 990.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio na Cidade referente ao mês de SETEMBRO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002226 | 14/10/2020 | 1597.50 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 250 kg de polpa de acerola destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio na distribuicao com osalunos da Rede Municipal de Ensino e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19 conforme Contrato n.000322020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002227 | 14/10/2020 | 1597.50 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 250 kg de polpa de goiaba destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio na distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19 conforme Contrato n.000322020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002228 | 14/10/2020 | 2556.00 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 400 kg de polpa de acerola destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio na distribuicao com osalunos da Rede Municipal de Ensino e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19 conforme Contrato n.000312020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002229 | 14/10/2020 | 2032.02 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 200 kg de polpa de goiaba e 118 kg polpa de caja destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio nadistribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19 conforme Contrato n.000312020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107410-1 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/10/2020 | 990.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 22 vinte e dois dias como diarista na vigilancia da Repetidora durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/10/2020 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/10/2020 | 990.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no abatecimento de Agua em Rua Nova Zona Rural do Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/10/2020 | 990.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao vinculado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/10/2020 | 990.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao vinculado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/10/2020 | 990.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na lavagem de carros maquinas e outros no Setor de Transporte durante o mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/10/2020 | 990.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no Trator de Limpeza durante o mês de SETEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/10/2020 | 990.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza durante o mes de SETEMBRO de 2020 vinculados a Secretaria de Obras-Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/10/2020 | 990.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no Trator de Limpeza durante o mês de SETEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/10/2020 | 990.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na limpeza e conservacao das rua do Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/10/2020 | 990.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados como diarista na montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento relativo ao mes de SETEMBRO de 2020 vinculados a Secretaria de Infra Estruturaconforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/10/2020 | 990.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/10/2020 | 635.00 | 00007454326463 | José Emerson Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com viagens da Fazenda Campos pra Joao PessoaPB no dia 11 de Outubro de 2020 transportando o Time Futebal Feminino RENASCER da Fazenda Campos para preparacao para o Paraibano 2020 no campo do OnzeRoger emJoao Pessoa vinculado a Secretaria de Cultura e Esportes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/10/2020 | 850.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na apresentacaoacompanhamento de Banda de orquestra composta de 12 doze componentes durante a Procissao de Sao Miguel Arcanjo no dia 04102020 relizada na sede do municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/10/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes ajustes adequacao e regularizacao de todas as divergências aplicando as Leis vigentes bem como retificacoes de dados etransmissao dos mesmos junto a Receita Federal relativo ao mês de Agosto2020 conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/10/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes ajustes adequacao e regularizacao de todas as divergências aplicando as Leis vigentes bem como retificacoes de dados etransmissao dos mesmos junto a Receita Federal relativo ao mês de Setembro2020 conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/10/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 destinados a Prefeitura Municipal-SEDE conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/10/2020 | 171.70 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 66 do veiculo Chevrolet S-10 de placa QFO-2733 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documento n. 27905970000235731 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/10/2020 | 1050.00 | 00092906869449 | Antonio Marcos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de viagens no transporte de merenda escolar da Cidade para as escolas da Zona Rural no periodo enquanto o veiculo da Secretaria de Educacao esta a disposicao do Justica Eleitoralvinculados a Secretaria de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/10/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/10/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao Municipal conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/10/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao Municipalconforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/10/2020 | 1059.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo destinado a manutencao das atividades de diversas Secretarias vinculado a Secretaria Municipal de Administracao confome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/10/2020 | 1780.00 | 31009807000119 | Cloves Miguel de Oliveira ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Lamina Moto Caterpillar destinado ao veiculo Patrol vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/10/2020 | 1150.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de elaboracao de projetos de engenharia e arquitetura para o Municipio conforme Contrato N.00352020 Pregao Eletronico n.00042020 relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002247 | 19/10/2020 | 1650.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel terreno com dois hectares destinado a execucao do Plano de Recuperacao da Area Degradada durante o mês de Setembro de 2020 conforme Dispensa de Licitacao N 0212020 Contrato N 0472020 edocumentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/10/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural durante o periodo de 22 de Agosto a 22 de Setembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00012020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/10/2020 | 0.60 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo destinado a manutencao das atividades de diversas Secretarias vinculado a Secretaria Municipal de Administracao confome documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/10/2020 | 2900.00 | 37626507000165 | RHAFAEL SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos-profissionais especializados de advocacia e consultoria na area juridico-administrativo a fim de prover ao Municipio subsidios na area juridico-administrativo suporte eorientacao juridica acompanhamento das defesas do Municipio junto aos Tribunais de Contas Tribunais de Justica Tribunais Regionais e Tribunais Superiores conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 retida na Cota ICMS6426-2 nesta data conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2020 | 8177.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n.6426-2 relativo ao mês de SETEMBRO2020 com vencimento 23102020 conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnica especializada durante o periodo de 16 de Setembro a 16 de Outubro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00032020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2020 | 27016.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n. 6426-2 e extrato bancario. Parcela 4346- ref.SETEMBRO2020- com venc.23102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002256 | 20/10/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil para o Municipio no mês de OUTIBRO de 2020 conforme Contrato n 001222019 Inexig. n 00022019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2020 | 994.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2020 | 2603.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n. 8431-x conf.extrato bancario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/10/2020 | 200.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite no dia 21 Outubro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS para tratar de assuntos deinteresse do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002263 | 21/10/2020 | 6747.10 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao lixa massa massa corrida rolo espuma tinta cadeado e outros destinados a manutencao de diversos predios publicos municipais vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Contrato n° 000432020 Dispensa ° 000192020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002264 | 21/10/2020 | 5802.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de eletricos cabo flexivel alicate de eletricista detector de tensao e outros destinados a manutencao e conservacao da Iluminacao Publica Municipal conforme Pregao Presencial N 172020 e Contrato N 402020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/10/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas diaria nos dias 21 e 22 de Outubro de 2020 ao servidor Zezano de Oliveira Filho lotado na Secretaria de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente para tratar de assuntos inerentes a Secretariana cidade de Joao Pessoa-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/10/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais relativo ao mes de Setembro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/10/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao Hospedagem Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB no mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 108586-7- SNA nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 108586-7- SNA nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/10/2020 | 40.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados as Escolas Municipais e Setores da Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107410-1 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/10/2020 | 734.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 14 dos veiculos onibus de placa OFE-7304 e NPX-8801 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documento n. 10949160760-2 e guia em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/10/2020 | 720.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 90 noventa botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas Administracao Financas Gabinete do Prefeito Infraestrutura Setor de Transportes eoutras no periodo de 28 de setembro a 20 de outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002279 | 26/10/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria Elaboracao e Acompanhamento de Projetos para diversas Secretarias referente ao mês de Outubro de 2020 conforme Contrato n.001302019 a Aditivo n.00012020 e comprovantes em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de viagens para a Cidade de MamanguapePB afim de transportar tubos e conexoes para o sistema de abastecimento de agua das Comunidades de Canto Alegre I II e III no veiculo F4000de placa HPE-0263 no mês de Outubro de 2020 conforme Memorando n.0752020-Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/10/2020 | 178.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115498-2 FEP conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/10/2020 | 10747.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Setembro de 2020 conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/10/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/10/2020 | 4300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com parcelamento de fornecimento de agua para Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB e diversos predios publicos conforme debito na conta bancaria n. 106426-6 do ICMS. Parcela n.8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/10/2020 | 250.00 | 00072746122472 | Adalberto Luiz de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com peca para substituicao do Selo da Bomba que abastece agua para a Comunidade de Rodeador no Municipio conforme documentacao em nosso Poder e memorando n.0782020-Secretaria deInfraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/10/2020 | 160.00 | 00007044472400 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA NO CEMITERIO CRSITO RESSUSCITADO NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS-ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO N.0792020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002283 | 27/10/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO SISARRECADACAO SISFROTA SISPATRIMONIO E OUTROS Relativo ao mes de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria para deslocamento a Cidade de MamanguapePB junto ASTEC escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos da Prestacao de Contas de 2018 e de outros assuntos do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/10/2020 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria no dia 28 de Outubro de 2020 a cidade de Joao PessoaPB para resolver assuntos do interesse desta edilidade conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2020 | 665.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Parafusos Porcas e outros destinados a manutencao dos registros da bomba de agua de Canto Alegre e Alto de Felix Ferreira Zona Rural vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002292 | 28/10/2020 | 25952.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos plato de freio disco de freio filtro de ar oleo motor e outros destinados para manutencao e conservacao do Veiculo Maquina HL740-9S vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Pregao Presencial 000212020 Contrato n° 000542020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/10/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/10/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretivasem fornecimento de pecas em equipamentosmoveis eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio durante o mês deOutubro de 2020 conforme Contrato Administrativo n. 00042020 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/10/2020 | 116.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/10/2020 | 2200.00 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Imunizacao e Controle de Pragas Urbanas- Baratas ratos formigas aranhas mosquitos e outros destinados a manutencao e conservacao das atividades da Educacao nos predios publicos Sede da Secretaria Municipal de Educacao e Biblioteca conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002300 | 29/10/2020 | 16800.00 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Imunizacao e Controle de Pragas Urbanas- Baratas ratos formigas aranhas mosquitos e outros destinados a manutencao e conservacao das atividades das Escolas do Ensino Fundamental vinculados a Secretaria Municipal de Educacao conforme Dispensa n.000252020 e Contrato e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2020 | 24245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2020 | 340509.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe A lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2020 | 57925.39 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe B lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/10/2020 | 17216.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60 Comissionados lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2020 | 11274.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60 EFET. Comissionados lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2020 | 31812.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002335 | 29/10/2020 | 1502.06 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis DIESEL S10 destinados ao veiculo de Placa QFO-2733 da Secretaria de Educacao do Municipio conforme Contrato n 00392020 pregao N.000152020 para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/10/2020 | 89709.55 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/10/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/10/2020 | 35486.06 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/10/2020 | 7520.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivosSecretaria-Adjunta-FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/10/2020 | 1445.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Prof. Contratado-FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/10/2020 | 5091.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/10/2020 | 98479.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60 relativo ao Outubro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/10/2020 | 28089.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107410-1 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2020 | 4448.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/10/2020 | 25770.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2020 | 5715.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.4852017 DARF referencia n.1244721 n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/10/2020 | 831.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.0492014-99 do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/10/2020 | 23.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.1132013-51 do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 15864-X ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2020 | 34400.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2020 | 34455.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2020 | 7700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002330 | 29/10/2020 | 5458.71 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados aos Veiculos PLACAS OGE-2977 e OGG-4335 pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de Setembro de 2020 conforme Pregao N.0001542020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002332 | 29/10/2020 | 5931.95 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados as Maquinas Patrol Retro B95 eTrator vermelho pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de Setembro de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002337 | 29/10/2020 | 6923.30 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MAT ELET. HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos Bocal redutor Lampadas led Reator Fio e outros destinados a manutencao dos predios publicos e da iluminacao publica da Cidade conforme Contrato n.00412020 Pregao n. 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2020 | 17970.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Industria e Comercio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2020 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Ind. e Comercio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/10/2020 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2020 | 1245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2020 | 14280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/10/2020 | 8395.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Controle Interno relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/10/2020 | 838.56 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos destinados as atividades da Secretaria Municipal de Cultura confome documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2020 | 4528.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2020 | 36575.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 de recurso pecuniario para assegurar alimentacao ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil na Atencao Basica Municipal conforme Portaria do Ministerio da Saude N 30 de 12 de fevereiro de 2014 e Oficio n. 00872020 do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/10/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal conformePortaria do Ministerio da Saude N 30 de 12 de fevereiro de 2014 e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/10/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/10/2020 | 29907.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/10/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes PoliticosPrefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002327 | 29/10/2020 | 1079.81 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S-10 destinados ao Veiculo PLACA QSF-4824 a servicos do Gabinete do Prefeito referente ao periodo de Setembro de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/10/2020 | 4800.00 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Imunizacao e Controle de Pragas Urbanas- Baratas ratos formigas aranhas mosquitos e outros destinados a manutencao dos predios Sede da Prefeitura Gabinete do Prefeito Setor dos Transportes Junta Militar conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/10/2020 | 116.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055 vinculado ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2020 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2020 | 5773.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2020 | 17815.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/10/2020 | 59772.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/10/2020 | 7470.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB e diversos predios publicos vinculados a Secretaria Municipal de Administracao referente ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme fatura agrupada em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessao de Apoio as Ativ.Artistico-Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2020 | 978.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos Bola stadium ataque e Bola stadium futsal destinados as atividades esportivas do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Cultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002362 | 30/10/2020 | 327.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos bota protetor facial e luva destinados para coveiros dos cemiterios do Municipio vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2020 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803-8 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2020 | 2.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115498-2 FEP conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2020 | 3223.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM- conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2020 | 1820.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda retido na conta n. 2408-2 - FPM conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2020 | 1820.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda retido na conta n. 2408-2 - FPM conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB TRT 13 E TRF5 correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos em 48 parcelas mensais conforme Processo Administrativo n. 277.877-7 autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 25 Parcela- JULHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01Uma diaria para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos da Prestacao de Contas de 2018 e de outros assuntos do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002355 | 30/10/2020 | 405.66 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Arroz frango e verduras destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00232020 Pregao Presencial n.00062020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020- durante Pandemia do COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2020 | 99687.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60 relativo ao SETEMBRO de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 108586-7 - SNA nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 101005-0 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002367 | 03/11/2020 | 6971.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de eletricos lampadas reator canaleta e outros destinados a manutencao e conservacao da Iluminacao Publica Municipal conforme Pregao Presencial N 172020 e Contrato N 402020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002366 | 03/11/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01um veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA 5 lugares de placa QSF-4824 referente ao mês de Outubro de 2020 a disposicao do Gabinete do Prefeito para o transporte do Prefeito da cidade conforme Contrato n. 001282019 Adesao n.000182019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/11/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento SEFIP e SAGRES captura pessoal relativo ao mês da OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002369 | 04/11/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO SISARRECADACAO SISFROTA SISPATRIMONIO E OUTROS Relativo ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/11/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/11/2020 | 930.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos Projeto de Lei Orcamentaria-LOA balancetes mensais no mês de Setembro de 2020 da Prefeitura Municipal para a Secretariade Financas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/11/2020 | 59.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos do Projeto da Murada da Creche vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002372 | 04/11/2020 | 4061.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix no periodo de OUTUBRO de 2020 conforme exigências Contrato n. 001342019 Dispensa n. 000112019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/11/2020 | 220.00 | 00042215315415 | AMIRALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conserto da rede de 150mm da Comunidade de canto Alegre I II III e Alto Felix Ferreira vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002374 | 04/11/2020 | 35623.31 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1 Medicao dos servicos de Construcao do Muro da Creche Escolar Infantil Pro Infancia Tipo B localizada no Centro da cidade vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme Tomada de Preco n 00052020 Contrato n 00552020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/11/2020 | 2400.00 | 00013897485451 | Josinaldo Alves Barbosa Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 6 seis diarias de um veiculo caminhao cacamba de placa KHR-6076 destinadas para servicos de manutencao das estradas vicinais das localidades do Setor Brejo na zona rural do municipioconforme contrato e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na CC n. 1005-7 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/11/2020 | 73.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 DIVS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115498-2 - FE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002379 | 04/11/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 uma Caminhonete D-20 Cor Preta Diesel AnoModelo 19891989 Placa ABT 1754 para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao por tempo integral quilometragem livre desegunda a sexta feira durante e mês de Outubro de 2020 conforme Contrato n. 001322019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115864-3 - ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Topografia no Municipio tendo em vista a necessidade permanente de trabalho de Drenagem nas ruas da Cidade e nos Distritos de Dois Riachos e Feira Nova - Zona Rural - vinculada a Secretaria de Infra EstruturaObras relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme Contrato e documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/11/2020 | 759.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocos completas destinados aos servidores municipais quando em servicos de suas atividades no mês de Outubro2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/11/2020 | 196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica conforme Oficio n.2182019MPPB1PmJIta referente ao mes de Setembro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/11/2020 | 530.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos destinados a manutencao do Microonibus de placa NPX-8801 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e nos veiculos Caminhao Cacamba de placa OGE-2J77 TratorMassey Ferguson e Motoniveladora 120K pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/11/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN Centro de Salgado de Sao Felix destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB durante a reforma do Mercado Publico relativo ao mes de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/11/2020 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN - Centro de Salgado destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipiorelativo ao mês de Outubro de 2020 conforme contrato em nossso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002390 | 09/11/2020 | 1650.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel terreno com dois hectares destinado a execucao do Plano de Recuperacao da Area Degradada durante o mês de Outubro de 2020 conforme Dispensa de Licitacao N 0212020 Contrato N 0472020 edocumentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002392 | 09/11/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo F 4000 Placa KLF 6596 Ano 1999 Modelo 2000 a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura realizado dois dias por semana para apoio na coleta de lixo no Setor do Brejo Zona Rural do Municipio durante o mês de Outubro de 2020confrome Contrato n 001312019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/11/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 localizado na Rua Jose Silveira SN- Centro conforme Contrato N 022020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002391 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 um VW GOL Cor Prata AlcoolGasolina AnoModelo 20092010 Placa KKW 8659 para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao por tempo integral quilometragem livre de segunda a sexta feira durante o mês de Outubro de 2020 conforme Contrato n.001332019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/11/2020 | 4000.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 20 vinte colchoes para fins de suporte ao policiamento de Guarda de urna Eleitoral nos locais de votacao deste Municipio vinculados a Secretaria Municipal de Administracao conforme Oficio n01020208BPMP4 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/11/2020 | 1784.16 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes conforme fatura do mês de Outubro de 2020 - 246186 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/11/2020 | 1562.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2020 | 171.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/11/2020 | 880.00 | 12182308000184 | Infoconnect Com Serv Inf Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo pecas destinados ao equipamento de informatica pertencente a esta Secretaria conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/11/2020 | 450.00 | 12182308000184 | Infoconnect Com Serv Inf Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conserto de um equipamento de informatica pertencente a esta Secretaria conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/11/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix relativo ao mês de MAIO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/11/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix relativo ao mês de JUNHO de 2020 conforme documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/11/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal no mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/11/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM referente ao mês de Novembro de 2020 conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/11/2020 | 3350.00 | 00085325015400 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos diversos de lanternagem e pintura nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREA-PB ARTOBRA n. PB20200341149 referente a Implantacao de Pavimentacao no Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2020 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2020 | 530.00 | 00006111579428 | Antonio Januario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2020 | 530.00 | 00003631616430 | JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/11/2020 | 530.00 | 00012631851420 | Claudiano Justino de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/11/2020 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/11/2020 | 530.00 | 00009649357408 | Flávio José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2020 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2020 | 900.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Outubro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/11/2020 | 790.00 | 00013406403417 | Ari Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Outubro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2020 | 790.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Outubro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2020 | 790.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Outubro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2020 | 1150.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de elaboracao de projetos de engenharia e arquitetura para o Municipio conforme Contrato N.00352020 Pregao Eletronico n.00042020 relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/11/2020 | 33747.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS referente a RFB-PREV-PARC60 retida na cota FPM nesta data conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/11/2020 | 7102.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/11/2020 | 3.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/11/2020 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB TRT 13 E TRF5 correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos em 48 parcelas mensais conforme Processo Administrativo n. 277.877-7 autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 26 Parcela- AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2020 | 355.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6 - ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6 - ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias localizada no Distrito de Dois Riachos de segunda a sexta- feira durante o mes de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/11/2020 | 425.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/11/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Escola da Fazenda Campos pela tarde relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/11/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Escola da Fazenda Campos pelas manhas relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio na Cidade referente ao mês de OUTUBRO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/11/2020 | 119.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1077 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na lavagem de carros maquinas e outros no Setor de Transporte durante o mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no Trator de Limpeza durante o mês de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00013897485451 | Josinaldo Alves Barbosa Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de contratacao de 4 quatro diarias de um veiculo caminhao cacamba de placa KHR-6076 destinadas para servicos de manutencao das estradas vicinais das localidades do Setor Brejo nazona rural do municipioconforme contrato e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza durante o mes de OUTUBRO de 2020 vinculados a Secretaria de Obras-Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no Trator de Limpeza durante o mês de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na limpeza e conservacao das rua do Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados como diarista na montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento relativo ao mes de OUTUBRO de 2020 vinculados a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/11/2020 | 1200.00 | 31940699000101 | Cledson Lima Almeida | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servico no Monitoramento Ambiental da Recuperacao do Lixao objeto do PRAD no Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Cont. Adm. n 000902020 e documentacao emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao vinculado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao vinculado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no abatecimento de Agua em Rua Nova Zona Rural do Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/11/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 11 parc. e rateio mensal do ano de 2020 em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.0012020 relativo ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/11/2020 | 2900.00 | 37626507000165 | RHAFAEL SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos-profissionais especializados de advocacia e consultoria na area juridico-administrativo a fim de prover ao Municipio subsidios na area juridico-administrativo suporte eorientacao juridica acompanhamento das defesas do Municipio junto aos Tribunais de Contas Tribunais de Justica Tribunais Regionais e Tribunais Superiores conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Repetidora durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/11/2020 | 506.00 | 00007374838492 | Edesio Gomes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao nas Secretarias e Administracao e Financas conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/11/2020 | 119.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055 vinculado ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/11/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite no dia 12 de Novembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para participar do Treinamentop de Biometria para a emissao da nova identidade do Instituto de Policia Cientifica do Estado conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/11/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix relativo ao mês de JULHO de 2020 conforme documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/11/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/11/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/11/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/11/2020 | 219.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumoexpedientes destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Administracao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/11/2020 | 7200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de uma Digitalizadora FUJTISU SX1500 para a Secretaria de Controle Interno durante o exercicio de 2020 destinados a manutencao das atividades conforme documentacao emnosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural durante o periodo de 22 de Setembro a 22 de Outubro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00012020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002455 | 12/11/2020 | 13600.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao da Maquina NH B95B vinculado a Secretaria de INFRAESTRUTURA conforme Pregao Presencial n 00212020 Contrato n 00542020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002456 | 12/11/2020 | 2100.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas cruzeta cardan destinada para manutencao e conservacao do Veiculo Maquina HL740-9S vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Pregao Presencial 000212020 Contrato n° 000542020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/11/2020 | 5050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de limpeza de fossas septicas e desentupimentos de tubulacoes de esgoto em carater preventivo nas Escolas Municipais onde receberao urnas eletronicas para as Eleicoes 2020 conforme documentacao em nosso poder.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002464 | 12/11/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267 com a finalidade de transportar materiais de ensino coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao com kilometragem livre de segunda a sexta-feira durante o periodo de 18 de Outubro a 17 de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/11/2020 | 3900.00 | 00005871413447 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na alimentacao do SISOBRA e envio de informacoes para Receita Federal dos meses de Janeiro a Junho de 2020 da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB vinculados a Secretaria de Financas do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6 - ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 - DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115864-3 - ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 - Divs nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/11/2020 | 320.00 | 00008972182486 | Edmilson Mauricio Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de construcao de uma cerca com passador no terreno onde funcionava o antigo lixao municipal vinculado a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Construcao de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002468 | 13/11/2020 | 85472.39 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas do 2 Boletim de Medicao dos servicos de Pavimentacao em via Publica no Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos Zona Urbana do Municipio vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme contrato N 0001152019 Dispensa de Licitacao n 000012019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/11/2020 | 150.00 | 00079738362768 | VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria no dia 13 de Outubro de 2020 a cidade de TimbaubaPE para resolver assuntos do interesse desta edilidade conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/11/2020 | 6400.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos para as festividades de Santo Reis em Janeiro de 2020 no Distrito de Dois Riachos - e do Padroeiro Sao Sebastiao no Distrito de Feira Nova no mês de Janeiro de2020 - Zona Rural - Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/11/2020 | 10981.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n.6426-2 relativo ao mês de OUTUBRO2020 com vencimento 23112020 conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/11/2020 | 27045.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n. 6426-2 e extrato bancario. Parcela 4446- ref.OUTUBRO2020- com venc.23112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/11/2020 | 507.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -RFB do Ministerio da Fazenda- Documento n.07.17.20322.6447402-7 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/11/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes ajustes adequacao e regularizacao de todas as divergências aplicando as Leis vigentes bem como retificacoes de dados etransmissao dos mesmos junto a Receita Federal relativo ao mês de Outubro2020 conforme Contrato em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/11/2020 | 2530.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos destinados a manutencao dos veiculos Pa Enchedeira Hyundai HL 740-95 e Retro Escavadeira New Holland B95B pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/11/2020 | 2100.00 | 00091728983487 | CELIO JENUINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a 20 vinte dias de Pedreiro na contrucao das passagens molhadas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacaoem nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/11/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas diaria nos dias 19 e 20 de Novembro de 2020 ao servidor Zezano de Oliveira Filho lotado na Secretaria de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente para tratar de assuntos inerentes a Secretaria na cidade de Joao Pessoa-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/11/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao Hospedagem Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB no mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/11/2020 | 3077.40 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoescafe almoco e janta destinados a alimentacao dos Policiais Militares durante o periodo eleitoral no mês de Novembro de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Administracao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/11/2020 | 460.00 | 00005106447402 | Suely Maria de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos no fornecimento de refeicoes cafe da manhaalmocojanta e lanches diversos sucos salgados refrigerantes sanduiches e outros destinados aos serviodores que prestaram servicos a Justica Eleitoral durante o 1 turno das Eleicoes 2020 nos dias 13 14 e 15112020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/11/2020 | 1158.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/11/2020 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/11/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01Uma diaria para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos da Prestacao de Contas de 2018 e de outros assuntos do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/11/2020 | 390.39 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas diversas Vedador elemento viltrante D e lubrificante destinados a manutencao do Veiculo S10 de Placa QFO2733 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/11/2020 | 40.61 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de mecanica destinados a manutencao do Veiculo S10 de Placa QFO2733 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/11/2020 | 114.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107410-1 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002492 | 23/11/2020 | 2740.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Acucar Cristal destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000372020 Dispensa n. 000132020 em conformidade coma Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002493 | 23/11/2020 | 2569.98 | 29100463000107 | Julio Cesar Andrade de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Macarrao Espaguete 500g destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000512020 Pregao Eletronico n. 000142020 emconformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 15864-X ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/11/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 de recurso pecuniario para assegurar alimentacao ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil na Atencao Basica Municipal conforme Portaria do Ministerio da Saude N 30 de 12 de fevereiro de 2014 e Oficio n. 00872020 do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/11/2020 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal conformePortaria do Ministerio da Saude N 30 de 12 de fevereiro de 2014 e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/11/2020 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/11/2020 | 2880.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de conserto e vulcanizacao de Pneus e outros servicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002496 | 23/11/2020 | 600.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Renault Master de placa QFF-6527 vinculado a Secretaria de INFRAESTRUTURA conforme Pregao Presencial n 00212020 Contrato n 00542020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002497 | 23/11/2020 | 3051.04 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas cubo da rosa pinca de freio rolamento e outros destinada para manutencao e conservacao do Veiculo Renault Master de placa QFF-6527 vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Pregao Presencial 000212020 Contrato n° 000542020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002501 | 24/11/2020 | 14215.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas alavanca bloqueio e semi eixo destinada para manutencao e conservacao da Maquina New Holland B95B vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme Pregao Presencial 000212020Contrato n° 000542020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002502 | 24/11/2020 | 13600.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Maquina Cat 416E vinculado a Secretaria de INFRAESTRUTURA conforme Pregao Presencial n 00212020 Contrato n 00542020 edocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002503 | 24/11/2020 | 10200.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Maquina Hyudai HL740 9S vinculado a Secretaria de INFRAESTRUTURA conforme Pregao Presencial n 00212020 Contrato n 00542020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnica especializada durante o periodo de 16 de Outubro a 16 de Novembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00032020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002516 | 24/11/2020 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo F 4000 Placa KLF 6596 Ano 1999 Modelo 2000 a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura realizado dois dias por semana para apoio na coleta de lixo no Setor do Brejo Zona Rural do Municipio durante o mês de Novembro de 2020confrome Contrato n 001312019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002519 | 24/11/2020 | 1650.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel terreno com dois hectares destinado a execucao do Plano de Recuperacao da Area Degradada durante o mês de Novembro de 2020 conforme Dispensa de Licitacao N 0212020 Contrato N 0472020 edocumentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/11/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN Centro de Salgado de Sao Felix destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB durante a reforma do Mercado Publico relativo ao mes de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/11/2020 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN - Centro de Salgado destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipiorelativo ao mês de Novembro de 2020 conforme contrato em nossso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/11/2020 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/11/2020 | 530.00 | 00006111579428 | Antonio Januario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/11/2020 | 530.00 | 00003631616430 | JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/11/2020 | 530.00 | 00012631851420 | Claudiano Justino de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de mato nas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar Zona Rural do Municipio durante o periodo de 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/11/2020 | 72.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/11/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 localizado na Rua Jose Silveira SN- Centro conforme Contrato N 022020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 retida na Cota ICMS6426-2 nesta data conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002498 | 24/11/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria Elaboracao e Acompanhamento de Projetos para diversas Secretarias referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Contrato n.001302019 a Aditivo n.00012020 e comprovantes em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/11/2020 | 1040.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 130 cento e trinta botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas Administracao Financas Gabinete do Prefeito Infraestrutura Setor de Transportes e outras no periodo de 28 de Outubro a 20 de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/11/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes ajustes adequacao e regularizacao de todas as divergências aplicando as Leis vigentes bem como retificacoes de dados etransmissao dos mesmos junto a Receita Federal relativo ao mês de NOVEMBRO2020 conforme Contrato em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2020 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes ajustes adequacao e regularizacao de todas as divergências aplicando as Leis vigentes bem como retificacoes de dados etransmissao dos mesmos junto a Receita Federal relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme Contrato em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002517 | 24/11/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 um VW GOL Cor Prata AlcoolGasolina AnoModelo 20092010 Placa KKW 8659 para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao por tempo integral quilometragem livre de segunda a sexta feira durante o mês de Novembro de 2020 conforme Contrato n.001332019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/11/2020 | 7739.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Outubro de 2020 conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2020 | 7200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de atualizacao de Regularidade Fiscal DCTFs geracao de DARF e transmissao dos mesmos da Prefeitura Municipal Secretaria de Educacao Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Conselho Tutelar junto a Receita Federal das competências de 2019 e 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/11/2020 | 956.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS n.624022340 referente a RFB-PREV-PARC reemissao da parcela 028 de 30062020 devido suspensao conforme Portaria N. 2012020 conforme GPS em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/11/2020 | 8269.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS n.630361029 referente a RFB-PREV-PARC reemissao da parcela 018 de 30062020 devido suspensao conforme Portaria N. 2012020 conforme GPS em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/11/2020 | 3239.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n. 8431-x conf.extrato bancario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/11/2020 | 40.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados as Escolas Municipais e Setores da Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002511 | 24/11/2020 | 7673.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de generos alimenticios Feijao carioca destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000522020 Pregao Eletronico n.000142020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002512 | 24/11/2020 | 6926.24 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Arroz Biscoito Maisena e proteina destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00232020 Pregao Presencial n.00062020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020- durante Pandemia do COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/11/2020 | 80.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01uma diaria no dia 23112020 com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB junto a Auto Via Chevrolet para realizar manutencoes no veiculo S10 de placa QFO-2733 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/11/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n.7410-1 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/11/2020 | 360.00 | 24238874000140 | Artur Jose Camelo Borba Mercadinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Sacola de plastico destinados a distribuicao da merenda escolar e produtos da agricultura familiar com os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade e ZonaRural em conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n.7410-1 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002542 | 25/11/2020 | 6250.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de generos alimenticios Leite em Po Integral destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00252020 Pregao Presencial n.00062020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 - DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/11/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais relativo ao mes de Outubro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/11/2020 | 179.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica conforme Oficio n.2182019MPPB1PmJIta referente ao mes de Outubro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/11/2020 | 386.80 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocos completas destinados aos servidores municipais quando em servicos de suas atividades no mês de NOVEMBRO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/11/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite no dia 26 de Novembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para participar do Treinamentop de Biometria para a emissao da nova identidade do Instituto de Policia Cientifica do Estado conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/11/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento SEFIP e SAGRES captura pessoal relativo ao mês da NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/11/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/11/2020 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas diaria nos dias 26 e 27 de Novembro de 2020 ao servidor Zezano de Oliveira Filho lotado na Secretaria de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente para tratar de assuntos inerentes a Secretaria na cidade de Joao Pessoa-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREA-PB ARTOBRA n. PB20200343076 referente a fiscalizacao de servicos de conclusao da Creche Pro-Infancia Tipo B no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/11/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 - DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002544 | 26/11/2020 | 2436.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios Flocos de Milho 500g destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00202020 Pregao Presencial n.00062020 em conformidade com a Lei n. 13.987 de 07 de Abril de 2020- FNDE durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002545 | 26/11/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 uma Caminhonete D-20 Cor Preta Diesel AnoModelo 19891989 Placa ABT 1754 para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao por tempo integral quilometragem livre desegunda a sexta feira durante e mês de Novembro de 2020 conforme Contrato n. 001322019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Const.Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002547 | 26/11/2020 | 150224.41 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUÇAO E PRESTADORA DE SERV EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 1 Boletim de Medicao dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B localizada na Cidade conforme Contrato n. 000672020 Dispensa n. 00272020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/11/2020 | 734.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 24 dos veiculos onibus de placa OFE-7304 e NPX-8801 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documento n. 10949160761-0 e guia em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002553 | 27/11/2020 | 1901.83 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis DIESEL S10 destinados ao veiculo de Placa QFO-2733 da Secretaria de Educacao do Municipio conforme Contrato n 00392020 pregao N.000152020 para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/11/2020 | 145.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115498-2 FEP conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/11/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia relativo ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002550 | 27/11/2020 | 8302.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados as Maquinas PatrolTrator vermelho pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002552 | 27/11/2020 | 5276.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados aos Veiculos PLACAS OGE-2977 e OGG-4335 pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato n 000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002551 | 27/11/2020 | 1085.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S-10 destinados ao Veiculo PLACA QSF-4824 a servicos do Gabinete do Prefeito referente ao periodo de OUTUBRO de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2020 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes PoliticosPrefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2020 | 29702.13 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2020 | 19255.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2020 | 5773.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2020 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2020 | 57933.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2020 | 7490.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB e diversos predios publicos vinculados a Secretaria Municipal de Administracao referente ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme fatura agrupada em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2020 | 899.99 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01uma Maquina Fragmentadora Aurora AS1060SB destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Outras Secretarias conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2020 | 120.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de informatica tinta destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Outras Secretarias conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002613 | 30/11/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO SISARRECADACAO SISFROTA SISPATRIMONIO E OUTROS Relativo ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2020 | 7300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2020 | 33350.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2020 | 31955.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Construcao de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002595 | 30/11/2020 | 85472.38 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas do 2 Boletim de Medicao dos servicos de Pavimentacao em via Publica no Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos Zona Urbana do Municipio vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme contrato N 0001152019 Dispensa de Licitacao n 000012019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2020 | 16170.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Industria e Comercio relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2020 | 3180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Ind. e Comercio relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2020 | 4780.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2020 | 13380.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2020 | 8395.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Controle Interno relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2020 | 35525.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2020 | 2000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2020 | 4180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2020 | 832.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.0492014-99 do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder- Parcela NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2020 | 23.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.1132013-51 do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder. Parcela NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2020 | 956.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS n.624022340 referente a RFB-PREV-PARC reemissao da parcela 028 de 31072020 devido suspensao conforme Portaria N. 2012020 conforme GPS em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2020 | 8269.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS n.630361029 referente a RFB-PREV-PARC reemissao da parcela 018 de 31072020 devido suspensao conforme Portaria N. 2012020 conforme GPS em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2020 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2020 | 4248.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2020 | 23185.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia relativo ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2020 | 1823.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda retido na conta n. 2408-2 - FPM conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2020 | 3040.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM- conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2020 | 2.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2020 | 3.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115498-2 FEP conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2020 | 25886.14 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de recursos restantes com rendimentos referente ao Convenio n. 00952017 - Aquisicao de um Veiculo utilitario da Secretaria de Estado da Educacao com o Municipio de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2020 | 135.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2020 | 33689.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretivasem fornecimento de pecas em equipamentosmoveis eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio durante o mês deNovembro de 2020 conforme Contrato Administrativo n. 00042020 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2020 | 8626.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60 EFET. Comissionados lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2020 | 6708.64 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2020 | 31812.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2020 | 772.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Prof. Contratado-FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2020 | 84662.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2020 | 1393.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2020 | 33689.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2020 | 24245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2020 | 60813.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe B lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivosSecretaria-Adjunta-FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2020 | 13335.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60 Comissionados lotados na Secretaria de Educacao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2020 | 342601.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe A lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de Novembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2020 | 17862.23 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE e Fundeb - Classe B relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2020 | 85443.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. Fundeb - 60Classe A Monitoras de Creche Orientadores Comiss. relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2020 | 26684.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao Municipal conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2020 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 vinculada a Secretaria de Educacao Municipalconforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2020 | 700.00 | 04686651000138 | BRUNO A. SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de 01uma Placa de Vidro de turma concluinte Formatura de Escola Municipal conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 108586-7 - SNA nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 101005-0 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca debitado em conta bancaria nesta data conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2020 | 985.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor atraves de bloqueio judicial conforme Acao de Cobranca debitado em conta bancaria nesta data referente honorarios advocaticios conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2020 | 7946.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Obrigacoes Tributarias e Contributivas de PASEP conforme DARFs e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002615 | 01/12/2020 | 5937.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de eletricos lampadas reator canaleta e outros destinados a manutencao e conservacao da Iluminacao Publica Municipal conforme Pregao Presencial N 172020 e Contrato N 402020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2020 | 1255.52 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes conforme fatura do mês de Novembro de 2020 - 252356 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002631 | 02/12/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01um veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA 5 lugares de placa QSF-4824 referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 a disposicao do Gabinete do Prefeito para o transporte do Prefeito da cidade conforme Contrato n. 001282019 Adesao n.000182019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/12/2020 | 200.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria no dia 03122020 para deslocamento a Cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/12/2020 | 100.00 | 00011678182451 | JOSE ADEMAR NEVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria no dia 03122020 para deslocamento a Cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/12/2020 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria no dia 03 de Dezembro de 2020 a cidade de Joao PessoaPB para resolver assuntos do interesse desta edilidade conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/12/2020 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma diaria no dia 03 de Dezembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para a Entrega da Prestacao de Contas refente ao Convenio 0952017 sobre a aquisicao de veiculos utilitario para a Secretaria Municipalde Educacao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na CC n. 101005-0 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115836-8 - IPTU nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/12/2020 | 100.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria no dia 03 de Dezembro de 2020 a cidade de Joao PessoaPB para resolver assuntos do interesse desta edilidade conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/12/2020 | 80.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria no dia 03 de Dezembro de 2020 a cidade de Joao PessoaPB para resolver assuntos do interesse desta edilidade conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/12/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115864-3 - ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/12/2020 | 69.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura referente ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/12/2020 | 450.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos pispa pisca destinados para ornamentacao da Praca Central da cidade vinculado a Secretaria Municipal de Cultura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREA-PB ARTOBRA n. PB20200345826 referente a fiscalizacao reforma e ampliacao do Campo de Futebol Municipal Jose Benedito da Silveira no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002642 | 04/12/2020 | 54446.99 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 2 Medicao dos servicos de Construcao do Muro da Creche Escolar Infantil Pro Infancia Tipo B localizada no Centro da cidade vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme Tomada de Preco n 00052020 Contrato n 00552020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002641 | 04/12/2020 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria Elaboracao e Acompanhamento de Projetos para diversas Secretarias referente ao mês de Dezembro de 2020 conforme Contrato n.001302019 a Aditivo n.00012020 e comprovantes em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/12/2020 | 87970.77 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de Recursos da Primeira Parcela com rendimentos referente a Proposta N 11462.050000116-006 para a Construcao de 01Uma Unidade Basica de Saude de Maria de Melo na Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB CC 112881-7 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002643 | 07/12/2020 | 31393.98 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 9 Boletim de Medicao Conclusao dos Servicos da Construcao de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal Mariano Tomaz lozalizada no Sitio Pau Darco Zona Rural do Municipio conforme contrato N 000462017 Dispensade Licitacao n 000022017 e Termo de Compromisso PAC2 60489 Coberta 0012013 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/12/2020 | 27247.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP em nosso Poder. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/12/2020 | 558.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/12/2020 | 26604.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP em nosso Poder. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/12/2020 | 559.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/12/2020 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002648 | 09/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil para o Municipio no mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Contrato n 001222019 Inexig. n 00022019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/12/2020 | 5006.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo a cota FPM- debitado na conta n. 2408-2- conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2020 | 957.41 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS n.624022340 referente a RFB-PREV-PARC reemissao da parcela 002 de 30042018 conforme GPS em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2020 | 8280.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS n.630361029 referente a RFB-PREV-PARC reemissao da parcela 002 de 28022019 conforme GPS em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2020 | 843.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Obrigacoes Tributarias e Contributivas de PASEP conforme DARFs e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2020 | 6252.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2020 | 33760.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS referente a RFB-PREV-PARC60 retida na cota FPM nesta data conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2020 | 1.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2020 | 271.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 - DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115498-2 - FEP nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2020 | 200.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas diarias nos dias 11 e 14 de Dezembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS para tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002663 | 10/12/2020 | 7328.34 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis DIESEL S10 destinados ao veiculo de Placa QFO-2733 QFG-2853 NPX-8801 MOK-9142 OFE-7304 OGB-3310 OEY-7803 OGF-0880OGC-6579 OFB-4956 OFG-7636 da Secretaria de Educacao do Municipio conforme Contrato n 00392020 pregao N.000152020 para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2020 | 98479.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60 relativo ao Outubro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/12/2020 | 28089.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2020 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002662 | 10/12/2020 | 1343.16 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S-10 destinados ao Veiculo PLACA QSF-4824 a servicos do Gabinete do Prefeito referente ao periodo de NOVEMBRO de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM referente ao mês de Dezembro de 2020 conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2020 | 2900.00 | 37626507000165 | RHAFAEL SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos-profissionais especializados de advocacia e consultoria na area juridico-administrativo a fim de prover ao Municipio subsidios na area juridico-administrativo suporte eorientacao juridica acompanhamento das defesas do Municipio junto aos Tribunais de Contas Tribunais de Justica Tribunais Regionais e Tribunais Superiores conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2020 | 14209.62 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2020 | 1215.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal no mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2020 | 4800.00 | 00006210888461 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a horas de maquinas na manutencao das passagens molhadas do Sitio Boa Vista e Pau d'arco Zona Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002660 | 10/12/2020 | 4007.12 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados as Maquinas PatrolTrator vermelho pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002661 | 10/12/2020 | 6206.58 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados aos Veiculos PLACAS OGE-2977 e OGG-4335 pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato n 000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/12/2020 | 1150.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de elaboracao de projetos de engenharia e arquitetura para o Municipio conforme Contrato N.00352020 Pregao Eletronico n.00042020 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/12/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 12 parc. e rateio mensal do ano de 2020 em favor deste Consorcio de conformidade com o Contrato de Rateio Administrativo N.0012020 relativo ao mes de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002678 | 11/12/2020 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267 com a finalidade de transportar materiais de ensino coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao com kilometragem livre de segunda a sexta-feira durante o periodo de 18 de Novembro a 17 de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/12/2020 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 uma Caminhonete D-20 Cor Preta Diesel AnoModelo 19891989 Placa ABT 1754 para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao por tempo integral quilometragem livre desegunda a sexta feira durante e mês de Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/12/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/12/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia relativo ao mes de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/12/2020 | 4881.87 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de Recursos da Primeira Parcela com rendimentos referente a Proposta N 11462.050000116-006 para a Construcao de 01Uma Unidade Basica de Saude de Maria de Melo na Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/12/2020 | 3647.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Financas relativo ao 13° Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/12/2020 | 19111.83 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/12/2020 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/12/2020 | 292.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115498-2 - FEP nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/12/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos ADM OGU-M CIDADES publicacao no DOU de tarifa bancaria referente alteracao do valor de investimentos do Contrato de Repasse 7888272013 Operacao 1007149-85 conforme Guia em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/12/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos ADM OGU-M CIDADES publicacao no DOU de tarifa bancaria referente alteracao do valor de investimentos do Contrato de Repasse 0306468-282009 Operacao 718755 conforme Guia em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/12/2020 | 12555.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/12/2020 | 30564.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/12/2020 | 82459.68 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/12/2020 | 1044.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/12/2020 | 325635.63 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe A lotados na Secretaria de Educacao relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/12/2020 | 54912.81 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe B lotados na Secretaria de Educacao relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/12/2020 | 10180.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60 Comissionados lotados na Secretaria de Educacao relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/12/2020 | 30499.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/12/2020 | 7280.15 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivosSecretaria-Adjunta-FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/12/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores-FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/12/2020 | 6606.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. FUNDEB 60 EFET. Comissionados lotados na Secretaria de Educacao relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/12/2020 | 10165.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2224 do parcelamento da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - Classe A conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/12/2020 | 10165.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2324 do parcelamento da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - Classe A conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/12/2020 | 7169.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores-Classe A-FUNDEB 60 da Secretaria de Educacao relativo ao mes de dezembro de 2016 conforme folha de pagamento parcelado conforme documentacao em nosso Poder.PARCELS 2424 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/12/2020 | 1500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/12/2020 | 26369.47 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/12/2020 | 4097.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administracao relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/12/2020 | 15253.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/12/2020 | 3760.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/12/2020 | 24875.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/12/2020 | 28741.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/12/2020 | 5300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002713 | 14/12/2020 | 47693.48 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com 1 Boletim de Medicao da Obra de Construcao do Muro do Campo de Futebol Municipal Jose Benedito da Silveira conforme Contrato n. 000682020 e Tomada de Preco n. 00072020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/12/2020 | 499.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da bomba de agua que abastece com agua para os moradores de Rodeador relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002721 | 14/12/2020 | 45206.56 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com 2 Boletim de Medicao da Obra de Construcao do Muro do Campo de Futebol Municipal Jose Benedito da Silveira conforme Contrato n. 000682020 e Tomada de Preco n. 00072020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0002691 | 14/12/2020 | 40752.34 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do 9° Boletim de Medicao da Construcao de uma Quadra Esportiva coberta com vestuario na Escola Municipal Fazenda Campos Zona Rural do MUnicipio vinculado a Secretaria Municipal de Cultura conforme Termos Aditivo 0032019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/12/2020 | 4178.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/12/2020 | 24939.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Cultura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/12/2020 | 1200.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado lotados na Secretaria de Cultura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/12/2020 | 6308.45 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Controle Interno relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/12/2020 | 1044.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/12/2020 | 9507.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/12/2020 | 3175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/12/2020 | 1860.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Ind. e Comercio relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/12/2020 | 11765.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Industria e Comercio relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/12/2020 | 27693.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP em nosso Poder. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/12/2020 | 562.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/12/2020 | 11152.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n.6426-2 relativo ao mês de NOVEMBRO2020 com vencimento 23122020 conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/12/2020 | 7590.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede da Prefeitura de Salgado de Sao Felix-PB e diversos predios publicos vinculados a Secretaria Municipal de Administracao referente ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme fatura agrupada em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 um VW GOL Cor Prata AlcoolGasolina AnoModelo 20092010 Placa KKW 8659 para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao por tempo integral quilometragem livre de segunda a sexta feira durante o mês de Dezembro de 2020 conforme Contrato n.00922020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 retida na Cota ICMS6426-2 nesta data conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/12/2020 | 27250.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n. 6426-2 e extrato bancario. Parcela 4546- ref. NOVEMBRO2020- com venc.23122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 106426-6 - ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002732 | 16/12/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01um veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA 5 lugares de placa QSF-4824 referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 a disposicao do Gabinete do Prefeito para o transporte do Prefeito da cidade conforme Contrato n. 001282019 Adesao n.000182019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/12/2020 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma diaria com pernoite no dia 17 de Dezembro de 2020 a cidade de Joao Pessoa para participar do Treinamentop de Biometria para a emissao da nova identidade do Instituto de Policia Cientifica do Estado conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/12/2020 | 855.60 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocos completas destinados aos servidores municipais quando em servicos de suas atividades no mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/12/2020 | 2238.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/12/2020 | 681.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS n.07.17.20352.1125027-7 referente a RFB-PREV-PARC conforme documentacao em nosos poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002737 | 17/12/2020 | 2436.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios Flocos de Milho 500g destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00202020 Pregao Presencial n.00062020 em conformidade com a Lei n. 13.987 de 07 de Abril de 2020- FNDE durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002738 | 17/12/2020 | 6926.24 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Arroz Biscoito Maisena e proteina destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00232020 Pregao Presencial n.00062020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020- durante Pandemia do COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002739 | 17/12/2020 | 7673.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisicao de generos alimenticios Feijao carioca destinados a distribuicao com os alunos da Rede Municipal da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000522020 Pregao Eletronico n.000142020 e conformidade com a Lei n.13.987 de 07 de Abril de 2020-durante Pandemia do Coronavirus - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/12/2020 | 790.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos como soldador na manutencao dos onibus e microonibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de Setembro a Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Const.Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002765 | 18/12/2020 | 127126.15 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUÇAO E PRESTADORA DE SERV EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 2 Boletim de Medicao dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B localizada na Cidade conforme Contrato n. 000672020 Dispensa n. 00272020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/12/2020 | 900.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa NPX-8801OGB-3310 MOK-9142 e OGB-4956 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n.7410-1 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/12/2020 | 743.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Obrigacoes Tributarias e Contributivas de PASEP-SecEduc2016201720182020 conforme DARFs e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/12/2020 | 643.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Obrigacoes Tributarias e Contributivas de PASEP-SecGeral201620172018 conforme DARFs e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/12/2020 | 2045.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/12/2020 | 743.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Obrigacoes Tributarias e Contributivas de PASEP-ConsTutelar2016201720182020 conforme DARFs e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/12/2020 | 0.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/12/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos ADM OGU-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- Pavimentacao Urbana publicacao no DOU de tarifa bancaria referente alteracao de vigência do Contrato de Repasse 8444712017 de 29082017 Operacao 1037410-86 conforme Guia em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002756 | 18/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil para o Municipio no mês de Dezembro de 2020 conforme Contrato n 001222019 Inexig. n 00022019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/12/2020 | 57115.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB TRT 13 E TRF5 correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos em 48 parcelas mensais conforme Processo Administrativo n. 277.877-7 autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. Set-Outubro-nov.dez2020.Bloqueio Juducial na cc n.2408-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 - DIVERSOS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115498-2 - FEP nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/12/2020 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01Uma diaria no dia 18 de Dezembro de 2020 para a cidade de Mamanguape junto escritorio de contabilidade ASTEC para esclarecimento no departamento de contabilidade da Secretaria de Municipal de Financas assuntos de interesse da SEFIN conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/12/2020 | 10.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115803 ITR conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/12/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/12/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento SEFIP e SAGRES captura pessoal relativo ao mês da DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/12/2020 | 3000.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recolhimento e transporte dos residuos solidos do Municipio atendendo as coletas em dias alternados nas comunidades de Maria de Melo Conj Joao Alves CArdoso Loteamento EuropaConj. Antonio Luiz de Araujo e outros no mês de Dezembro de 2020 conforme Memorando n.1032020-Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnica especializada durante o periodo de 16 de Novembro a 16 de Dezembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00032020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnica especializada durante o periodo de 16 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00032020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002787 | 21/12/2020 | 19104.59 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 8 Boletim de Medicao da Conclusao da Construcao de uma Quadra Coberta com vestuario 2580 X 38m no Distrito de Feira Nova Zona Rural do Municipio conforme contrato N 000462017 Dispensa de Licitacao n 000022017e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/12/2020 | 173732.55 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de Recursos Fundo a Fundo Investimento para Aquisicao de Equipamento e Material Permanente e Estruturacao da rede de servicos de Atencao Basica de Saude conforme GRU N 00530493000171 e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/12/2020 | 1800.00 | 23412314000105 | Wiston Ramos da Silva 42403162434 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 03 placas em Metal medindo 35X45 com aplicacao de verniz destinados a Creche Quadra Campos e Quadra Mariano Tomaz vinculado a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/12/2020 | 600.00 | 23412314000105 | Wiston Ramos da Silva 42403162434 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 01 placas em Metal medindo 35X45 com aplicacao de verniz destinados ao Estadio Municipal Jose Benedito da Silveira vinculado a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/12/2020 | 3902.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder debitado em cc n. 8431-x conf.extrato bancario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002790 | 22/12/2020 | 6923.30 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MAT ELET. HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos Bocal redutor Lampadas led Reator Fio e outros destinados a manutencao e conservacao das Escolas Publicas da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.00412020 Pregao n. 000172020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/12/2020 | 40.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/12/2020 | 128.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 16 dezesseis botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados a manutencao das atividades nas Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/12/2020 | 94454.08 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de Recursos Fundo a Fundo Investimento para Aquisicao de Equipamento e Material Permanente e Estruturacao da rede de servicos de Atencao Basica de Saude conforme GRU N 00530493000171 e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/12/2020 | 153.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115498 FEP conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/12/2020 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020 localizado na Rua Jose Silveira SN- Centro conforme Contrato N 022020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002793 | 22/12/2020 | 10255.08 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 3 Medicao dos servicos de Construcao do Muro da Creche Escolar Infantil Pro Infancia Tipo B localizada no Centro da cidade vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme Tomada de Preco n 00052020 Contrato n 00552020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/12/2020 | 1016.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 127cento e vinte e sete botijoes de agua 20lt destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de InfraestruturaSetor de TRansportesGabinete e outros no periodo de 24 de novembro a 21 de dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/12/2020 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN Centro de Salgado de Sao Felix destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB durante a reforma do Mercado Publico relativo ao mes de Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/12/2020 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho SN - Centro de Salgado destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipiorelativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme contrato em nossso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Publicos | Const.Ampl.Refor.e Equip.de Feiras e Mer cados Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002807 | 22/12/2020 | 31175.35 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do Boletim de Medicao n. 07 referente a ReformaAdequacao do Mercado Publico Municipal no Centro da Cidade conforme Contrato n.00922018 Tomada de Preco n. 00052018 Contrato CAIXAOGU N.1007149-852013 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/12/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/12/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal Salgado S.Felix relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/12/2020 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao Hospedagem Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB no mês de Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002805 | 22/12/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO SISARRECADACAO SISFROTA SISPATRIMONIO E OUTROS Relativo ao mes de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/12/2020 | 690.00 | 00060365080420 | Josefa Galdino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de apoio na conservacao e manutencao de diversos Predios Publicos Municipais excepcionalmente no mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/12/2020 | 370.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de apoio na conservacao e manutencao de diversos Predios Publicos Municipais excepcionalmente no mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/12/2020 | 456.03 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo mussarela presunto biscoito acucar pao leite e outros destinados a dicersas Secretarias Municipais Administracao Financas Gabinete do Prefeito e outrasdurante dos mesesde NOvembro e Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/12/2020 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais relativo ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/12/2020 | 2280.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de recuperacao e pintura lateral recuperacao e pintura parachoque traseiro no veiculo Nissan de placa QSF-4824 vinculado ao Gabinete do Prefeito conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/12/2020 | 210.00 | 00009604052403 | JOSE ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de apoio na limpeza da Feira Livre no Mercado Publico da Cidade no mês de Dezembro de 2020 vinculados a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/12/2020 | 210.00 | 00001289585458 | FLAVIO CESAR MOUSINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de apoio na limpeza da Feira Livre no Mercado Publico da Cidade no mês de Dezembro de 2020 vinculados a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/12/2020 | 130.00 | 00010724113428 | LARISSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de apoio na limpeza da Feira Livre no Mercado Publico da Cidade no mês de Dezembro de 2020 vinculados a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/12/2020 | 340.00 | 00079021050404 | GILVAN MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de apoio no abastecimento de agua da Comunidade Rodeador no mês de Dezembro de 2020 vinculados a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/12/2020 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/12/2020 | 530.00 | 00009649357408 | Flávio José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/12/2020 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca poda de mato preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova PAu Darco Abura Boa Vista e Outros Zona Rural do Municipio no mês Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/12/2020 | 740.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Novembro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/12/2020 | 740.00 | 00013406403417 | Ari Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Novembro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/12/2020 | 740.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Novembro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/12/2020 | 740.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista nas estradas vicinais como capinagem abertura de valas nas vias laterais roca e poda de matonas laterais preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos Sitio Pau D'arco e Sitio Covao Zona Rural do Municipio durante o mês de Novembro de 2020 vinculada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/12/2020 | 530.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Repetidora durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/12/2020 | 475.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Repetidora durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/12/2020 | 850.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no Trator de Limpeza durante o mês de Novembro de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/12/2020 | 530.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na lavagem de carros maquinas e outros no Setor de Transporte durante o mes de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/12/2020 | 690.00 | 00088196240449 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na limpeza e conservacao das rua do Municipio durante o mês de Novembro de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/12/2020 | 630.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do municipio durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/12/2020 | 580.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados como diarista na montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento relativo ao mes de Novembro de 2020 vinculados a Secretaria de Infra Estruturaconforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/12/2020 | 475.00 | 00009351297403 | EMANUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como guiaorientador dos carros pipas destinados ao abastecimento de agua nas Escolas Municipais e Comunidades Carentes da Zona Rural que sofrem com a falta de agua conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/12/2020 | 630.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista no abatecimento de Agua em Rua Nova Zona Rural do Municipio durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/12/2020 | 210.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na limpeza e conservacao das rua do Municipio durante o mês de Novembro de 2020 vinculado a Secretaria de ObrasInfraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/12/2020 | 530.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/12/2020 | 530.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao vinculado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/12/2020 | 950.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao vinculado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/12/2020 | 580.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Escola da Fazenda Campos pela tarde relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/12/2020 | 580.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Escola da Fazenda Campos pelas manhas relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/12/2020 | 81747.23 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de Recursos Fundo a Fundo Investimento para Aquisicao de Equipamento e Material Permanente e Estruturacao da rede de servicos de Atencao Basica de Saude conforme GRU N 00530493000171 cc 111520-0 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/12/2020 | 8703.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de NOVEMBRO de 2020 conforme DARF e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 240-2 FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 108586-7 nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/12/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115498-2 FUNDO ESPECIAL nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/12/2020 | 530.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/12/2020 | 630.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Creche Municipal vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/12/2020 | 530.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/12/2020 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias localizada no Distrito de Dois Riachos de segunda a sexta- feira durante o mes de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/12/2020 | 630.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Escola Creche Municipal vinculada a Secretaria de Educacao durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/12/2020 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na conservacao e manutencao do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz localizada na Zona Rural do Municipio excepcionalmente no mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2020 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretivasem fornecimento de pecas em equipamentosmoveis eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio durante o mês deDezembro de 2020 conforme Contrato Administrativo n. 00042020 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Const.Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002846 | 23/12/2020 | 42134.37 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUÇAO E PRESTADORA DE SERV EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 2 Boletim de Medicao dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B localizada na Cidade conforme Contrato n. 000672020 Dispensa n. 00272020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 7410-1 QSE nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/12/2020 | 1469.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 3 e 4 dos veiculos onibus de placa OFE-7304 e NPX-8801 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documento n. 10949160761-0 e guia em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/12/2020 | 3.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 115498 FEP conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/12/2020 | 0.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115498-2 FUNDO ESPECIAL nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 6426-2 ICMS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/12/2020 | 30714.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE relativo ao 13 Salario de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/12/2020 | 88458.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. Fundeb - 60Classe A Monitoras de Creche Orientadores Comiss. relativo ao 13 Salario de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/12/2020 | 740.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao da Maquina - 416E e do Para-choque e Paralama da Cacamba placa OGG-2577 vinculado a Secretaria Municipal de Obras conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/12/2020 | 504.00 | 00007241516486 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha oara fazer face as despesas com os servicos de Pintor na pintura da parte externa e algumas dalas da parte interna do Predio da Prefeitura Municipal vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2020 | 504.00 | 00007433331441 | JOSE MARIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Pintor na pintura Externa e algumas salas da parte interna do Predio da Prefeitura Municipal vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2020 | 280.00 | 00071124847405 | JOELSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Pintor na pintura da parte Externa do Predio da Prefeitura Municipal vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002873 | 28/12/2020 | 1820.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados de Deposito e Tratamento de Residuos Solidos em Aterro Sanitario coletados no Municipio de Salgado de Sao Felix no periodo DE 0112 A 2512 de 2020 conforme exigências Contrato n. 001342019 Dispensa n. 000112019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2020 | 296.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 37 trinta e sete botijoes de Agua Mineral de 20lt destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas Administracao Financas Gabinete do Prefeito Infraestrutura Setor de Transportes e outras no periodo de 28 de Novembro a 20 de Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/12/2020 | 900.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos Projeto de Lei Orcamentaria-LOA balancetes mensais nos meses de Outubro e Novembro de 2020 da Prefeitura Municipal paraa Secretaria de Financas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2020 | 183.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica conforme Oficio n.2182019MPPB1PmJIta referente ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2020 | 42187.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras relativo ao 13 Salario de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/12/2020 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal no mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/12/2020 | 2900.00 | 37626507000165 | RHAFAEL SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos-profissionais especializados de advocacia e consultoria na area juridico-administrativo a fim de prover ao Municipio subsidios na area juridico-administrativo suporte eorientacao juridica acompanhamento das defesas do Municipio junto aos Tribunais de Contas Tribunais de Justica Tribunais Regionais e Tribunais Superiores conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002886 | 29/12/2020 | 1097.21 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S-10 destinados ao Veiculo PLACA QSF-4824 a servicos do Gabinete do Prefeito referente ao periodo de Dezembro de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/12/2020 | 265.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OGE-2J77 pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002883 | 29/12/2020 | 3248.03 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados ao veiculo de Placa OGE-2977 pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de Dezembro de 2020 conforme Pregao N.000152020 Contrato N.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002884 | 29/12/2020 | 1397.37 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 DS10 destinados as Maquinas Trator vermelho pertencentes a Secretaria de infraestruturaOBRAS referente ao mês de Dezembro de 2020 conforme Pregao N.000152020 ContratoN.000392020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/12/2020 | 210.00 | 00009604052403 | JOSE ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de apoio na limpeza da Feira Livre no Mercado Publico da Cidade no mês de Novembro de 2020 vinculados a Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/12/2020 | 5800.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao eletrica nas Escolas do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002885 | 29/12/2020 | 1449.30 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis DIESEL S10 destinados ao veiculo de Placa QFO-2733 da Secretaria de Educacao do Municipio conforme Contrato n 00392020 pregao N.000152020 para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/12/2020 | 23.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.1132013-51 do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/12/2020 | 833.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.0492014-99 do Ministerio da Fazenda conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/12/2020 | 512.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda parela do mês de Dezembro2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/12/2020 | 62015.61 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de Recursos Fundo a Fundo Investimento para a Estruturacao da rede de servicos de Atencao Basica de Saude conforme GRU N 00530493000171 cc 112901-5 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/12/2020 | 31084.58 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de Recursos Fundo a Fundo Investimento para a Estruturacao da rede de servicos de Atencao Basica de Saude conforme GRU N 00530493000171 UGGESTAO 25700100001 CONTA CORRENTE N. 112902-3 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115836-8 - IPTU nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115864-3 - ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2020 | 5526.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2020 | 4048.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2020 | 17345.39 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2020 | 57115.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB TRT 13 E TRF5 correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos em 48 parcelas mensais conforme Processo Administrativo n. 277.877-7 autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. Bloqueio Juducial na cc n.2408-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2020 | 1825.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda retido na conta n. 2408-2 - FPM conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2020 | 1825.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda retido na conta n. 2408-2 - FPM conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2020 | 421.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da devolucao de saldo de recursos do Convenio n. 700302011- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE PTA - Rede de Estruturacao Fisica - Construcao de Creche Escolar Infantil Pro Infancia TipoB conforme GRU referencia n.700302011.CC n.110.817-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2020 | 3546.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP debitado na cc n. 2408-2 FPM- conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2020 | 156.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 2408-2 - FPM nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 107717-1 DIVS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115498-2 FEP nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/12/2020 | 198.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOCTED na CC n. 115864 ISS nesta data conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2020 | 0.01 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2020 | 340209.58 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe A lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2020 | 32324.75 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2020 | 9582.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2020 | 57034.83 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Professores Classe B lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2020 | 33886.06 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2020 | 13835.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2020 | 5750.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do FUNDEB 60 ORIENTADORES lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2020 | 7190.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos Comissionado FUNDEB 60 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2020 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Secret. e Adjunto FUNDEB 40 lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2020 | 83016.23 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Educacao Rural lotados na Secretaria de Educacao relativos do mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Const.Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002929 | 30/12/2020 | 96471.98 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUÇAO E PRESTADORA DE SERV EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 3 Boletim de Medicao dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B localizada na Cidade conforme Contrato n. 000672020 Dispensa n. 00272020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2020 | 45700.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. MDE relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2020 | 219.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 40-Creche relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2020 | 78866.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Sec. Educ. FUNDEB 60 relativo ao Dezembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2020 | 6400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionado lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2020 | 22340.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2020 | 30255.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002927 | 30/12/2020 | 31916.73 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com 3 Boletim de Medicao da Obra de Construcao do Muro do Campo de Futebol Municipal Jose Benedito da Silveira conforme Contrato n. 000682020 e Tomada de Preco n. 00072020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002928 | 30/12/2020 | 11559.40 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 4 Medicao dos servicos de Construcao do Muro da Creche Escolar Infantil Pro Infancia Tipo B localizada no Centro da cidade vinculada a Secretaria de Infra Estrutura conforme Tomada de Preco n 00052020 Contrato n 00552020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2020 | 18762.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2020 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2020 | 4528.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0002940 | 30/12/2020 | 15588.39 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos da Ultimo Boletim de Medicao da Construcao de uma Quadra Esportiva coberta com vestuario na Escola Municipal Fazenda Campos Zona Rural do MUnicipio vinculado a Secretaria Municipal de Cultura conforme Termos Aditivo 0032019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2020 | 9497.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Industria e Comercio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2020 | 3384.19 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Ind. e Comercio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2020 | 4726.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2020 | 7552.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2020 | 6110.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Controle Interno relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2020 | 2400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2020 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes PoliticosPrefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2020 | 26707.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2020 | 11193.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2020 | 4180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2020 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo Comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2020 | 44811.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas SecretariasAdministracaoFinancasObrasAgricultura e outras relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024