| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 120.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ROSCA DA TRANSMISSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202003017499 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 560.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REBOBINAMETO DE BOMBA DO POÇO DE 1/2 CV 2 POLOS, ENCHIMENTO E RETIFICAÇÃO DE EIXO DA BOMBA DO POÇO ETC. QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202003017499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 247.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA PERTENCNETE A POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.472 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0000006 | 06/01/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2019 E NOTA FISCAL N° 202006017504 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 204.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°0008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 550.00 | 00009809055404 | RUAN KEVYN OLINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE COM INSTRUMENTO METAL (TROMPETISTA) NAS FANFARRAS MUNICIPAIS DE SALGADINHO, EM EVENTOS REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS FESTEJOS DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 1100.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATALINOS REALIZADOS DE DE 13 A 31DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 001169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 960.16 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO NA SEDEE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 001172 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 695.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBEPACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NESTE LOCALIDADE,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 001174 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 1120.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1658 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 1030.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS: BOM FIM DA BATALHA E POVOADO SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 979.50 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 001171 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 131.09 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADAS PELO S.C.F.V, NA SEDE E ANEXO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00013/2019 E NOTA FISCAL N° 001176 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 2100.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N°00175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCEOS, NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2020 | 1529.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COMPETÊNCIA 11/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2020 | 3317.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO POR VIA DO PODER JUDICIAL, DE IMÓVEL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL(TERRENO) EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2020 | 18.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2020 | 1050.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, SERVIÇO DE DESENTUPIMENTOS DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2020 | 6530.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 151.093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2020 | 300.00 | 00004016658446 | VANEZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS( ABANHADOS E (CONSERTOS) DE FORROS, LENÇÓIS E COBERTAS PERTENCENTES AS UBS E POSTOS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA (ÂNCORAS) LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06466 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 432.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06464 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 930.00 | 00004302609460 | ALINE LUCIANO DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTOS MÉDICOS E CIRURGIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06470 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 350.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA EVENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO GINÁSIO O MORAIZÃO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 725.00 | 00007085081465 | ANNA CAROLINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA DECORAÇÃO DO GINÁSIO O BEBEZÃO PARA EVENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE REVEILLON, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06468 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 1030.00 | 00007085081465 | ANNA CAROLINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA DECORAÇÃO DO GINÁSIO O BEBEZÃO PARA EVENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 5000.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET E RECEPÇÃO DE CAMARIM PARA ATENDER AS ATRAÇÕES MUSICAIS À REALIZAR SHOWS NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRODE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06463 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 600.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO DE AMBIENTE "GINÁSIO O BEBEZÃO" E PREPARO DE BUFFET (JANTAR E BEBIDAS) PARA EVENTOS DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE REVEILLON, RALZIADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06469 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 1410.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (FARDAMENTO), PARA COMPONENTES DAS FANFARRAS DJALMA MORAIS DA SILVA E LINDOMAR PEREIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06458 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 331.50 | 00005194531400 | MARIA EDUARDA DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE DOCINHOS (SABORES DIVERSOS) SERVIDO NA FESTA DE FORMATURA DO ABC COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO GINÁSIO O MORAIZÃO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06461 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 1030.00 | 00007085081465 | ANNA CAROLINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO PARA DECORAÇÃO TEMA "JARDIM ENCANTADO" PARA FESTA DE FORMATURA DO ABC COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO GINÁSIO O MORAIZÃO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06462 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 350.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE COM TEMA "JARDIM ENCANTADO" PARA FESTA DE FORMATURA DO ABC, REALIZADO NO GINÁSIO O MORAIZÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO D 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06459 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06456 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 30149.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 2191.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 EM ATRASO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DARF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 10218.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 307 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 358.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06465 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2020 | 964.69 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS DIVERAS SECRETARIA EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 135 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 1849.64 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 133 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 434.03 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A CASA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA- CENTRO SALGADINHO REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06444 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEOZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO,NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06447 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06448 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06432 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06433 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÀGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06434 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 200.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONOFORME NOTA FISCAL N° 06454 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPMEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06435 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREPARO DE MERENDAS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 06431 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINAS EM DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06443 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06442 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06441 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06440 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06439 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06438 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06437 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NON POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06453 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2020 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INÁCIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06452 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06451 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06450 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06449 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06446 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS DA CRECHE TEREZA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06445 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL COM TRÊS ANDARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 752.49 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARAATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS A SER REALIZADOS NA REFEREIDA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N° 000.134 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2020 | 125.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 RELATIVO AO N° 3424-1027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06436 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06472 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06477 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 900.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS, CADASTRO E ARQUIVOS DA SEC. DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06476 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÈDICO JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06474 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 700.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06475 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2020 | 160.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06473 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06471 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 3290.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 TUBOS DE CIMENTO (MANILHAS) PARA PASSAGEM SUBTERRÃNEA DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS DA 1ª ETAPA DE ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2020 | 930.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06483 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2020 | 998.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2020 | 930.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2020 | 965.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 06480 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2020 | 500.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06492 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06482 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06484 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06486 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2020 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06478 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06491 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06488 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2020 | 1950.00 | 08593004000132 | IND DE ART.DE BORR.RECAP.E REC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RENOVAÇÃO DE PNEU 18,4/34 PERTENCENTE AO TRATOR FORD UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2020 | 1200.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TRPOCA DE PEÇAS,LIMPESAS, PARTE ELÉTRICA E OUTROS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2020 | 400.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS NO SÍTIO OLHO 'D ÁGUA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 06490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS OLHO D ÁGUA, AO SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2020 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA OGB 2522, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2020 | 1350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 157 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2020 | 3190.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2020 | 1127.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2020 | 1815.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2020 | 8722.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2020 | 82.15 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2020 | 24.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2020 | 24.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2020 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2020 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2020 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2020 | 300.00 | 00006954918490 | ALUCIA PEREIRA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPÔE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2020 | 200.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2020 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2020 | 484.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2020 | 489.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2020 | 32920.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2020 | 3611.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS "AMVES" REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2020 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2020 | 116.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2020 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2020 | 800.00 | 00007165081410 | RIVANEIDE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06493 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 730.00 | 00006090500445 | JAILTON JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA RGB 2765 - PE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06494 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06496 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2020 | 1230.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE 02 PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06495 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06498 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2020 | 500.00 | 00070700309403 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE RELATÓRIO E DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 06497 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2020 | 700.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MANCAL 1.5/8 GRADE ARADORA DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2020 | 330.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE IMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11483 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2020 | 1595.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURAS (EXTERNA E INTERNAS) DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11482 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2020 | 1515.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR DESTNADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.530 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2020 | 1400.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 202015014190 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.912-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2020 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRERARIAS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DÉBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2020 | 325.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2020 | 284.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.405 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06500 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2020 | 680.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO - URODINÂNICA E PENISCOPIA NO PACIENTE JOÃO CAMPOS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2020 | 295.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°006.404 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2020 | 410.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°006.403 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°06505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 06509 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2020 | 260.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMNETAÇÃO EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2020 | 2680.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 17737 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2020 | 10116.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2020 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRASPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA RESPECTIVA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PSF E NASF E DEMIAS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DESZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06506 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2020 | 103.87 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 RELATIVO AO N° 3424-1027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMRECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2020 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A JANEIRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2020 | 192.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTOSMÉDICOS, CONSULTA E EXAMES NESTA LOCALIDADE, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06502 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06513 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06504 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2020 | 920.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. CONFORME NOTA FISCAL 06511 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE SISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06512 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2020 | 342.30 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA ADJUNTA MUN. COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA SECRETARIA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS E CRIANÇAFELIZ NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2020 | 250.00 | 00006661142421 | LUZINETE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ÁREA DE LAZER ACQUA CLUB PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO COM OS INTEGRANTES DA FANFARRA DJALMA MORAIS, EM DEZMEBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06516 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2020 | 880.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS FANFARRAS DJALMA MORAIS DA SILVA E LINDOMAR PEREIRA, COMPOSTA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FAZER APRESENTAÇÃO NO 1° ENCONTRO DE BANDAS, REALIZDOS EM DEZEMBRO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06515 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2020 | 1020.00 | 00009505278403 | DANIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (TELECENTRO) PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06514 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2020 | 82.15 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (PREFEITURA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 06508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2020 | 93.18 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2020 | 151.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N ° 06525 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2020 | 7566.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2020 | 572.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2020 | 9976.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª/7 PARCELAS DE PRECATÓRIO DE ACORDO JUDICIAL COM O TJ -PB CONFORME PROC. ADM. N° 277.851-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2020 | 9976.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª/7 PARCELAS DE PRECATÓRIO DE ACORDO JUDICIAL COM O TJ -PB CONFORME PROC. ADM. N° 277.851-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2020 | 1354.94 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2020 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06524 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2020 | 3019.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2020 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06528 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2020 | 350.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRO DE AGRICULTORES PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06530 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2020 | 420.00 | 00059427850400 | AMAURI ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 06532 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2020 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06521 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO, NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06520 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06523 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06522 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2020 | 6382.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2020 | 1600.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DESALGADINHO À CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N° 06526 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2020 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J DA BATALHA E SÍTIO BOMFIM, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06527 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2020 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 06533 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2020 | 2302.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA,PSF'S E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2020 | 450.00 | 00011645001717 | CICERO ROMULO AMARO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA LOCALIZDA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06529 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2020 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESNO HOSPITAL METROPOLITANO NA MENCIONADA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2020 | 825.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL N° 06501 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2020 | 830.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO EGC 35B BR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2020 | 2537.52 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS (EXT. PAC 12000, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12184 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2020 | 1350.00 | 00002107621446 | EIVANILDO DAMIAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE PARA- CHOQUES DOS VEÍCULOS ESCOLARES VOLARE PLACA OGE 6690 E MPOLO PLACA OGC 6569, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME NOTA FISCAL N° 06534 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2020 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06535 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2020 | 3750.16 | 09194127000163 | CADERZIL INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAL DIDÁTICO TIPO: CADERNO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALUNADO PERTENCETES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 39257 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2020 | 300.00 | 00009827824708 | CLARA ALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2020 | 300.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2020 | 202.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM VIAGENS A TAPEROÁ PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS DAS SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 004115 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2020 | 205.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELZIADO NO ANEXO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30871 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2020 | 1979.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 234 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DES.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30871 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2020 | 2767.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, REALIZADO NO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NETSEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30872 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2020 | 451.80 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 236 REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS NO ANEXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉDA BATALHA NESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30872 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2020 | 397.73 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2020 | 203.95 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2020 | 2700.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO (COMPRESSOR, CONDENSADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 232 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2020 | 630.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA DOADA MAIS PROCEDIMENTO COM O ENDOCRINOLOGISTA DR. JOSÉ ALEX, REALIZADA NA SENHORA MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE ARAÚJO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL N° 707 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2020 | 1759.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2020 | 525.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITO PGFN REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2020 | 11003.60 | 22227973000109 | ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: WINDUZA 100MG CX C/1FA, HEMAX 4.000, DESTINADO A DOAÇÃO PARA O SR. OMERO FAUSTINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROC. N° 0800181-312019.8.15.0091, CONFORME NOTA FISCAL N° 13559 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2020 | 195.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO; PASTAS PLÁSTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°011.560 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2020 | 2590.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ; 08 HISTOPATOLÓGICOS, 01 CITOPATOLÓGICO,01 CITOLÓGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 049 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2020 | 2900.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS COM PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS :INÁCIA JACINTO LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÀGUA E DJALMA MORAIS DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11535 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2020 | 1136.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2020 | 2550.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VW GOL 3793, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 619 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.912-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2020 | 1120.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFY 3793 PERTENCNETE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17784 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2020 | 547.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO ; DJALMA MORAIS DA SILVA, NO POVOADO DE SERRARIA E MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 740 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2020 | 5495.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO; ÉTICOS (USO CONTÍNUO) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 530 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2020 | 404.85 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 531 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2020 | 2869.94 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ; GENÉRICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 532 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2020 | 330.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2020 | 4220.00 | 00040694462810 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 PERTENCENTE A ESC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 9976.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª/7 PARCELAS DE PRECATÓRIO DE ACORDO JUDICIAL COM O TJ -PB CONFORME PROC. ADM. N° 277.851-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 308.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS COM MANDADOS: EMISSÃO NA POSSE (SÍTIO LAGOA DE ONÇA) PROMOVIDO : ESPÓLIO DE JONAS FRANCISCO BULCÃO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR INTERESSE PÚBLICO N° PROC. 0800002-63.2020.815.0091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000267 | 30/01/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N° 1017628 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 1951.51 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 140.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 5539.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 15971.11 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 278.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 478.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 275.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 98.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.488 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.486 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 7837.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 26295.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 15123.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000268 | 30/01/2020 | 1032.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTAFISCAL N° 30926 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000269 | 30/01/2020 | 176.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXMAES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019E NOTA FISCAL N° 30925 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 35219.25 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 16120.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 6206.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 37437.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 6720.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000266 | 30/01/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 196 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 39103.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 160513.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 15896.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 300.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 5539.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 4491.14 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 1643.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS NA SEDE E ANEXO LOCALIZADO NO DIST. S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.573 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 400.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS EM VÁLVUAL DE RETENÇÃO DE GÁS E CARGA DE GÁS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA MQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 234 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE MAILTON ADALBERTO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 97.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTAS PLÁSTICAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCALN° 011.572 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 195.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PAUTA SOBRE CUIDADOS COM O CORONA VIRUS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 171.15 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PAUTA SOBRE CUIDADOS COM O CORONA VIRUS,NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 620.00 | 00004796602470 | MIRTYS AJANAY DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO,POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06544 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 2906.31 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 48327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 270.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF 43 RFB 3 ANOS DESTINADO A PREFEITURA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 620 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000315 | 31/01/2020 | 1900.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000316 | 31/01/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2019 E NOTA FISCAL N° 039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 303.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 028/200 INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREV. DOS ENTES FEDERATIVOS LEI 13.485/2017 (PREM) CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 525.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITO PGFN REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 303.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 026/200 REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBTIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 117.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 588.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2020 | 11.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2020 | 11.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/01/2020 | 22.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2020 | 2.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2020 | 117.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FOPAG TEMP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2020 | 560.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE 02 PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 17813 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2020 | 3968.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2020 | 890.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DO TIPO BOMBA TRANSF. COMBUSTÍVEL ELÉTRICA DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR MF- TURBO 4290 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 032.532 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2020 | 10800.00 | 24534126000104 | ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 80 HORAS MÁQUINA COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA BENEFICIAR AGRICULTORES NOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E SÍTIO VIRAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2020030227788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2020 | 300.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS DESTINADA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA JORNADA PEDAGÓGA EM 05 A 06 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 137 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2020 | 2062.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX PLACA QFM 2053, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11682 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2020 | 310.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM 02 IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06545 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2020 | 60.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 11680 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2020 | 1824.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL N° 11679 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2020 | 700.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFX 3793 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 149 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2020 | 460.00 | 00010166349437 | VANICREIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA DJALMA MORAIS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2020 | 296.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.951 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2020 | 632.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO : FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A CASSA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECEESSIDADES DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.947 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2020 | 546.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO : FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.944 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2020 | 589.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO : FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.946 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2020 | 587.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO : FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.945 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2020 | 86.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11678 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2020 | 65.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2020 | 2171.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FORGÃO PLACA QSD 0636,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11676 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2020 | 2987.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCALN° 11675 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2020 | 3129.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME NOTA FISCALN° 11674 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2020 | 2804.82 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES,CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N° 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017, E NOTA FISCAL N° 72235 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2020 | 1897.52 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017,E NOTA FISCAL N° 72234 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2020 | 6000.00 | 00060373105487 | SAMUEL LUCENA DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS : 01 PAINEL, 02 BIRÔS 02 ARMÁRIOS PARA RECEPÇÃO DO UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 392 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000362 | 04/02/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2020 | 2238.63 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2020 | 450.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2020 | 1607.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.950 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2020 | 1847.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.949 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2020 | 1289.83 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.948 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2020 | 1246.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFX 1253 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL N° 11681 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2020 | 180.00 | 00015889868454 | SUANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES PARA EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ENTREGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06547 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0000374 | 05/02/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1011927 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2020 | 3279.89 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES,CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N° 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017, E NOTA FISCAL N° 72248 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000373 | 05/02/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N°202005027817 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2020 | 2298.02 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO 02 AR CONDICIONADOS 9.000BTUS, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO CRAS REALIZADAS NA SEDE E NO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°001.957 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2020 | 65.20 | 00009127552454 | VALDENIO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR VALDÊNIO VICTOR FELIPE PARTICIPAR DE CURSO FORNECIDO PELO MINISTÁRIO PÚBLICO, FORMAÇÕES REGIONALIZADAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INÍCIO AS 8 HORAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2020 | 65.20 | 00010381679497 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ANDERSON SOLANO DA NÓBREGA PARTICIPAR DE CURSO FORNECIDO PELO MINISTÁRIO PÚBLICO, FORMAÇÕES REGIONALIZADAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DAPARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INÍCIO AS 8 HORAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2020 | 65.20 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARTICIPAR DE CURSO FORNECIDO PELO MINISTÁRIO PÚBLICO, FORMAÇÕES REGIONALIZADAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DOESTADO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INÍCIO AS 8 HORAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2020 | 65.20 | 00010209542489 | FLAVIA ESLENIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO CONSELHEIRA TUTELAR FLÁVIA ESLÊNIA DE OLIVEIRA SILVA PARTICIPAR DE CURSO FORNECIDO PELO MINISTÁRIO PÚBLICO, FORMAÇÕES REGIONALIZADAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INÍCIO AS 8 HORAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2020 | 65.20 | 00002504379455 | EDILEUSA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR EDILEUSA BARBOSA GOMES PARTICIPAR DE CURSO FORNECIDO PELO MINISTÁRIO PÚBLICO, FORMAÇÕES REGIONALIZADAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INÍCIO AS 8 HORAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2020 | 1500.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA A FALECIDA SENHORA FRANCISCA EUFRÁZIO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N° 024 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2020 | 3800.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 215 175, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17837 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2020 | 452.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; INÁCIA JACINTO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 452 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2020 | 260.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO EM SISTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL; INÁCIA JACINTO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 746 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00088589838404 | VERÔNICA DE SOUZA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA TEMA: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO ALINHADO A BNCC, NA FORMAÇÃO REALIZADA NA JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS DIAS 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2020, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06620 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2020 | 170.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3369 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 06/02/2020 | 6300.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06552 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2020 | 450.00 | 00001231143495 | MICHELLE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2020 | 420.00 | 00006639427486 | DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A PB -228 AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2020 | 650.00 | 00091058988700 | MARINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE, LOCALIZADA NO SÍTO OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2020 | 227.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÃMARA DE AR AGQ TR 218, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MF 4290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 17838 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06627 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2020 | 999.14 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.602 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2020 | 112.25 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.604 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 149 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2020 | 434.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE CONEXÃO PARA EMENDAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO CARRO PIPA PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 202007027846 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2020 | 79.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2020 | 450.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2020 | 61.74 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.606 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2020 | 44.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.607 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2020 | 1243.43 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.608 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2020 | 2167.24 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.610 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2020 | 2061.34 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.611 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 10304 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2020 | 2100.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 06630 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2020 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2020 | 65.20 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2020 | 2400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 3192 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2020 | 916.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 007.601 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2020 | 1037.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS INFANTIS (RECÉM NASCIDOS) DESTINADOS AO KIT DO BEBÊ PARA DOAÇÃO A GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO ACOMPANHADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 227/2017 E NOTA FISCAL N° 029.892 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2020 | 367.91 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.603 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2020 | 192.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.605 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2020 | 1200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA A FALECIDA SENHORA IRACEMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N° 025 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2020 | 300.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VALDÊNIO VICTOR CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE SALGADINHO - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA INTITULADA SEMINÁRIO NORTE NORDESTE DE CONSELHREIROS (AS) TUTELARES EREDES DE ATENDIMENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 89 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000430 | 10/02/2020 | 2850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 3200 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000431 | 10/02/2020 | 3600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 3199 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000432 | 10/02/2020 | 2635.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 3201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2020 | 339.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA H3P022, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12443 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DO CLIENTE JEOVANE BELARMINO GOMES COM PNEUMOLOGISTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DO CLIENTE GEOVANE MARTINS DA SILVA COM PNEUMOLOGISTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0008 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2020 | 1969.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( INJETÁVEIS)E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NAS UBS E ÂNCORAS DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 019.186 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2020 | 29.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°0061 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2020 | 2000.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE TV UNIVERSAL LCD/LED E TELEVISOR SMART 49 POLEGADAS, DESTINADOS UBSF DE SÃO JOSÉ DA BATALHA (9162704), CONFORME PROPOSTA CADASTRADA JUNTO AO F.N.S DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 12457 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2020 | 2400.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS F S.J. DA BATALHA (9162704) CONFORME PROPOSTA CADASTRADA AO FNS, CONFORME NOTA FISCAL N° 12458 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2020 | 345.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO DECORATIVO, DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS PERTENCENTES A UBS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 070 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2020 | 2000.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2020 | 5000.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06643 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2020 | 699.01 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR TIPO SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E6PL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO GERENCIADOR FINANCEIRO BANCÁRIO PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 10253.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2020 | 209.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2020 | 395.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2020 | 171.15 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/116, COMPARECER NO ÓRGÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL NA SEC. DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2020 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2020 | 140.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3846 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2020 | 5380.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR COMUM POR UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, SUBTITUIÇÃO DO EQUIPO COMPLETO (MESA ALUXILIAR DAS CANETAS) MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AMALGAMADOR GNATUS COM SUBTITUIÇÃO DO KIT PINÇAS PORTA AMALGAMA, RESTAURAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E CALIBRAÇÃO EM ELETROCARDIÓGRAFO ECAFIX, EM EQUIPAMENTOS DO PSF DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR E NOTA FISCAL N° 0002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2020 | 179.30 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A SEC. ADJUNTA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE UMA AUDITORIA SOBRE PPI NO HOSPITAL REGIONAL DE TAPEROÁ EM SEGUIDA VIAGEM RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2020 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06631 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06634 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2020 | 100.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06633 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2020 | 540.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°06635 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06632 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06639 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2020 | 830.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06636 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2020 | 680.00 | 00004302609460 | ALINE LUCIANO DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTOS MÉDICOS EM CIRURGIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06640 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06638 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2020 | 5198.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.996 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2020 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06550 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000453 | 11/02/2020 | 1155.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA VW 15190 DE PLACA OET 0144, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3203 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 06549 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06548 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2020 | 342.30 | 00009127552454 | VALDENIO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR VALDÊNIO VICTOR FELIPE PARTICIPAR DE CURSO DE FORAMÇAO CONTINUADA I SEMINÁRIO IDECA NORTE NORDESTE DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO, QUE ACONETECERA´DIA 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 E JOÃO PESSOA - BP , CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2020 | 400.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06551 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000498 | 12/02/2020 | 1328.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11844 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000501 | 12/02/2020 | 441.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA OGC 6569, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11826 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000506 | 12/02/2020 | 465.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11845 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000508 | 12/02/2020 | 1058.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11835 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000509 | 12/02/2020 | 1193.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 190 PLACA OFF 8704 DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11836 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000510 | 12/02/2020 | 959.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690 DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11837 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2020 | 990.00 | 00010052816451 | ADAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06641 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000499 | 12/02/2020 | 987.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11824 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000504 | 12/02/2020 | 2401.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11829 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000505 | 12/02/2020 | 571.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11840 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000507 | 12/02/2020 | 341.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO AB1 PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11841 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°06569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2020 | 342.30 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E REUNIÕES PARA TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2020 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS OLHO D ÁGUA, AO SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2020 | 550.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06565 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2020 | 690.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2020 | 349.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TPO CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11833 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2020 | 255.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000496 | 12/02/2020 | 2077.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000497 | 12/02/2020 | 2605.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11830 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000500 | 12/02/2020 | 1489.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11825 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000502 | 12/02/2020 | 1331.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000503 | 12/02/2020 | 684.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000511 | 12/02/2020 | 289.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2020 | 520.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2020 | 970.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM EMPLEITADA NA PINTURA DE CANTEIROS E MEIOS- FIOS NAS VIAS PÚLBLICAS, NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2020 | 866.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06557 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2020 | 990.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06559 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2020 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06563 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06564 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2020 | 998.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2020 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06561 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06558 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2020 | 500.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS,NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS E PRÓXIMO A PB 228 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2020 | 840.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2020 | 2850.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAISRELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 565 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2020 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 06571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06572 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2020 | 900.00 | 00003301392407 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA KIZ 2200 TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR SONIVAL SIDNEI DOS SANTOS, DE RECIFE - PE PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06654 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2020 | 1900.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCL N° 06587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2020 | 920.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 06577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06591 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06576 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2020 | 330.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2020 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 06585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2020 | 1600.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO FOSSÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2020 | 1900.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO FOSSÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06596 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2020 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DE ÁGUA DO POÇO QUE ABSTECE A COMUNIDADE BOM FIM D BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06597 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2020 | 750.00 | 00002814533495 | ERNANDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE E MANUTENÇÃO DE CALÇAMETOS DAS VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06603 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2020 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL N° 06653 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2020 | 1100.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06612 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06570 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2020 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06598 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2020 | 2100.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, MONSENHOR MANOEL VIEIRA E PINTURA EXTERNA NA ESCOLA INÁCIO JACINTO LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06651 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2020 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 06574 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2020 | 500.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. DE PEÇAS E MOLAS P/ VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2020 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06586 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2020 | 972.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06590 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2020 | 1530.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. DE PEÇAS E MOLAS P/ VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.273 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2020 | 250.00 | 00001875207473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2020 | 200.00 | 00010204131405 | FRANCILENE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÔE LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2020 | 250.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2020 | 1650.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLAÇÃO DE PVC (MATERIAL INCLUSO) REALZIADO NA ESCOLA MANOEL M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06659 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2020 | 1500.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLEITADA PARA PINTURA EXTERNA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06660 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2020 | 1921.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA NAS ESCOLAS MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE E DJALMA MORAIS NO POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 747 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2020 | 399.20 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AO SENHOR INÁCIO LEITÃO DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 395 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2020 | 192.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDROSANITÁRIA NA UBS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 748 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2020 | 2200.00 | 00049888803468 | VALDÊNIO MARINHO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MONTAGEM DE GUARDA CORPO PARA RAMPA DE ACESSO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06646 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2020 | 188.00 | 11321779000163 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÍTENS PLÁSTICOS DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (PROCESSO 25000219900201897UFPB), CONFORME NOTA FISCAL N° 0003.253 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2020 | 1655.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS TIPO CADEIRAS E MESAS CAMBOINHA PLASTEX, DESTINADAS A ACSA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.252 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2020 | 650.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO POÇO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LAJINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06655 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2020 | 400.00 | 00004971769471 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DÉBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2020 | 430.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 06656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2020 | 420.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESADAS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 06665 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2020 | 755.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2020 | 380.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES EM REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2020 | 850.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E CUMARÚ A PB 228, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2020 | 680.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 06664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2020 | 188.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PLÁSTICOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (PROCESSO 25000219900201897UFPB), CONFORME NOTA FISCAL N° 003253 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE" CONFORME NOTA FISCAL N° 05 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2020 | 1672.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO TIPO : BICAMA REAL FLEX SUPERIOR, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA ALOJAMENTO DE PLANTONISTAS QUE REALIZAM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12575 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2020 | 2128.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO TIPO : BICAMA REAL FLEX SUPERIOR, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO E CONSULTAS NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 12574 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 17/02/2020 | 2993.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( INJETÁVEIS)E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSODE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 019.207 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2020 | 3696.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( INJETÁVEIS)E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PSF I NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 019.206 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2020 | 500.00 | 00004549841460 | JOILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA EVENTOS REALIZADOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E REUNIÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA INÍCIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0661 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2020 | 620.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPIRTES O "MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06662 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2020 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2020 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2020 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DIST. DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2020 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2020 | 71.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2020 | 598.38 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2325 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2020 | 1673.34 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 021.260 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23.944-5 CIRANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2020 | 730.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06605 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2020 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 06668 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2020 | 1654.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2020 | 990.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06675 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE, TAPEROÁ, PATOS E SÍTIO BOM FIM À CACIMBA DE AREIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA N°0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 06672 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2020 | 2520.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE WEY, ECON FLEX, PLACA OFG 6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE, PATOS, SANTA LUZIA, JUAZEIRINHO,SOLEDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06669 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2020 | 1270.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX,FLEX PLACA MYK-6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUJIGA, LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, TAPEROÁ, SALGADINHO, SÍTIO BUJIGA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06670 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2020 | 2300.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB-7830-PB, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06667 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2020 | 2100.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER PLACA MMW 9961, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06666 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2020 | 112.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2020 | 208.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2020 | 27.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2020 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2020 | 130.40 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL REALIZAR VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020 COM FINS DE RESOLVER QUESTÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DEAPOIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2020 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020 COM FINS DE RESOLVER QUESTÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DE APOIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2020 | 171.15 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO DE SOUZA BATISTA PARA VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 COM FINS DE TRANSPORTA PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA A REALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2020 | 496.41 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÍTENS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DE SALA DE COLETA LOCALIZADA NA UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 021.263 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2020 | 440.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5678 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2020 | 358.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DE SALAS LOCALIZADAS NA UBS ABSOLON LEITE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6397 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2020 | 240.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS LOCALIZADA EM C.G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6398 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2020 | 1234.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE ATENDIMENTO MÈDICO, PSF'S, UBS E CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2020 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2020 | 650.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DO SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06609 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2020 | 950.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2020 | 850.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06614 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2020 | 900.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06674 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2020 | 650.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS (ENTRADAS DA CIDADE), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06618 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2020 | 3700.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, PLACA JWR 1343 PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2020 | 6261.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE JANEIRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2020 | 250.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2020 | 650.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA PAREDE DA BARRAGEM PAUS BRANCOS, ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N° 06617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2020 | 550.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ACOMANHAMENTO DE CORTES DE TERRA NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06624 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2020 | 250.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SÍTIOS: BUJIGA, UMBUZEIRO E LAGOA DE ONÇA PARA REUNIÕES, CADASTRO DE AGRICULTORES E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2020 | 450.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, CATERPILLA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06613 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2020 | 1450.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06608 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2020 | 350.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MECÂNICOS E MAQUINISTAS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2020 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2020 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2020 | 7028.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2020 | 418.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2020 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2020 | 320.00 | 00006696477489 | FABIO KELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA,NA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000663 | 19/02/2020 | 444.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A ACSA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014.589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E PROJETO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA REFORMA DE GINÁSIO NA COMUNIDADE DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2020 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A FUNASA- JOÃO PESSOA/PB NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENTE AO GERENCIAMENTO MUNICIPAL DAS OBRAS PÚBLICOS E REUNIÕES PARA TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2020 | 270.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SALA DE COLETA PERTENCENTE A UBS ABSOLON LEITE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 072 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2020 | 726.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2020 | 8742.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2020 | 1262.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2020 | 3546.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000661 | 19/02/2020 | 607.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO QUE ATENDE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.585 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000662 | 19/02/2020 | 262.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALL N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.588 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000664 | 19/02/2020 | 456.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 014.586 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000665 | 19/02/2020 | 607.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA OS PROFFISIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.587 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2020 | 2000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS TIPO: BOLAS DE FUTSAL E FUTEBOL CAMPO, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PRÁTICA DE ESPORTE DE TIMES AMADORES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 001.721 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2020 | 35312.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2020 | 3497.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2020 | 1968.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ANEXO LOCALIZADO NO DIST. S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.641 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2020 | 250.00 | 00004418075429 | MARIA TARCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2020 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2020 | 484.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2020 | 988.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2020 | 1218.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2020 | 170.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRASEM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2020 | 457.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2020 | 8392.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2020 | 300.00 | 00006307607483 | JOAQUIM ANDERSON RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA NA JORNADA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA M.M. VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06679 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2020 | 349.02 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES E ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2020 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2020 | 5280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2020 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2020 | 9813.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2020 | 2602.63 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 135.943 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2020 | 890.06 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBEPACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NESTE LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2020 | 949.90 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURALE SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2020 | 3657.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2020 | 1721.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2020 | 3000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MAF -4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 032.703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2020 | 6720.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 48 HORAS/MÁQUINAS DO TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCO, PARA CORTE DE TERRA EM LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMA CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES REALIZADA PORESTA SECRETARIA E NOTA FISCAL N° 202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2020 | 2500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURA??O DE PO?OS ARTEZIANOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA E LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2020 | 5605.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2020 | 3302.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 714 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2020 | 2150.06 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2020 | 1218.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2020 | 134.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2020 | 841.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2020 | 2371.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2020 | 195.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTO CARNAVALESCO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 23/02 NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2020 | 160.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06680 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2020 | 420.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA E ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 06682 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2020 | 1850.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO NOTEBOOK DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31654 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2020 | 164.80 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 694 REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31654 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 21/02/2020 | 2930.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS) DESTINADOS A AMBIENTES (SALAS) ONDE SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 995 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 21/02/2020 | 1940.51 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO 01 AR CONDICIONADO 18.000BTUS, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOTA FISCAL N° 001.979 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2020 | 800.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DE BANHEIROS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06684 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2020 | 840.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 23/02 POVOADO DE SERRARIA, 24/02 SEDE, 25/02 DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06683 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2020 | 6500.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NOS DIAS 23,24 E 25, NO DIA 23 NO POVOADO DE SERRARIA, NO DIA 24 NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DIA 25 NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2020 | 730.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2020 | 790.00 | 00005370265410 | MÁRCIO RONELLY GOMES BASÍSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO (COBERTURAS) DE PAREDES EM SALA (TESTE DO PEZINHO) LOCALIZADA NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DESET MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 667 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2020 | 1140.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 858 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000710 | 27/02/2020 | 1300.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR MADRU FERGUSSON, COM TROCA DE KIT DE EMBREAGEM PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000711 | 27/02/2020 | 1850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2020 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06686 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 47231.98 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 171099.42 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 17504.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 6954.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000747 | 28/02/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 211 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 6517.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 2401.54 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 195.60 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II COEGEMAS E ELEIÇÃO DO CIB EM JOÃO PESSOA - PB NO AUDITÓRIO JAMMY OLIVEIRA DE QUEIROGA NAFUNAD EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONCESSÃO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23.944-5 CIRANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 6100.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 11385.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 30672.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 42966.69 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 16120.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 40582.46 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 7347.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 1137.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESNO HOSPITAL METROPOLITANO NA MENCIONADA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 40199.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 4039.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 900.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SISTEMA SPDA E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°06694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2020 | 16001.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 650.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO DIA 23/02 NO POVOADO DE SERRARIA DIA 24/02 PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO SEDE DESTE MUNICÍPIO E DIA 25/02 DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06693 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 19458.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 830.00 | 00000124634427 | WALDELITO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADA PLACA MNG -9492, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. JEOVANNE BELARMINO GOMES FO SÍTIO OLHO D' ÁGUA À CIDADE DE JOÃO PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06695 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1017935 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000748 | 28/02/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 210 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 972.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 1012095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000762 | 02/03/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2020 | 1102.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06696 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2020 | 1800.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 041 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000763 | 02/03/2020 | 11220.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967 E CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2020 | 49.90 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE INFORMÁTICA TIPO; 01 FONTE ATX CARIADAAS /230W DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31871 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2020 | 200.00 | 00010204074410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000775 | 03/03/2020 | 4295.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0007/2020 E NOTA FISCAL N°51 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000776 | 03/03/2020 | 4428.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 50 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342019 | 0000769 | 03/03/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000770 | 03/03/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2019 E NOTA FISCAL N° 047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000772 | 03/03/2020 | 919.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 014.610 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2020 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO IND.FM DE SERRA BRANCA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 01374 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2020 | 1611.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME COTA DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2020 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO SASCO PARA AMOSTRA 540M ML,DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA COLETA DE CISTERNA UZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8252 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000777 | 03/03/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 202003038143 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2020 | 171.15 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS, COM DESTINO DE SALGADINHO A JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAMES NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000783 | 04/03/2020 | 1406.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXMAES DE COM ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 31589 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2020 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO DE DR. FRANCISCO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 033 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000787 | 04/03/2020 | 3528.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 139 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 04/03/2020 | 2220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 533 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000789 | 04/03/2020 | 396.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXMAES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 31588 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2020 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚD EDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1925 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1926 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2020 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO IND.FM DE SERRA BRANCA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 01375 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2020 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2020 | 164.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2020 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06697 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2020 | 401.82 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM OFICINAS "CORTANDO RETALHOS" REALIZADA COM O GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" OFERTADA PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 354 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2020 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2020 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2020 | 370.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DO CILINDRO HIDRÁULICO DA GRADE ARADORA, INSTALAÇÃO E CONEXÃO NO CORPO DO CILINDRO DO TRATOR MF 4290, RETIFICAR PLATÔ DE EMBREAGEM DO TRATOR MF 4290, PERTENCNETES A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 202005038180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2020 | 70.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.704 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2020 | 84.50 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2020 | 630.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RUAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 006.701 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2020 | 84.50 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2020 | 280.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.702 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 006832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2020 | 94.69 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2020 | 140.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.703 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 10579 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 006833 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2020 | 180.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2020 | 910.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 559 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2020 | 1870.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 561 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 06/03/2020 | 1140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 563 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000837 | 06/03/2020 | 4130.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES SHEL EVOLUX DIESEL S -10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11958 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000841 | 06/03/2020 | 1405.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES SHEL EVOLUX DIESEL S -10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11962 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2020 | 300.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 00015 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2020 | 1800.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OGE 6690 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 00016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000838 | 06/03/2020 | 2224.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11959 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000839 | 06/03/2020 | 1744.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11960 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000840 | 06/03/2020 | 3216.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11961 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000847 | 06/03/2020 | 2485.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11968 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000848 | 06/03/2020 | 3281.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11970 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000851 | 06/03/2020 | 414.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11973 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000853 | 06/03/2020 | 1483.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11969 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2020 | 200.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2020 | 115.75 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BELEZA (FEMININO) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA MULHERES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 012560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000842 | 06/03/2020 | 3203.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000843 | 06/03/2020 | 7629.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000844 | 06/03/2020 | 3545.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000845 | 06/03/2020 | 4772.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11966 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000846 | 06/03/2020 | 612.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11967 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000849 | 06/03/2020 | 3883.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000850 | 06/03/2020 | 3978.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 11971 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2020 | 1500.00 | 10858405000119 | INDULÉTRICA - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE POSTE 30011 A 3M DE DISTÂNCIA NA LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2020 | 600.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06701 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2020 | 350.00 | 00009720050721 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUA NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06718 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2020 | 950.00 | 00010864823444 | DANIELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS QUIXABA E BOMFIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06711 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000867 | 09/03/2020 | 158.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 007.994 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2020 | 400.00 | 00012299133437 | DOGLAS ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06709 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2020 | 200.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000870 | 09/03/2020 | 1451.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VW GOL TL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000871 | 09/03/2020 | 896.93 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VW GOL TL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.998 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000873 | 09/03/2020 | 179.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 150 ES PLACA NGJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000868 | 09/03/2020 | 2854.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 007.995 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2020 | 951.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PP 018-2020 PP 019 2020 PP 020-2020 CIRCULADO NA PAG 215 DOU DATA 06-03-2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06713 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000872 | 09/03/2020 | 157.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06710 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2020 | 150.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK MULTILAZER PERTENCENTE A A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 926 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000869 | 09/03/2020 | 2553.36 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.996 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2020 | 2.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000854 | 09/03/2020 | 12349.55 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS (USO CONTÍNUO) DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 542 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000862 | 09/03/2020 | 4559.27 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000863 | 09/03/2020 | 3438.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000864 | 09/03/2020 | 3427.63 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000865 | 09/03/2020 | 89.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000866 | 09/03/2020 | 148.17 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2020 | 391.20 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB EM 10/03/2020 COM FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - PB COM O TEMA 2 ASSEMBLÉIA DO COSEMSDE 2020 CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2020 | 342.30 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA TRATAR DA REUNIÃO DO CIB - PB COM O TEMA 2 ASSEMBLÉIA DO COSEMS NA CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2020 | 219.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°0091 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE FEFEVREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 723 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2020 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000879 | 10/03/2020 | 8700.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 750 R16 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 10/03/2020 | 9059.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 START, CHASSI 92CKC2300LR015315,COR CINZA METÁLICA ANO FAB/2019/2020, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 80266 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2020 | 300.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM PRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2020 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA CAGEPA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2020 | 2850.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK, FLEX PLACA NRS - 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DURANTE O MÊSDE FEFEVREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2020 | 110.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAETRIAL TIPO RELE DE NÍVEL REL MODELO 0103 MC-220-380VC, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIZADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2020 | 200.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06702 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2020 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL N° 06698 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2020 | 200.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NTA FISCAL N° 06700 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº06699 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2020 | 180.07 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES /REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS, EM EVENTOS E OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000902 | 11/03/2020 | 403.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEL DESTINADO A REFEIÇÃO, LACNHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS EM EVENTOS E OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV/ CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2020E NOTA FISCAL N° 014.630 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000904 | 11/03/2020 | 291.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS PERECÍVEL TIPO FRIOS E DERIVADOS DESTINADO A REFEIÇÃO, LACNHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS EM EVENTOS E OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV/ CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 014.631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2020 | 458.11 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES E ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2020 | 700.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 06776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2020 | 2350.51 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL N° 0008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2020 | 500.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06777 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2020 | 65.20 | 00010296730475 | CRISTIANE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA)DIÁRIA PARA A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CRISTIANE ALMEIDA BATISTA, SE DESLOCAR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM QUESTÔES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 11/03/2020 | 990.02 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES, ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2020 | 1050.15 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NESTEMUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL N° 10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2020 | 990.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06770 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2020 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06774 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06705 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06771 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06769 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06707 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2020 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°06768 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06767 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2020 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06766 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06765 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06708 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2020 | 520.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06706 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2020 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06716 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2020 | 4921.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELO PSF 2 NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 551 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2020 | 4921.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELO PSF 1 NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 550 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 409 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2020 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06725 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2020 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06721 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2020 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06720 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2020 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06719 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2020 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 06717 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2020 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06714 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2020 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06722 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 06738 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2020 | 600.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06737 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2020 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06724 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06734 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2020 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06748 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06742 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2020 | 400.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÃO NA CRECHE GABRIELE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06751 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2020 | 420.00 | 00009827824708 | CLARA ALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA COM AULA DE RECREAÇÃO JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06750 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2020 | 900.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA INÁCIO JACINTO DE MORAIS, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06749 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2020 | 420.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06747 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2020 | 420.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIONO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06746 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2020 | 420.00 | 00012297896425 | BIANCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06745 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2020 | 1450.00 | 00002177698456 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06743 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06741 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2020 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06740 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2020 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06736 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2020 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 06735 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2020 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06733 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2020 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 06732 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2020 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06731 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2020 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06730 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2020 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06729 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2020 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06728 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2020 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06727 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2020 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06726 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2020 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06723 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2020 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06715 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2020 | 196.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.338 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2020 | 235.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO : EXTINTOR PÓ 06 KG ABC, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3401 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2020 | 450.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 02 FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 202012038306 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2020 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06805 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2020 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ULS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS N CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2020 | 2223.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE TIPO; MÓVEIS DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE E ANEXO. CRAS DO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1014 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2020 | 950.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2020 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 06832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2020 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06758 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06764 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2020 | 900.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06704 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2020 | 905.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06753 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2020 | 905.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06754 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2020 | 805.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06755 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2020 | 935.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06759 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06762 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06761 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06760 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2020 | 890.00 | 00005976335764 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO EM ESTRADA QUE LIGA A PB -228 AOS SÍTIOS CUMARU E OLHO D ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2020 | 520.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06830 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2020 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2020 | 370.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NA REALIZAÇÃO DE REFORMAS DE ESTRADAS NO CORTE DE TERRAS NO SÍTIO OLHO D 'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 06833 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2020 | 530.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 06778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2020 | 990.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06752 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2020 | 950.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO PAUS BRANCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06763 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2020 | 980.00 | 00010970511450 | MAURICIO DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06837 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000989 | 13/03/2020 | 991.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO: ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000990 | 13/03/2020 | 1247.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO: ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 12115 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000991 | 13/03/2020 | 259.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2020 | 450.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO MOTO (COM SOM) NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO DE CORTES DE TERRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06835 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000992 | 13/03/2020 | 378.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 12113 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA, QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06703 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06838 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000997 | 13/03/2020 | 220.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12105 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000999 | 13/03/2020 | 187.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12106 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001000 | 13/03/2020 | 238.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12107 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001001 | 13/03/2020 | 323.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ONIX PLACA QFM 2053 LOCADO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12108 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 565 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000993 | 13/03/2020 | 652.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 12112 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000994 | 13/03/2020 | 791.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 12111 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000995 | 13/03/2020 | 520.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12110 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000996 | 13/03/2020 | 742.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2020 | 3750.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO BICO INJETOR MASTER 214 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 136.677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001003 | 13/03/2020 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375,PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 12104 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001004 | 13/03/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIOR PLACA QSD 0636 ,PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 12103 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2020 | 500.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PACIENTE AYANNE LETÍCIA PRIMO BARROS CPF 088.942.104-80, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.052 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2020 | 188.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE JOAQUIM LUCAS DE QUEIROZ SANTOS (MENOR), CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.051 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2020 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06840 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIO DO SISTEMA DO PONTO DIGITAL DOS PROFFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06772 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2020 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06810 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06783 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2020 | 350.00 | 00000948898488 | CARLOS JOSÉ LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06845 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2020 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM PUBLICAÇÃO NO DOU, DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/02/2020 CR 1006460-68 /2013-SICONV 785160, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2020 | 890.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO TIPO KELLDRIN 6X 1LT, DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06785 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06791 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06801 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 06784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2020 | 744.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06802 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2020 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06798 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2020 | 400.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06846 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2020 | 400.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18BTUS NA SALA UTILIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIP, CONFORME NOTA FISCAL N° 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2020 | 400.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18BTUS NA SALA UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2020 | 1200.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS SALAS DE ATENDIMENTO CRAS NA SEDE E ANEXO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°76 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06848 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2020 | 900.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06806 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N°06797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2020 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 06794 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEFEVREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 16/03/2020 | 549.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MBP (BOMBA SUBMERSA) DESTINADAS A POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2020 | 500.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06795 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06796 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCL N° 06799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2020 | 920.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 06789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06803 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO, NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06793 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2020 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06809 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SÍTIO QUIXABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06808 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2020 | 500.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES OLHO D' ÁGUA E VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06807 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2020 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06804 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06786 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06782 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2020 | 620.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2020 | 950.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO PAUS BRANCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2020 | 800.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06817 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2020 | 900.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06829 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2020 | 250.00 | 00026261898472 | GERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2020 | 750.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2020 | 550.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2020 | 5343.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06825 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2020 | 650.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CORTES DE TERRA NAS LOCALIDADES: LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2020 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06849 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2020 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2020 | 300.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMODE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2020 | 300.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO UMBUZEIRO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06815 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2020 | 330.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ÔNIBUS NA PB- 228, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 06813 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2020 | 2317.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2020 | 960.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2020 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2020 | 5949.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2020 | 476.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001059 | 17/03/2020 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 NOTA FISCAL N° 12138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2020 | 720.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 063 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001055 | 17/03/2020 | 352.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXMAES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 31850 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001056 | 17/03/2020 | 8291.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 31851 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001057 | 17/03/2020 | 1448.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 31852 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2020 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚD EDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2020 | 2135.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM: POSTOS MÉDICOS, CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, PSF'S E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001092 | 18/03/2020 | 924.01 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2020 | 868.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTAFISCAL N° 019.496 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2020 | 1564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTAFISCAL N° 019.497 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2020 | 600.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8344 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2020 | 11659.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2020 | 1433.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2020 | 1529.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2020 | 10131.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2020 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2020 | 3850.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2020 | 1149.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2020 | 6549.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2020 | 2055.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2020 | 5280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2020 | 1219.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2020 | 3838.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2020 | 37481.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2020 | 3253.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2020 | 900.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BONECAS ARTESANAIS, ADEREÇOS DE CABELOS, PESOS DE PORTAS E CHAVEIROS PARA AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06850 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00010258907444 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES DE PLANEJAR E REALIZAR VISITAÇÃO AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 275/2020 E NOTA FISCAL N° 06841 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES DE PLANEJAR E REALIZAR VISITAÇÃO AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO9 DE 2020,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 275/2020 E NOTA FISCAL N° 06843 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00005235909461 | OTAVIA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES DE ACOMPANHAR E APOIAR OS VISITADORES NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS VISITAS DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 275/2020 E NOTA FISCAL N° 06844 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00006949089406 | ELYZAMA TALLYS CAEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES DE PLANEJAR E REALIZAR VISITAÇÃO AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020CONFORME LEI MUNICIPAL N° 275/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06842 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2020 | 2000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA O FALECIDO ANTÔNIO OLIMPO BULCÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL, N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2020 | 629.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2020 | 528.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2020 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2020 | 750.00 | 00006542895493 | KLECYUNS CAMILO AYRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06862 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2020 | 250.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA A PB 228, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06863 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2020 | 2371.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2020 | 280.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2020 | 250.00 | 00089360451487 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS RECREATIVAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06744 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2020 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06860 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2020 | 320.00 | 00013160521419 | DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06859 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2020 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06854 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2020 | 170.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06853 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2020 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 06852 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2020 | 950.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06851 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2020 | 520.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES REALIZADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS PARA DISCUSSÃO E FORMÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CAUSADO PELO CORONAVIRUS, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 06865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2020 | 420.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL N° 06864 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2020 | 650.00 | 00029978084720 | JOAQUIM MARCOLINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2020 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEÍCULO MOTO A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06855 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2020 | 1614.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2020 | 1262.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2020 | 3546.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2020 | 9310.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2020 | 1064.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2020 | 225.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL TL PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2020 | 617.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 019.527 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06856 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2020 | 800.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06857 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2020 | 1260.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SALGADINHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 06818 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2020 | 167.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2020 | 2181.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DE ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 1271 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001164 | 20/03/2020 | 2780.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 3338 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORM ECOTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2020 | 89.67 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2020 | 142.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2020 | 1950.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2020 | 420.00 | 00012316759424 | EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA PARA ATENDER ALUNOS CON NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06869 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2020 | 79.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2020 | 1530.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1274 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2020 | 200.00 | 00006639418495 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CUSTEIO DE DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2020 | 200.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2020 | 280.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRAS DE CESTA BÁSITA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2020 | 82.84 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2020 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2020 | 3300.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO -SPT, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELATÓRIO N° 051/2020 E NOTA FISCAL N° 176 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2020 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2020 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO EM SALGADINHO -PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2020 | 3300.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO -SPT, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA O POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO N° 052/2020 E NOTA FISCAL N° 177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2020 | 5200.00 | 00004333157412 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06868 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001181 | 23/03/2020 | 591.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS SEDE, E ANEXO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 09.125 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001184 | 23/03/2020 | 346.18 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 09.119 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001185 | 23/03/2020 | 851.85 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 09.110 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001189 | 23/03/2020 | 245.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS QUITES DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 09.114 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2020 | 310.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06870 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2020 | 224.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 006872 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/03/2020 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06875 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001179 | 23/03/2020 | 2077.12 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.123 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001188 | 23/03/2020 | 804.47 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.113 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2020 | 508.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E VEFEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/03/2020 | 1080.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001177 | 23/03/2020 | 1064.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.121 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001180 | 23/03/2020 | 1201.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001182 | 23/03/2020 | 455.11 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001190 | 23/03/2020 | 1222.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.115 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001191 | 23/03/2020 | 1415.23 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2020 | 137.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORM ECOTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2020 | 704.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06871 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2020 | 950.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06874 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/03/2020 | 380.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE AUTO-FALANTE, RESTAURAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA EM DETECTOR FETAL, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E LÂMPADA EM FOCO CLÍNICO, EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS EM PSF, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCL N° 0004 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001176 | 23/03/2020 | 381.29 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATANDER AS NECESSIDADES DA CASAC DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, PARA TRATAMENTO MÈDICO, CONSULTAS E EXAMES NESTE LOCALIDADE, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.120 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001178 | 23/03/2020 | 306.67 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATANDER AS NECESSIDADES DA CASAC DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, PARA TRATAMENTO MÈDICO, CONSULTAS E EXAMES NESTE LOCALIDADE, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.122 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001183 | 23/03/2020 | 135.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS E EXAMES NESTE LOCALIDADE, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.118 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001186 | 23/03/2020 | 262.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE MULTIFUNCIONAL QUE REALIZA ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.111 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001187 | 23/03/2020 | 309.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONSULTAS E EXAMES NESTE LOCALIDADE , CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.112 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2020 | 800.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 02 DOIS AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 081 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/03/2020 | 1200.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS INSTALAÇÕES E UMA TRANSFERÊNCIA DE AR CONDICIONADO NA UBS II JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 080 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2020 | 1.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORM ECOTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2020 | 2520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1942 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001203 | 25/03/2020 | 1421.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS, TIPO FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 014.685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001204 | 25/03/2020 | 1560.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.686 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2020 | 11003.60 | 22227973000109 | ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: WINDUZA 100MG CX C/1FA, HEMAX 4.000, DESTINADO A DOAÇÃO PARA O SR. OMERO FAUSTINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROC. N° 0800181-312019.8.15.0091, CONFORME NOTA FISCAL N° 14867 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4450 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001201 | 25/03/2020 | 521.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS, TIPO FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 014.683 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001202 | 25/03/2020 | 653.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.684 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2020 | 39285.48 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 785160/2013 DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUE TINHA COMO OBJETO - APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Construção de Praça de Eventosna Sede do Município de Salgadinho - PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2020 | 13.13 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 785160/2013 DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUE TINHA COMO OBJETO - APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Construção de Praça de Eventosna Sede do Município de Salgadinho - PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001210 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2020 | 159.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, QUE TEM COMO PROMOVIDO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME GUIA DE DESPESAS PROCESSUAIS N°009.2020.600049,TIPO :CUSTAS PRÉVIAS CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2020 | 230.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR PESSOA QUE EXERCEU CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 859 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001211 | 27/03/2020 | 839.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PP Nº 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.696 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001214 | 27/03/2020 | 213.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 00015/2020 E NOTA FISCALN° 44552 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2020 | 150.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR PESSOA QUE EXERCEU CARGO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 860 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2020 | 3500.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADO A OBRA DE PASSAGEM DE ÁGUA E ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2020 | 900.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 14 UNIDADE DE TUBOS DE CIMENTO 1000(MANILHAS) PARA OBRA DE ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTAFISCL N° 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2020 | 800.00 | 00003908177405 | ERIVÂNIO DEODADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADO, PLACA QFL 2397-PB, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. IZAELSON ALVES CORREIRA DA CIDADE DE PAULISTA -PE PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,POR SER PESSOA CARENTE, CONFOME NOTA FISCAL N° 06877 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2020 | 3100.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS : URNA FUNERÁRIA ADULTO COM FLORES, E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDDE DE SALGADINHO - PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2020 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PRESTADO AO PACIENTE LINDOVÁ PASCOLA CAÇULA, ASSISTIDO POR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 065 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2020 | 480.53 | 00000744587441 | KESSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO ODONTÓLOGA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, DE MARÇO A SETEMBRO DE DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06904 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2020 | 175.00 | 00011757732470 | DAUANA LOURENÇO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06911 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2020 | 480.53 | 00006381451475 | SARA DALIA VIEIRA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO ODONTÓLOGA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, DE MARÇO A SETEMBRO DE DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06905 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2020 | 175.00 | 00008298047494 | MARIA ALLANY GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO NUTRICIONISTA DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06912 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2020 | 580.53 | 00003441127480 | SORMANI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO ENFERMEIRO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06906 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2020 | 480.53 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO MÉDICA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06901 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2020 | 599.10 | 00003679779402 | TEREZINHA PINHEIRO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06899 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2020 | 599.10 | 00003580500490 | FRANCINETE FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELFUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2020 | 437.00 | 00008253169442 | CAROLINE DE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06917 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2020 | 218.42 | 00010374749450 | MARCELA TEÓFILO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO FONOAUDIÓLOGA DO NASF, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06908 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2020 | 599.10 | 00003185149408 | MARIZETE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06898 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2020 | 599.10 | 00003613587416 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06897 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2020 | 599.10 | 00003229185455 | MARIA DE F?TIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06896 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2020 | 599.10 | 00003458211497 | DJANETE IVONETE DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06895 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2020 | 599.10 | 00001222117401 | ANADI MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL(20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06894 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2020 | 524.21 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06903 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2020 | 262.10 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06878 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2020 | 480.53 | 00009703873421 | D?BORA BENAME TRAJANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO PSICÓLOGA DO NASF, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06902 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2020 | 480.53 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO ASSISTENTE SOCAIL DO NASF, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06879 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2020 | 480.53 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06910 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2020 | 480.53 | 00009420791408 | ALISXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06913 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2020 | 480.53 | 00005649812497 | GILIARDE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06909 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2020 | 480.53 | 00005235915437 | ANTONIO JOAO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06893 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2020 | 480.53 | 00001572332433 | FRANCISDALVA JOANITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06884 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2020 | 524.21 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06892 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2020 | 524.21 | 00054151929487 | RICARDO AUGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06891 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2020 | 524.21 | 00005420796406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06890 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2020 | 524.21 | 00004288942403 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06889 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2020 | 524.21 | 00002908363445 | MARIA APARECIDA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06888 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2020 | 524.21 | 00004515125451 | JUSSARA MEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06887 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2020 | 524.21 | 00004288707404 | GERALDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06886 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2020 | 524.21 | 00005235916409 | ANIERI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06885 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2020 | 524.21 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06883 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2020 | 524.21 | 00031318398487 | MARIA SUENIA NOBREGA DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06882 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2020 | 524.21 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06881 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3227 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1018234 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2020 | 2524.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE N° 25, INCIDENTE NO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL (PROG.REG. DE DÉBT. EST.) MUNICÍPIO PREM M P778117, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2020 | 2524.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE N° 26, INCIDENTE NO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL (PROG.REG. DE DÉBT. EST.) MUNICÍPIO PREM M P778117, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2020 | 2524.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE N° 27, INCIDENTE NO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL (PROG.REG. DE DÉBT. EST/ MUNICÍPIO PREM) M- P778117, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001264 | 31/03/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2020 | 130.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2020 | 1195.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2020 | 3267.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO FMP NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2020 | 10281.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2020 | 2636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO FMP NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 31/03/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2020 | 19679.28 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2020 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE LINDOVÁ P. CAÇULA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME NOTA FISCAL N° 588 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2020 | 240.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS: ELÉTROCRDIOGRAMA HISTOPATOLÓGICO) PRESTADO AO PACIENTE LINDOVÁ PASCOAL CAÇULA, ASSISTIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2020 | 42446.17 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2020 | 16120.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2020 | 38252.64 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2020 | 7347.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2020 | 4950.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2020 | 7014.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23.933-5 NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001265 | 31/03/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 211 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2020 | 55134.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2020 | 212081.68 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2020 | 18966.23 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2020 | 16434.29 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001262 | 31/03/2020 | 20850.00 | 24534126000104 | ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 150 HORAS MÁQUINA COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES SÍTIOS : LAGOA DE ONÇA, SÍTIO UMBUZEIRO E SÍTIO BUGIGA, CONFORME PP N° 0009/2020 E NOTA FISCAL N° 202031038478 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001266 | 31/03/2020 | 20850.00 | 24534126000104 | ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 150 HORAS MÁQUINA COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES :SÃO JOSÉ DA BATALHA,SÍTIO OLHO D' ÁGUA E SÍTIO VIRAÇÃO, CONFORME PP N° 0009/2020 E NOTA FISCAL N° 202031038477 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2020 | 9869.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2020 | 30744.12 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2020 | 650.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06919 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE AO PROJETO ELÉTRICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06926 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2020 | 550.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A 2ª PARCELA DO SISTEMA DE SPDA E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06925 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2020 | 400.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES EM EVENTOS E REUNIÕES COM PROFESSORES,COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06922 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2020 | 350.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALADAS PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2020, NA SEDE EDISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06921 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2020 | 3300.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM (TRIO ELÉTRICO) UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO E ORINETAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RECURSO: PAGAMENTO DE 65638-CORONA VIRUS - COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL N° 202001048547 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2020 | 2400.00 | 20801203000194 | ATACAD?O DAS MALHAS COM. E CONFEC??O LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: EPI, MÁSCARAS, CACACÕES COMPLETOS DE USO GERAL,DESTINADOS AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 250 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2020 | 1220.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1343 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001312 | 01/04/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 202001048537 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2020 | 300.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, MASSAS E SALADAS PARA LANCHES SERVIDOS EM DIAS DE MULTIRÃO DE ATENDIMENTOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06923 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2020 | 4.23 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1200 REFERENTE A MULTA POR ATRASO AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4450 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2020 | 78.07 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR IMÓVEIS,REFERENTE PEDIDO 200 401 000 23, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2020 | 500.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06924 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06920 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2020 | 782.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 6820 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2020 | 744.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 1 NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCALN° 1945 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2020 | 480.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI TIPO; BOTAS EM PVC DESTINADOS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1993 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2020 | 1900.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI TIPO; MACACÃO COMPLETO DESTINADOS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SE. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1992 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06929 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2020 | 1620.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA TAPEROÁ E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06930 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2020 | 250.00 | 00003229576489 | MARIA VALDILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2020 | 980.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06931 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2020 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06927 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2020 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 06928 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2020 | 950.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06935 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2020 | 850.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS EM ABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06933 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2020 | 450.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS DE VALAS E GALERIAS, NO POVOADO DE SERRARIA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06927 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2020 | 480.00 | 00004324797404 | ADEILDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE PARADAS DE ÔNIBUS, LOCALIZADAS NO SÍTIO VIRAÇÃO E OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FREVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06934 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2020 | 2936.60 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CARRO PIPA, TROCA DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO DE UNHAS E REFORÇOS NA GRADE ARADOURA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202002048569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2020 | 2369.50 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CARRO PIPA PAC E GRADE ARADOURA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2020 | 3266.60 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CARRO PIPA, TROCA DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO DE UNHAS E REFORÇOS NA GRADE ARADOURA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202002048569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2020 | 900.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO PAUS BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06937 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE JUNTO A UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, POR ORIENTAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLÉGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS- PB) 2020 CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 1012234 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2020 | 500.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2020 | 308.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE TP 01-20, PUBLICADO DIA 26/03-2020, CIRCULANDO NA PÁG 144 DO DOU DIA 27/032020,CONFORME NOTA FIACAL N°06936 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 155 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0001351 | 03/04/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001356 | 06/04/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 072 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/04/2020 | 150.00 | 24231724000104 | VIVER CLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE PEDIATRIA .PARA O PACIENTE : ELIABE DOS SANTOS SOUZA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA GISCAL N° 202006048632 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2020 | 250.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2020 | 250.00 | 00001513162446 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FIMANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DE STE MUNICÍPIO, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001392 | 07/04/2020 | 106.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 12309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001362 | 07/04/2020 | 2079.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA, OGE 6690 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12288 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001363 | 07/04/2020 | 1731.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA, OGC 6569 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12289 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001364 | 07/04/2020 | 2877.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS WV PLACA, OGC OFF 8704 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12290 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001366 | 07/04/2020 | 1341.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12291 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001373 | 07/04/2020 | 1635.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DÍESEL B S500, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12298 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001374 | 07/04/2020 | 1098.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DÍESEL B S500, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12299 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001375 | 07/04/2020 | 3307.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DÍESEL B S500, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OET 0144 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12300 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001386 | 07/04/2020 | 840.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO; CÃMARA DE AR E PROTETOR TOP TEC ARO 16 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 12303 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001387 | 07/04/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO; FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QFM 2053 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12304 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2020 | 450.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, A SER EDIFICADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB,CONFORME ART OBRA - SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2020 | 4500.00 | 10858405000119 | INDULÉTRICA - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE 05 POSTES DE CIMENTO NAS RUAS ABAIXO DESCRIMINADOS NAS RUAS : ALTO DO CASTELIANO, AVENIDA JOSÉ MACIEL DE SOUSA, RUA JOSÉ DIAS CORREIA E RUA JOSÉ FRANCISCOGOMES, CONFORME NOTA FISCAL N° 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001368 | 07/04/2020 | 780.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12293 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001369 | 07/04/2020 | 1733.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001370 | 07/04/2020 | 5099.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADOR CATERPILLAR UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12295 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001371 | 07/04/2020 | 3092.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001372 | 07/04/2020 | 3773.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001376 | 07/04/2020 | 4004.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DÍESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001377 | 07/04/2020 | 3883.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DÍESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12302 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001393 | 07/04/2020 | 259.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TIPO EVOL. HD HIDRAULICO, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001394 | 07/04/2020 | 653.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001395 | 07/04/2020 | 114.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12312 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001396 | 07/04/2020 | 494.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12313 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001361 | 07/04/2020 | 3906.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE DESENVOLVE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12287 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001365 | 07/04/2020 | 13156.37 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS (USO CONTÍNUO) DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 555 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001367 | 07/04/2020 | 1958.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÃNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12292 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2020 | 43.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°138 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001388 | 07/04/2020 | 270.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÃNCIA FIAT FIOR PLACA QSD 0636 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12305 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001389 | 07/04/2020 | 424.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12306 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001390 | 07/04/2020 | 106.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 12307 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001391 | 07/04/2020 | 243.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 12308 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06966 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2020 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTOS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FUSCAL N° 001389 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 006913 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2020 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTAMENTE CO O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/04/2020 COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRA DE MATERIAIS PARA PROFISSIONAIS NO COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2020 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESNO HOSPITAL METROPOLITANO NA MENCIONADA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2020 | 1395.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES SANITÁRIAS REALIZADA PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24.635 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,CONFORME NOTA FISCAL N° 6914 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 10986 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001404 | 08/04/2020 | 353.40 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 9948 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0001405 | 08/04/2020 | 1705.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (INSUMOS HOSPITALARES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,CONFORME PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 032.334 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2020 | 950.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06967 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2020 | 940.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PLACAS DE GERSSO E ACABAMENTO NA ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202008048668 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2020 | 942.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PLACAS DE GERSSO E ACABAMENTO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202008048669 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001410 | 09/04/2020 | 2580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 115 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2020 | 3660.00 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM 05 DESINSTALAÇÕES,07 MANUTENÇÕES, 05 INSTALAÇÕES,02 REPOSIÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE R-410 EM AR CONDICIONADOS E EQUIPAMENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001000 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001426 | 09/04/2020 | 2878.42 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053 LOCADO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.468 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001427 | 09/04/2020 | 3584.40 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 116 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001415 | 09/04/2020 | 953.47 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL TL MCV PLACA QFY 3793,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.454 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001416 | 09/04/2020 | 748.68 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL TL MCV PLACA QFY 3793 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.455 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001418 | 09/04/2020 | 191.86 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.453 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001417 | 09/04/2020 | 3429.34 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.457 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001419 | 09/04/2020 | 3023.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.456 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001420 | 09/04/2020 | 1274.91 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.458 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001421 | 09/04/2020 | 179.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020NOTA FISCAL N° 008.463 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001423 | 09/04/2020 | 2595.29 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIOR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001424 | 09/04/2020 | 224.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.462 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001433 | 09/04/2020 | 3615.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (CONTROLADOS)DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 227/2017, PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N°032.369 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001434 | 09/04/2020 | 8620.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 227/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 032.368 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001435 | 09/04/2020 | 621.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 227/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 032.370 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 318 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001425 | 09/04/2020 | 179.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2020 | 79.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE FINANÇAS, RESOLVER DILIGÊNICAS NA CIDADE DE TAPEROÁ CONFORME NOTA FISCAL N° 0006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001422 | 09/04/2020 | 2240.09 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,LOCADO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO FMP NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2020 | 10313.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2020 | 16.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2020 | 2100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 150 FORMULÁRIOS DO SUAS, DESTINADOS AS ATIVADADES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2020 | 2800.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SALGADINHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SENHOR JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 374 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2020 | 250.00 | 00012316769497 | GIZELDA DE ARAUJO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2020 | 550.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2020 | 850.00 | 00012322442445 | JESSE PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM A SERRA DO MUQUEM, NA DIVISA COM JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTA FISCAL N° 06969 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2020 | 990.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2020 | 980.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06988 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2020 | 450.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06971 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2020 | 965.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06978 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2020 | 935.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2020 | 890.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06982 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2020 | 980.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06984 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06987 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06990 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2020 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06983 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001467 | 14/04/2020 | 146.12 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A LANCHES /REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS, EM EVENTOS E OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PP.N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001458 | 14/04/2020 | 4650.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PP. N° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 002.965 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001459 | 14/04/2020 | 2924.10 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PP. N° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 002.967 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001465 | 14/04/2020 | 400.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS À ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES E ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 11 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001460 | 14/04/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADES N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 202014048719 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001466 | 14/04/2020 | 2540.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 0012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2020 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06972 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2020 | 210.00 | 15759519000125 | VIVA ÁGUA E GÁS ALBERTO RENATO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,CONFORME NOTA FISCAL N° 7496 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2020 | 300.00 | 00060373105487 | SAMUEL LUCENA DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA GUARDAR MATERIAL NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADA EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1046 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2020 | 700.00 | 00060373105487 | SAMUEL LUCENA DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA GUARDAR MATERIAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1047 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001463 | 14/04/2020 | 3560.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 211177 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001464 | 14/04/2020 | 932.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (USO CONTÍNUO) PARA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 211181 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001468 | 14/04/2020 | 1050.04 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 14 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001469 | 14/04/2020 | 930.05 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NSTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/04/2020 | 234.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL: TIPO MEIA ULTRALINE DESTINADA A DOAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA A SENHORA FRANCISCA MACIEL DE SOUSA POMPEU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 029.587 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/04/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06991 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/04/2020 | 520.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06992 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/04/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06994 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/04/2020 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06996 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/04/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06767 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2020 | 980.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°06998 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2020 | 990.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06995 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2020 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2020 | 900.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06999 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06993 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/04/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/04/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2020 | 280.00 | 00002791578439 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS,LOCALIZADOS NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2020 | 420.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2020 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2020 | 4350.00 | 00008765422759 | MARCELO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS E MASSAMES PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO AO SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/04/2020 | 950.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2020 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/04/2020 | 500.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE UM EIXO PARA GRADE ARADORA DO TRATOR MF 4290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DEST SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 202016048754 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2020 | 1250.00 | 00026315327400 | VOGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0731 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2020 | 106.50 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR MF 4290, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.564 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/04/2020 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2020 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07016 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2020 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07011 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA, QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07013 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2020 | 880.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NTA FISCAL N° 07012 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2020 | 450.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/04/2020 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2020 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2020 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2020 | 450.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO (SCFV) PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 7015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2020 | 320.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA LÚDICAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001507 | 16/04/2020 | 2101.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 014.757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001505 | 16/04/2020 | 1037.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017,PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N°211297 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001506 | 16/04/2020 | 626.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PP Nº 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 014.758 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/04/2020 | 1545.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 019.905 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2020 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 019.906 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2020 | 342.30 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS, COM DESTINO DE SALGADINHO A JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAMES NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2020 | 260.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAÍBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE DISPENSER E PULVERIZADORES, DESTINADOS A USO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S I E II NO COMBATE DA PANDEMIA COVID -19, COM RECURSO DE PARCELA COVID -19, PAGAMENTO DE 65638, CONFORME NOTA FISCAL N° 5446 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/04/2020 | 1540.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE ALCOOL GEL E ALCOOL 70%, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 331 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2020 | 2200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DESTINADAS A USO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, PARCELA COVID -19 PAGAMENTO DE 65638, CONFOME NOTA FISCAL N° 12410 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2020 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/04/2020 COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRA DE MATERIAIS PARA PROFISSIONAIS NO COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2020 | 65.20 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2020 | 299.40 | 70097530002129 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HEMAX 4.000 1F/A 2ML, DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROC. N° 0800492-22.2019.8.15.0091, CONFORME NOTA FISCAL N° 979 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07042 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIO DO SISTEMA DO PONTO DIGITAL DOS PROFFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07039 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2020 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06940 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07043 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001534 | 17/04/2020 | 39200.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVIES DESTINADOS A CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME, DECRETO N° MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME DP N° 0002/2020, CONTRATON° 00048/2020 E NOTA FISCAL N° 009.175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2020 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2020 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2020 | 200.00 | 00003184424421 | LUCINEIDE DAVINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2020 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06939 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2020 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº06947 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2020 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06950 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2020 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06951 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2020 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06952 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2020 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06953 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/04/2020 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06954 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/04/2020 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06955 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/04/2020 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°06956 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2020 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL N° 06957 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2020 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 06959 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2020 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06960 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/04/2020 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06963 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/04/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 06968 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/04/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS RECREATIVAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06974 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/04/2020 | 420.00 | 00012297896425 | BIANCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06975 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2020 | 420.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIONO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL N° 06976 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2020 | 420.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07023 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2020 | 420.00 | 00009827824708 | CLARA ALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA COM AULA DE RECREAÇÃO JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA,NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALN° 07024 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2020 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06964 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/04/2020 | 495.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO JACINTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFOME NOTA FISCAL N°07025 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2020 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL N° 07036 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2020 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 06941 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2020 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06938 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2020 | 630.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06942 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2020 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 06943 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/04/2020 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06945 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/04/2020 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 06948 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/04/2020 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06944 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/04/2020 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06949 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/04/2020 | 600.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 06961 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/04/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 06962 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06958 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 06973 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2020 | 495.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°07026 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2020 | 2371.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,PARCELA VENC. 23/04/2020, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2020 | 990.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2020 | 550.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2020 | 990.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2020 | 450.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO CONSERTO DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/04/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2020 | 35195.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/04/2020 | 3105.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/04/2020 | 220.00 | 20801203000194 | ATACAD?O DAS MALHAS COM. E CONFEC??O LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE AVENTAIS DE TECIDO TNT, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 295 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/04/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/04/2020 | 338.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2020 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/04/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2020 | 9066.26 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2020 | 3385.20 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2020 | 1732.50 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2020 | 5040.00 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2020 | 1731.24 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2020 | 1460.85 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ASS. SOCIAL-CONSELHOR TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2020 | 6194.02 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2020 | 3675.21 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2020 | 9370.90 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/04/2020 | 646.80 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EPI) TIPO: PROTETOR SOLAR MAX. FPS60 24ML, DESTINADOS A USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.804 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2020 | 499.97 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: CADEIRA DE RODAS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDASDES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.805 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001594 | 20/04/2020 | 3040.81 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 084 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001595 | 20/04/2020 | 3499.89 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 085 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/04/2020 | 10752.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2020 | 1808.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTOS MÉDICOS, PSF'S E UBS NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2020 | 6176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2020 | 430.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 1012369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2020 | 300.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2020 | 2823.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2020 | 5731.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE MARÇO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/04/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MRÇO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2020 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 07056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/04/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/04/2020 | 950.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07103 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2020 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME, NOTA FISCAL N° 07058 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07059 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCL N° 07064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2020 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2020 | 250.00 | 00002459232411 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07086 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/04/2020 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2020 | 950.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2020 | 500.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/04/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07048 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/04/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 07052 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2020 | 620.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07082 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMP. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001690 | 23/04/2020 | 92662.66 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO DE N° 068/2018, TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 E CONTRATO DE REPASSE DE N° 1038089-76/2017, SICONV 843706 - MINISTÉRIO DO ESPORTE, E NOTA FISCAL N° 255. | 00212020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2020 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SERRA DA GAMELEIRA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/04/2020 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE CAIXA D´'AGUA COMUNITÁRIA, E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/04/2020 | 500.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°07081 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/04/2020 | 950.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA PAVIMENTAÇÃO E MEIO - FIOS DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07089 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2020 | 920.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07092 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2020 | 800.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07096 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2020 | 820.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E CUMARÚ A PB 228, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00098160613415 | LUIZ NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TRAVESSÃO AO SÍTIO JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07099 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2020 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/04/2020 | 588.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07084 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2020 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07100 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2020 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07097 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2020 | 340.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07102 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/04/2020 | 420.00 | 00012316759424 | EDILMA FRANCISCA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA PARA ATENDER ALUNOS CON NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 07107 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2020 | 546.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2020 | 450.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE MUROS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07083 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2020 | 400.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MECÂNICOS E MAQUINISTAS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07087 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2020 | 900.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEÍCULO MOTO A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 07050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA FESTA DE REVEILLON, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMNRO DE 2019, NO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/04/2020 | 599.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/04/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07098 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/04/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07049 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2020 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07071 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2020 | 980.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07085 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/04/2020 | 550.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO E FOSSA SÉPTICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07090 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2020 | 300.00 | 00008696318455 | JULIANE KERLY NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07105 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2020 | 2300.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07110 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2020 | 550.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM ATENDIMENTO E REUNIÔES REALIZADAS PELA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07104 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/04/2020 | 1630.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT MILLE FIRE DE PLACA MNM 1826/PB TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DE CACIMBA DE AREIA PATOS E JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 07109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/04/2020 | 478.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°006.618 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2020 | 437.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°006.615 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/04/2020 | 2980.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE, TAPEROÁ, PATOS, DURANTE O MÊS DE FEFEVREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07108 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/04/2020 | 2200.00 | 07459575000116 | DEPRTAMENTO IND. COM. CONF. EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MASCARAS) UTILIZADO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTAFISCAL N° 12134 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/04/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1200 REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4518 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/04/2020 | 990.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07113 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/04/2020 | 1868.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/04/2020 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/04/2020 | 495.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, ALCOOL LÍQUIDO 70 %, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASS. SOCIAL EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL N° 335 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/04/2020 | 320.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BOMFIM,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001711 | 27/04/2020 | 855.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ANEXO PARA ALMOXARIFADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 000.955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001712 | 27/04/2020 | 1202.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE MURO DO GINÁSIO POLIESPROTIVO "O MORAIZÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCALN° 000.956 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001713 | 27/04/2020 | 281.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL TIPO (HIDRÁULICO) DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE MURO DO GINÁSIO POLIESPROTIVO "O MORAIZÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 000.957 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001708 | 27/04/2020 | 289.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE CONSTRUÇÃO TIPO CARRINHO DE MÃO 60 LTS DESMON, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001709 | 27/04/2020 | 473.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001710 | 27/04/2020 | 574.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO EPI DESTINADOS A USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2020 E NOTAFISCAL N° 954 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2020 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07115 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21870-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001706 | 27/04/2020 | 1246.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 ENOTA FISCAL N° 000.951 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001707 | 27/04/2020 | 419.22 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 000.952 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2020 | 1035.00 | 00000124634427 | WALDELITO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADA PLACA MNG -9492, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA SOLANGE SOARES, DE GOIANA PE PARA O DISTRITO DE SÃOJOSÉ DA BATALHANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001704 | 27/04/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001227 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/04/2020 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRASPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA RESPECTIVA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001714 | 27/04/2020 | 480.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 958 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2020 | 820.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPW -4991,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07079 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA A CÉU ABERTO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2020 | 116.38 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2020 | 139.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2020 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A MARÇO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2020 | 217.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A ABRIL DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2020 | 850.00 | 00092781810487 | JOSE HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO PLACA MMQ-2599 PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR. FRANCISCO ALVES DO MAIA, DE LAJEDO -PE PARA O SÍTIO BOM FIM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07121 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2020 | 332.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE TP 02/2020, PUBLICADO DIA 17/04/2020, CIRCULANDO NA PÁG 144 DO DOU DIA 17/04/2020,CONFORME NOTA FIACALN° 07037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2020 | 530.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO PVC NA SALA DE DISPENSA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 07118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2020 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07119 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2020 | 200.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO PVC EM SALAS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2020 | 190.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2020 | 180.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2020 | 23.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2020 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA PÁ MECÂNICA HIUNDAY HL 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2020 | 300.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07122 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2020 | 950.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2020 | 980.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ED EFEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2020 | 600.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2020 | 280.00 | 19479683000130 | CLÍNICA MÉDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM PEDIÁTRA PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 658 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2020 | 3600.00 | 06038740000101 | EDINALDO DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI ( MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3519 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2020 | 805.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1698 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2020 | 2857.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 033.180 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0001753 | 30/04/2020 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 020.051 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2020 | 41717.36 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2020 | 16120.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2020 | 37152.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2020 | 8047.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2020 | 4950.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1018528 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001747 | 30/04/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001749 | 30/04/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 227 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2020 | 1242.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2020 | 163.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2020 | 2.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/04/2020 | 35.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2020 | 19330.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS DE UMA REFORMA DO GINÁSIO PÚBLICO POLIESPORTIVO, DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART OBRA - SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2020 | 16001.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2020 | 11258.56 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2020 | 31114.29 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001750 | 30/04/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 228 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2020 | 46360.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2020 | 160141.09 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2020 | 16004.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/05/2020 | 82.13 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2020 | 81.75 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2020 | 96.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEN DE INFORMÁTICA TIPO CABO DE FORÇA PARA MONITOR E CARTUCHO HP, DESTINADO A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.819 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2020 | 108.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1288 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2020 | 140.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS E BANNERS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1287 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/05/2020 | 83.09 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2020 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME CONTRATO N° 00046/2020, DP N° 0001/2020, E NOTA FISCAL N° 07129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E PADRÃO DE ENTRADA PARA REFORMA DO GINÁSIO PÚBLICO POLIESPORTIVO, DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ARTOBRA - SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO ATÉ A CAIXA D´'AGUA QUE ABSTECE A COMUNIDADE UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001794 | 04/05/2020 | 264.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PRERECÍVIES,DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.815 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001795 | 04/05/2020 | 1447.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PRERECÍVIES,DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.816 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001798 | 04/05/2020 | 1892.37 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 01536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2020 | 385.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.817 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2020 | 72.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1289 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/05/2020 | 107.46 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2020 | 92.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001797 | 04/05/2020 | 1076.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 01537 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2020 | 1980.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NOT BOOK ACER A315CEL 4GB, DESTINADO A ATENDER AO SETOR DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°002.822 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2020 | 118.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO: CABO D FORÇA,CABO USB,MOUSE BOX, PENDRIVE,TECLADO COM FIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2020 | 3400.00 | 28266737000170 | UNIÃO VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: 05 LAVATÓRIOS DE MÃO MÓVEL PERSONALIZADOS, DESTINADOS A UBS'S E POSTOS DE SAÚDE NA ÁREA RURAL E URBANA, UTILIZADA NO COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS COVID -19 NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 050 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001799 | 04/05/2020 | 4091.85 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS PELAS EQUIPES MIULTIPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2020 E NOTA FISCAL N° 0001535 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2020 | 486.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TIPO TINTAS, PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 002.818 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2020 | 100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ROTEADOR TP LINK WR8 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.820 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2020 | 2045.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COMPUTADOR DESKTOP CORE 13.3.1 4GB, MONITOR 18 5P LED,POWEREST 300BIVOLT DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.821 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001807 | 04/05/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 202004058952 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2020 | 156.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL TIPO CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1293 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2020 | 867.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1292 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2020 | 2712.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1291 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2020 | 227.70 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS-COVID -19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1290 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001829 | 05/05/2020 | 338.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,(FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONSULTAS E EXAMES NESTE LOCALIDADE , CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.203 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001831 | 05/05/2020 | 2441.23 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM CUSTEIO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001832 | 05/05/2020 | 302.31 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MÈDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS E EXAMES NESTE LOCALIDADE,CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.199 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2020 | 4000.00 | 06038740000101 | EDINALDO DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI ( MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/05/2020 | 498.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 32557 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001837 | 05/05/2020 | 88.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00032/2019E NOTA FISCAL N° 3559 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001838 | 05/05/2020 | 146.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 32560 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/05/2020 | 647.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32562 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001840 | 05/05/2020 | 484.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 032/2019E NOTA FISCAL N° 32564 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001841 | 05/05/2020 | 1749.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAS EM PACIENTES PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 025/2019 E NOTAFISCAL N° 32570 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/05/2020 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 960 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/05/2020 | 1460.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE (COLPOSCOPIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, ELETROCARDIOGRAMA,TESTE ERGOMÉTRICO E HISTEROSCOPIA DE PASCIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 962 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2020 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESNO HOSPITAL METROPOLITANO NA MENCIONADA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001828 | 05/05/2020 | 781.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCALN° 009.204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001830 | 05/05/2020 | 1226.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001833 | 05/05/2020 | 1376.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMOEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001834 | 05/05/2020 | 233.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO QUENTINHA DE ALUMÍNIO TÉRMICAS DESTINADAS A SERVIR REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/05/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/05/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2020 | 980.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/05/2020 | 950.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07133 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/05/2020 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A PROJETO ELÉTRICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07131 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/05/2020 | 1000.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO MOTOR DE BOMBEAMENTO DESTINADO AO PIPA DO TRATOR, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 002.530 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/05/2020 | 600.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07130 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001861 | 06/05/2020 | 476.53 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001862 | 06/05/2020 | 903.95 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (EPI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2020 | 600.00 | 00011338435493 | FRANCINALDO FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001866 | 06/05/2020 | 2856.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001867 | 06/05/2020 | 1012.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001868 | 06/05/2020 | 1132.60 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 782 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001869 | 06/05/2020 | 566.49 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 781 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE MACRODRENAGEM URBANA, DE UM CANAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE OBRA-SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001864 | 06/05/2020 | 6487.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001865 | 06/05/2020 | 3873.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2020 | 950.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07135 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2020 | 300.00 | 00036480908449 | FRANCISCO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001859 | 06/05/2020 | 881.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOÃO PERREIRA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 773 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001863 | 06/05/2020 | 2029.85 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 774 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/05/2020 | 1300.00 | 00002226336460 | COSME POSSIDÔNIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRADES DE FERROS E PISO COM EMASSAMENTO DE BANCOS DE ALVENARIA E PINTURA DOS MESMOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07138 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2020 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07137 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/05/2020 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTOS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 001394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/05/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07136 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/05/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE (CONSULTA MÉDICA) PARA O PACIENTE MARCONDES GOMES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 231 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001857 | 06/05/2020 | 493.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 770 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001858 | 06/05/2020 | 578.10 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 772 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001860 | 06/05/2020 | 726.77 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 771 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/05/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/05/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 11224 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2020 | 406.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001881 | 07/05/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PP N° 029/2019E NOTA FISCAL N° 56 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/05/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/05/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2020 | 1000.00 | 05215841000130 | MILÊNIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOQUE DE UMA CAÇAMBA OGE1967 DE SALGADINHO-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 130 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001899 | 08/05/2020 | 624.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO,PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001900 | 08/05/2020 | 1360.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO,RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001901 | 08/05/2020 | 518.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO,TRATOR MARSEY FEERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001907 | 08/05/2020 | 1603.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO,MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001908 | 08/05/2020 | 539.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO,TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12572 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001909 | 08/05/2020 | 878.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO,RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001910 | 08/05/2020 | 3051.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO,PÁ CARREGADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12570 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001911 | 08/05/2020 | 390.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO,PÁ CARREGADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001912 | 08/05/2020 | 3220.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO,TRATOR MARSEY FERGUSSON, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12568 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001913 | 08/05/2020 | 3362.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO,RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001914 | 08/05/2020 | 4294.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO,MOTO NIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001915 | 08/05/2020 | 1626.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12565 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2020 | 17588.20 | 12389314000107 | ARLETE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS TIPO: TOALHAS DE MESA, TECIDO 6C DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA 'DAS MÂES PARA AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1552 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001896 | 08/05/2020 | 2731.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAR MEDIDAS ADOTADAS PARA ENSINO NESTE ANO LETVO,MEDIANTE COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PPN° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 1577 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2020 | 364.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO; BATRIA MOURA MI48FD DESTINADA AO VEÍCULO ONIX PLACA QFM 2053 (LOCADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12574 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2020 | 332.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE TP 03/2020, PUBLICADO DIA 07/05/2020, CIRCULANDO NA PÁG 172 DO DOU DIA 07/05/2020,CONFORME NOTA FIACALN° 07159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00002104222460 | JACKSON DA SILVA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAR/CAMINHÃO(BAÚ) DE PLACA HKW 5877, TRNSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. JOSÉ ALVES BULCÃO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS- AL PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2020 | 10339.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2020 | 5582.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL (PREM) CONFORME COTA DARF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2020 | 1299.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO TIPO :LAVADORA LAC 11 ELECTROLUX,DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13819 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2020 | 46.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE JOAQUIM LUCAS DE QUEIROZ SANTOS (MENOR), CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.054 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2020 | 1100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS), DESTINADAS AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SAÚDE ANTEÇÃO BÁSICA, EM ATIVIDADES NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 COM RECURSODE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 033.453 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001902 | 08/05/2020 | 742.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2352, PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PP N ° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12579 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001903 | 08/05/2020 | 409.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9375, PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PP N ° 0001/2020 ENOTA FISCAL N° 12578 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001904 | 08/05/2020 | 103.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO MOTO HONA CG 150 PLACA NPW 6965, PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PP N °0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12577 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001905 | 08/05/2020 | 455.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL ELF EVOLUTION 900 DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES E AÇÕES NO SERVIÇO DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N ° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12576 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001906 | 08/05/2020 | 1427.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N ° 0001/2020 ENOTA FISCAL N° 12575 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001916 | 08/05/2020 | 2239.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME PP N ° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12564 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001917 | 08/05/2020 | 4172.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO PELA VIGILÃNCIA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES E AÇÕES NO COMBATE A COVID -19 NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N ° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12563 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2020 | 270.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO /REVISÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2020 | 1093.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.977 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001932 | 11/05/2020 | 699.59 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001933 | 11/05/2020 | 380.17 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES EACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NSTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001936 | 11/05/2020 | 8721.55 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS (USO CONTÍNUO) DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 566 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07144 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07140 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07142 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07148 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07157 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07150 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATÓRIOS E PLANILHAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07152 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2020 | 990.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07149 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2020 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07156 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07155 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2020 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07154 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07153 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07143 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07146 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2020 | 980.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°07147 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07151 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07158 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2020 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07145 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001935 | 11/05/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 202011059022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2020 | 7500.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TENDAS TIPO TENDA TIPO PIRAMIDE 5,00X5,00 M, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001931 | 11/05/2020 | 2050.11 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 16 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001934 | 11/05/2020 | 91.64 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 1581 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2020 | 3990.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS TIPO : PARAFUSO DA LÂMINA, E MÂMINA RETA 13 FUROS, DESTINADOS AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA 120K,E PÁ MECÂNICA HIUNDAY HL 740-9 UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2020 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2020 | 970.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07161 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2020 | 970.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07162 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07163 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2020 | 935.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2020 | 980.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07166 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2020 | 970.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2020 | 990.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2020 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2020 | 980.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESASSOREAMENTO NO CANAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07170 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2020 | 1019.50 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: ROÇADEIRA TOYAMA GASOL. LATERAL 2TEMPOS, MCH SEM FIM BOMBA ÓLEO MOTOSSERA 45/52CC ARGON, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 313 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2020 | 530.00 | 00070700510427 | MACIEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇPS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2020 | 420.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU(LENTE+ ARMAÇÃO) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000.0010 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001971 | 12/05/2020 | 4371.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIAGN´SOTICOS POR IMAGEM DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAPUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 3963 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001972 | 12/05/2020 | 3452.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAPUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 3964 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2020 | 1590.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS: PC 19005467/PC 20000148/PC 20000923/PC20000924, CITOLÓGICOS: C19-014681/C-20001154, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 203 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2020 | 1800.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS: PC-20001077/PC-20001087/PC-20001088/PC 20001097, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 204 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2020 | 1050.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS TIPO: CONJUNTOS (BATA+CALÇA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UBS'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2083 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2020 | 840.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMPENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCALN° 2084 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2020 | 5650.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO (EPI) AVENTAL DESC. MANGA LONGA, MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 SEMIFACIAL, DESTINADOS AOS PORFFISIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 722 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2020 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRASPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA RESPECTIVA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2020 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/04/2020 COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRA DE MATERIAIS PARA PROFISSIONAIS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2020 | 65.20 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA COMBATE A PANDEMIA COVID -19 E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/05/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07177 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/05/2020 | 280.00 | 00089360451487 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMA NOTA FISCAL N° 07227 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/05/2020 | 400.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07218 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/05/2020 | 520.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07217 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/05/2020 | 594.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O M~ES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07216 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/05/2020 | 900.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07219 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07225 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/05/2020 | 500.00 | 00051903636434 | JOSÉ FRAITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 07226 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/05/2020 | 450.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (EXAMES DE HOLTER-24 HORAS E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE MARCONES GOMES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 242 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/05/2020 | 2480.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORTORIAL TIPO : 04 TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL N° 727 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/05/2020 | 900.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/05/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 07178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/05/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/05/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/05/2020 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2020 | 520.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 07224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2020 | 240.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/05/2020 | 930.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/05/2020 | 750.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07210 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/05/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07194 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/05/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07190 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/05/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07189 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/05/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07182 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/05/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07171 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/05/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/05/2020 | 920.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07183 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/05/2020 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°07184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/05/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07187 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/05/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/05/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/05/2020 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07188 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/05/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07186 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2020 | 550.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FSICALN° 07207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRILO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/05/2020 | 500.00 | 00010381638464 | CRISTIANO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, ATÉ A FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/05/2020 | 700.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E RETIRADAS DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°07213 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/05/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SERRA DA GAMELEIRA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/05/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 07193 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2020 | 500.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO SÍTIO LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/05/2020 | 500.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07214 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/05/2020 | 590.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CRTIFICADO DIGITAL e-CPF A3RFB 3ANOS, e-CNPJ A3 RFB 3 ANOS, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 737 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/05/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07215 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2020 | 400.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07206 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/05/2020 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL N° 07173 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/05/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07172 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/05/2020 | 665.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA SÃO JOSÉ LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ , NESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07212 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002027 | 13/05/2020 | 2410.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA VW 15190 DE PLACA OET 0144, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2019 E NOTA FISCAL N° 3525 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002028 | 13/05/2020 | 2500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 2119, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2019 E NOTA FISCAL N° 3526 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002033 | 13/05/2020 | 5810.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQF 6347, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3523 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002034 | 13/05/2020 | 7056.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PP. N° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 003.084 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/05/2020 | 3050.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PSF 1 NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 10035 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/05/2020 | 2979.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PSF 2 NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 10036 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2020 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07239 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/05/2020 | 180.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DE IMPRESSORAS EPSON,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07238 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2020 | 39.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2020 | 46.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/05/2020 | 15.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2020 | 151.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/05/2020 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2020 | 250.00 | 00089363442420 | GIVANILDO LOPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DEE CESTAS BÁSICAS PARA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E NA DISTRIBUIÇÃO DE INHAMES E BATATAS DOCES DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME NOTA FISCAL N° 07232 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/05/2020 | 560.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07231 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07228 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS A.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA GESTÃO DO SUAS EM PREENCHIMENTO DE SISTEMA, COM ATUALIZAÇÃO DE DADOS E VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 07229 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/05/2020 | 500.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID -19(ALCOOL GEL E MÁSCARAS), COMO TAMBÉM PRESENTES DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 07230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2020 | 63.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2020 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2020 | 480.00 | 00003677461405 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/05/2020 | 530.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07243 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/05/2020 | 520.00 | 00085433241491 | MARINESIO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07240 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/05/2020 | 4050.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA (LIXEIRAS) DESTINADAS A COLETA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RURAS DA SEDE E TAMBÉM NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 909 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/05/2020 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCL N° 07249 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/05/2020 | 630.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ABRIGOS (PARADA DE ÔNIBUS), LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07246 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/05/2020 | 900.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/05/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/05/2020 | 780.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/05/2020 | 550.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07244 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/05/2020 | 800.00 | 00011522768408 | AILTON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07237 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/05/2020 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07240 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/05/2020 | 1120.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DO GINÁSIO O MORAIZÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/05/2020 | 530.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS QUIXABA E JUCÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07253 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA GD SUAS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002080 | 18/05/2020 | 822.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 014.853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/05/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003353 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/05/2020 | 950.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07248 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/05/2020 | 1470.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES TAPEROÁ, SANTA LUZIA PATOS, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 NOTA FISCAL N° 07251 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2020 | 500.00 | 00001124750436 | MARKZAN LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, COM REVISÃO DE MANGUEIRAS ANÉIS E CALIBRAGEM E REGULAGEM DA PRESSÃO DO AR, CONFORME NOTA FISCAL N° 07252 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002075 | 18/05/2020 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DUNLOP 175/0R14 TOURING R1 DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 12660 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002076 | 18/05/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DUNLOP 185/0R14 TOURING R1 DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 12661 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002077 | 18/05/2020 | 2037.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 PNEUS GOODYEAR 265/0R 16 DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 12662 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002078 | 18/05/2020 | 568.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPOFRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020E NOTA FISCAL N° 014.854 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002079 | 18/05/2020 | 444.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 014.855 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/05/2020 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIO VASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERÍSMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE LINDOVÁ PASCOAL CAÇULA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 206 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/05/2020 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: 20 TIRAS/ TESTE GLICOSE CX/50 ON CALL PLUS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PACIENTES SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 020.211 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2020 | 100.00 | 33765326000169 | JPN - COMÉRCIO DE VEÍCULOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REVISÃO DE 180 MIL KM, NO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCLN° 202000000000000700 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2020 | 877.00 | 33765326000169 | JPN - COMÉRCIO DE VEÍCULOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 2204 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2020 | 10976.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/05/2020 | 500.00 | 00001124750436 | MARKZAN LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, COM REVISÃO DE MANGUEIRAS ANÉIS E CALIBRAGEM E REGULAGEM DA PRESSÃO DO AR, CONFORME NOTA FISCAL N° 07252 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/05/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/05/2020 | 530.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES REALIZADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07255 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/05/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/05/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS -CONTRATOS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/05/2020 | 33629.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/05/2020 | 3105.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/05/2020 | 520.00 | 00012413081445 | TARCÍSIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO MOCÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07250 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/05/2020 | 800.00 | 00011728775485 | VITAL LIANO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07247 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/05/2020 | 800.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07254 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/05/2020 | 2371.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2020 | 1400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO 0,50X0,35 PARA ADESIVAÇÃO DE LIXEIRAS INSTALADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE, PARA COLETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/05/2020 | 6219.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2020 | 830.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DE RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07256 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/05/2020 | 3675.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/05/2020 | 5040.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/05/2020 | 9735.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2020 | 444.14 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FORNO MICROONDAS 34L NRANCO ELETROLUX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.029 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2020 | 510.56 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: BEBEDOURO COLUNA INOX, DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.030 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AGENTE PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2020 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/05/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/05/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/05/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/05/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2020 | 9633.26 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/05/2020 | 1732.50 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2020 | 1097.25 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2020 | 2023.04 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2020 | 3385.20 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGENTE DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002080 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2020 | 1410.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07257 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2020 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°118 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/05/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRUL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 007024 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002138 | 21/05/2020 | 2910.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00020/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/05/2020 | 575.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE ALCOOL ETÍLICO 70% 1 LITRO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 367 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002140 | 21/05/2020 | 417.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMAPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA, CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS NESTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 0005/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/05/2020 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.703 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002144 | 21/05/2020 | 3551.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9285, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.829 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002145 | 21/05/2020 | 3215.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9375, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.830 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002148 | 21/05/2020 | 1760.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.833 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002149 | 21/05/2020 | 224.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150CC PLACA OEY 9337, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.834 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002150 | 21/05/2020 | 224.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150CC PLACA NPW 6965, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.835 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2020 | 520.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07141 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/05/2020 | 171.15 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HULW (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/05/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SANDOVAL PEREIRA DE OLIVEIRA (CONSULTA OFTALMOLÓGICA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 420 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 21/05/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N°1012579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002152 | 21/05/2020 | 1627.94 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,LOCADO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.837 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/05/2020 | 74.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/05/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 007023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/05/2020 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00121/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002084 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/05/2020 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00121/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002085 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/05/2020 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00121/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIROD DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002086 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2020 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.570 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002151 | 21/05/2020 | 170.63 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002146 | 21/05/2020 | 198.14 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.831 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002147 | 21/05/2020 | 1166.52 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 008.832 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA GSUAS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002131 | 21/05/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM ONIBUS ESCOLAR, ORE-2 COM COMPRIMENTO DE 9.000mm E CAPACIDADE MINIMA DE 44 ESTUDANTES E UM CONDUTOR DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2020 | 150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOLAS RECICLADA 30X45 KG, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 020.991 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002153 | 21/05/2020 | 1289.63 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053 LOCADO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.838 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002154 | 21/05/2020 | 649.31 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053 LOCADO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 008.839 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/05/2020 | 850.00 | 00008781045344 | DAVI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA AOS SÍTOS GROTÃO E CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07260 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/05/2020 | 800.00 | 00008346785356 | FABIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07261 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2020 | 800.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07262 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/05/2020 | 650.00 | 00012322442445 | JESSE PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SÍTO QUIXABA E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 07265 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/05/2020 | 650.00 | 00010386095426 | LEO MARCOS LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA GAMELEIRA AO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07263 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/05/2020 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/05/2020 | 650.00 | 00009321181431 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTO ACAUÃ E JATOBÁ DA SERRA NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 07274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/05/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/05/2020 | 170.00 | 00008739042731 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DA CAIXA DÁGUA COMUNITÁRIA QUE ABSTECE O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/05/2020 | 500.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/05/2020 | 950.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/05/2020 | 200.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07202 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002181 | 22/05/2020 | 4151.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A KITES MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM RAZÃO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00018/2020 E NOTA FISCAL N° 014.891 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/05/2020 | 89.65 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/05/2020 | 1041.51 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTÍS DESTINADOS A KITES GESTANTES PARA DOAÇÃO REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA GESTANTES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 030.636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/05/2020 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMOEZA E HIGIENIAÇÃO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07272 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/05/2020 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/05/2020 | 150.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBUZEIRO PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/05/2020 | 600.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07264 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/05/2020 | 360.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPW -4991,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07270 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2020 | 300.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLÓGICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA NEFROLOGISTA DOADA A PACIENTE RAYANE SANTOS LIMA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°0006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/05/2020 | 2685.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002184 | 25/05/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002187 | 26/05/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001248 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/05/2020 | 4807.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/05/2020 | 240.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/05/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/05/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4576 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/05/2020 | 5682.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE ABRIL DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2020 | 900.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BATALHA AO SÍTIO TRAVESSÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07276 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2020 | 750.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM 23220 PLACA DAH 2206, NA RETIRADA DE MATERIAL NA ENTRADA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, EM ABERTURA DE RUAS E RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2020 | 850.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2020 | 450.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SLIM 10 POL. CLASSE III 05 MICRAS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2020 | 1650.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNAS E LOGOMARCA NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07278 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2020 | 573.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE TP 04/2020 E 05/2020 PUBLICADO DIA 26/05/2020, CIRCULANDO NA PÁG 146 DO DOU DIA 26/05/2020,CONFORME NOTA FIACAL N° 07279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2020 | 4000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002203 | 28/05/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 084 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2020 | 1042.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1052-9 PNSE NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2020 | 700.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UM CILINDRO DA PATOLA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2020 | 11126.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2020 | 31462.58 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2020 | 16345.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E INCLUSÃO DAS DAS INICIATIVAS PARA 2020 DO PAR DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1251 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002211 | 29/05/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00022/2019 E NOTA FISCAL N° 237 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2020 | 1517.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2020 | 47096.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2020 | 161387.89 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2020 | 16404.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1018816 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002210 | 29/05/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2020 | 1185.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2020 | 169.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 29/05/2020 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 752 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 486 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2020 | 19330.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2020 | 794.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2035 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2020 | 44197.57 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2020 | 14300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2020 | 37152.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2020 | 7347.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2020 | 4950.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2020 | 1400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002255 | 29/05/2020 | 90.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2138 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 157 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002256 | 01/06/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 20200169260 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007283 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2020 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2020 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A PROJETO ELÉTRICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07285 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00007049280437 | HÉLIO RICKHADSON ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07284 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2020 | 260.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE COM OXIGÊNIO NA GRADE ARADOURA UTILIZADA NAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202001069285 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2020 | 950.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIA PÚBLICA DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2020 | 950.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 07286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2020 | 540.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS EM ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2020 | 930.00 | 00011462891462 | LINDINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO GROTÃO QUE DÁ ACESSO A SERRA DE BOM JESUS NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07289 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2020 | 2250.00 | 00009270125459 | JAMIL NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MARGENS DA PB 228, NO TRECHO QUE CORTA A CIDADE DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 07292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2020 | 550.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07293 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 007045 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07290 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2020 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2020 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 007046 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2020 | 7000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TESTES COVID -19, DESTINADOS PARA TESTAGEM DE CORONA VIRUS NOS PACIENTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS E MONITORADOS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 928 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2020 | 310.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07294 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2020 | 320.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07295 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07291 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/06/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/06/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 11625 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/06/2020 | 95.54 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002284 | 04/06/2020 | 712.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A KITES MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM RAZÃO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00018/2020 E NOTA FISCAL N° 014.929 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/06/2020 | 1300.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO +URNA FUNERÁRIA;TRANSLADO DE PATOS A SALGADINHO DO FALECIDO RENATO FELIPE ALVES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL N° 146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/06/2020 | 200.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002303 | 08/06/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PP N° 029/2019 ENOTA FISCAL N° 57 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002294 | 08/06/2020 | 3446.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA -COVID -19 NETE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002295 | 08/06/2020 | 2651.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PP N° 001/2020 E NOTA FISCAL N° 12807 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2020 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SANDOVAL PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002305 | 08/06/2020 | 435.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :USO CONTROLADO DESTINADO A FARMÁCI MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 034.775 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002306 | 08/06/2020 | 9828.20 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2020 E NOTA FISCALN° 575 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2020 | 2844.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 034.774 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002299 | 08/06/2020 | 273.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12811 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2020 | 800.00 | 00070701828480 | TALLYS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO TRAVESSÃO AO SÍTIO JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07317 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2020 | 300.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07316 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2020 | 350.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMOEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002296 | 08/06/2020 | 6557.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA , UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12808 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002297 | 08/06/2020 | 5051.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416-E , UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12809 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002298 | 08/06/2020 | 4256.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON , UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12810 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002300 | 08/06/2020 | 3792.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCALN° 12813 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002301 | 08/06/2020 | 1091.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12812 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS AMOSTRAS FISIOQUÍMICAS EM ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002309 | 08/06/2020 | 1049.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/06/2020 | 40.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE JOAQUIM LUCAS DE QUEIROZ SANTOS (MENOR), CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.059 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/06/2020 | 1723.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, PSF'S, UBS'S E CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/06/2020 | 750.00 | 00049580795487 | DONATO WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO ESPECIAL/CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA DE PLACA QFA -3118, DE PATOS À SALGADINHO TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07329 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/06/2020 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTOS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 001404 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/06/2020 | 874.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2020 | 274.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002322 | 10/06/2020 | 1700.48 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 22 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2020 | 1500.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DA CASA DE APOIO DE SALGADINHO -PB LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PASCIENTES, ACOMPANHANTES E MOTORISTAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARATRATAMENTO MÉDICO, COLSULTAS E EXAMES NESTE LOCALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002321 | 10/06/2020 | 313.26 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES EACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NSTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002323 | 10/06/2020 | 646.81 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NA SEDE E ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 23 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002341 | 12/06/2020 | 689.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.041 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002342 | 12/06/2020 | 142.35 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.040 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00097756911415 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SINAIS DAS REPETIDORAS DE TV DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002331 | 12/06/2020 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME CONTRATO N° 00046/2020, DP N° 0001/2020,E NOTA FISCAL N° 07332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112020 | 0002343 | 12/06/2020 | 363.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO PORTAS P PINTURAS LISA COM FECHADURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCALN° 001.039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/06/2020 | 900.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07338 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/06/2020 | 1450.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM 23220 PLACA DAH 2206, NA RETIRADA DE MATERIAL NA ENTRADA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, EM ABERTURA DE RUAS E RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/06/2020 | 950.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/06/2020 | 800.00 | 00002523059738 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DAS PARADAS DE ÔNIBUS LOCALIZADA NOS SÍTOS OLHO DÁGUA, OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07340 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/06/2020 | 750.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL N° 07339 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AOS SÍTIOS ARRODEADOR E PAUS BRANCOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/06/2020 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07333 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2020 | 300.00 | 00003631937407 | JOSELIA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002340 | 12/06/2020 | 205.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002344 | 12/06/2020 | 278.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/06/2020 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS : URNA FUNERÁRIA E 6TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDDE DE SALGADINHO - PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002346 | 15/06/2020 | 305.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PP N° 0001/2020 ENOTA FISCAL N° 12868 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002354 | 15/06/2020 | 999.06 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO NAS PARADAS DE ONIBUS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SALGADINHO-PB, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.051 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002356 | 15/06/2020 | 612.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DEST A MANUTENCAO DO CORREDOR E DUAS SALAS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.052 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002361 | 15/06/2020 | 2588.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DEST A MANUTENCAO DO TETO EXTERNO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.055 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002355 | 15/06/2020 | 442.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002350 | 15/06/2020 | 497.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO EVOLI HD HIDRÁULICO E DULUB GRAXA GRAXADULUB, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12872 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002351 | 15/06/2020 | 753.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO EVOLI HD HIDRÁULICO E ÓLEO EVOLA TD PLUS, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002352 | 15/06/2020 | 259.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TIPO EVOLI HD HIDRÁULICO, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 12874 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002347 | 15/06/2020 | 323.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020NOTA FISCAL N° 12869 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002353 | 15/06/2020 | 974.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO DEPOSITO DE PECAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002348 | 15/06/2020 | 464.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA:QFV-9285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA´´UDE, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12870 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002349 | 15/06/2020 | 334.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA:QFV-9375. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 12871 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002357 | 15/06/2020 | 1032.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENCAO NA UBS DE SAO JOSE DA BATALHA DISTRIT DO MUNICIPO DE SALGADINHO-PB, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.049 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002358 | 15/06/2020 | 744.45 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENCAO NO POSTO DE SAUDE DO BONFIM DA BATALHA DO MUNICIPIO SALGADINHO-PB, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.048 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002359 | 15/06/2020 | 190.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENCAO NO MURO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SALGADINHO-PB, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.047 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002360 | 15/06/2020 | 287.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENCAO NO POSTO DE SAUDEDO BONFIM DA BATALHA DO MUNICIPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.046 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002365 | 16/06/2020 | 2475.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 3655 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/06/2020 | 555.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA UBS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.060 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002374 | 16/06/2020 | 819.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA UBS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.061 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002368 | 16/06/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/06/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/06/2020 | 360.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO REFLETOR LED DESTINADO A MANUTENÇÃO NO DEPOSITO DE PEÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.059 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/06/2020 | 82.90 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/06/2020 | 5142.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/06/2020 | 319.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/06/2020 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/06/2020 | 307.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 030/200 COMPETENCIA FEV/20, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002363 | 16/06/2020 | 2270.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N°3654 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002364 | 16/06/2020 | 2300.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002366 | 16/06/2020 | 5000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 ENOTA FISCAL N° 3656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002367 | 16/06/2020 | 2110.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/06/2020 | 600.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO CABO MULTIPLEX DESTINADO AO POÇO QUE ABASTECE O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE LAGOA DE ONÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001.057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/06/2020 | 1620.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO MANGUEIRA IBIRA,ABRAÇADEIRA FERRO DESTINADO AO PIPA QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001.058 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002370 | 16/06/2020 | 1289.78 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2020 | 5053.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE MAIO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/06/2020 | 82.15 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/06/2020 | 87.89 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/06/2020 | 250.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/06/2020 | 385.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PBS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/06/2020 | 360.00 | 28081574000150 | AILTON FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 40 BOLSAS REFERÊNCIA 112, DESTINADAS PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES EM CASA DEVIDO A COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 008 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/06/2020 | 60.00 | 28081574000150 | AILTON FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 15 PORTA MÁSCARAS,E BOLSAS PARA COLOCAR MÁSCARAS DOS TRABALHADORES SUAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 009 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2020 | 800.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUNTURAS DE DUAS SALAS DE AULAS E CORREDOR NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07367 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07343 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/06/2020 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07344 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/06/2020 | 650.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO OLHO D ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA MESMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07347 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/06/2020 | 450.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,OLHO DÁGUA DE BAIXO,VIRAÇÃO OLHO D ÁGUA ECUMARÚ, DURNTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07349 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/06/2020 | 450.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, CUMARÚ,VIRAÇÃO,LAGOA DE ONÇA E OLHO DÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07345 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/06/2020 | 220.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07352 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/06/2020 | 220.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07351 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/06/2020 | 220.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº07350 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/06/2020 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07355 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/06/2020 | 450.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS NAS LOCALIDADES: VIRAÇÃO,OLHO D'ÁGUA E LAJINHA,DURANTE O MÊS DE MAIODE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07348 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/06/2020 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA N SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07346 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/06/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 07368 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/06/2020 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: QUIXABA, JUCÁ E BOMFIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07354 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/06/2020 | 450.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07353 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002449 | 17/06/2020 | 4066.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 274 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002450 | 17/06/2020 | 2700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 273 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002451 | 17/06/2020 | 1727.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 275 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/06/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/06/2020 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07360 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07356 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 07357 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07358 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07359 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07363 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/06/2020 | 3190.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DEAGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/06/2020 | 700.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BATALHA AO SÍTIO BATALHA DE CIMA DE CIMA,NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DO JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTA FISCAL N° 07372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/06/2020 | 500.00 | 00011522768408 | AILTON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/06/2020 | 850.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR ED PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA DÁGUA DE POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07371 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/06/2020 | 850.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/06/2020 | 980.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DE ESPIRTE O "BEBEZÃO", LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/06/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/06/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07297 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/06/2020 | 1220.00 | 00005777182402 | JONAILTON SIMÕES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO 3,5X2,10 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/06/2020 | 1104.00 | 00071410457400 | SEVERINO SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ASSENTAMENTO DE 90 M DE CERÂMICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 07325 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/06/2020 | 1100.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 07322 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07299 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07305 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/06/2020 | 990.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07306 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/06/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07307 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/06/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07309 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/06/2020 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07310 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/06/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07311 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/06/2020 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07312 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/06/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07313 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/06/2020 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATÓRIOS E PLANILHAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07315 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/06/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/06/2020 | 2360.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE, TAPEROÁ, PATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07374 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/06/2020 | 1600.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 07327 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/06/2020 | 950.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 07324 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/06/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07300 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/06/2020 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07302 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/06/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07303 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/06/2020 | 980.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°07304 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/06/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07308 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/06/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07314 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2020 | 1170.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, TAPEROÁ E SANTA LUZIA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 07373 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/06/2020 | 342.30 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HULW (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/06/2020 | 100.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSÍVEL P/ECG TITB 50X30 LT849/19 DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS NESTE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N°0153 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/06/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/06/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07378 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/06/2020 | 460.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPW -4991, E QSD 0636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°07413 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/06/2020 | 2850.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF,NASF E EQUIPE DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRERARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 10 DE JUNHODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07431 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/06/2020 | 350.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07418 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/06/2020 | 500.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07400 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2020 | 390.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROCEDIMENTO TIPO: CITOLÓGICO E UMA CONSULTA DOADA A PACIENTE TEREZINHA LUZIA DE ARAÚJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°770 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2020 | 550.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROCEDIMENTO TIPO: CITOLÓGICO UMA USG TRASNVERSAL E UMA CONSULTA DOADA A PACIENTE LUCÉLIA LUZIA DE ARAÚJO DEVIDAMNETE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 769 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2020 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SANDOVAL PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 471 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2020 | 11190.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/06/2020 | 800.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°07393 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/06/2020 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07409 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/06/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 07379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/06/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07386 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2020 | 332.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE TP 06/2020 15-06-2020 PUBLICADO DIA 26/05/2020, CIRCULANDO NA PÁG 171 DO DOU DIA 15-06 2020,CONFORME NOTA FIACAL N° 07412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2020 | 220.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2020 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/06/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SERRA DE SANTANA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/06/2020 | 530.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARA DE PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NA UNIDADE ÂNCOLA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07404 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/06/2020 | 650.00 | 00012322442445 | JESSE PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTO BOMFIM DA BATALHA AO SÍTIO MUQUEM NA DIVISA COM O JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTA FISCAL N° 07424 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/06/2020 | 550.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E RETIRADAS DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°07414 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/06/2020 | 550.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/06/2020 | 650.00 | 00010386095426 | LEO MARCOS LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE GALHOS DE ESTRADAS DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, QUIXABA E JUCÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07426 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/06/2020 | 850.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2020 | 920.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/06/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/06/2020 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07389 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/06/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/06/2020 | 400.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07407 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/06/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07416 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/06/2020 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/06/2020 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA CONCHA DA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/06/2020 | 800.00 | 00007289937406 | AILTON PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RUAS DE DIFÍCIL ACESSO QUE NÃO DISPÕE DE ABSTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA ENCANADA DA CAGEPA, CONFORME NOTA FISCAL N° 07430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/06/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07387 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/06/2020 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07384 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2020 | 550.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,SOLDAS E REPAROS RELALIZADOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO O MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/06/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/06/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07395 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/06/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07390 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/06/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/06/2020 | 930.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07410 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/06/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/06/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCL N° 07394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/06/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07388 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/06/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07375 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07397 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2020 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°07385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/06/2020 | 850.00 | 00014010907452 | GILLIARD FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07429 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/06/2020 | 500.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DAS PARADAS DE ÔNIBUS (ABRIGO) LOCALIZADAS NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07402 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2020 | 33891.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2020 | 3105.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2020 | 470.34 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE ASSISTIDAS PELO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1215 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2020 | 452.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS TIPO FRASCOS E SACO PP PARA ALCOOL GEL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SCFV, EM PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 1214 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2020 | 195.23 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/06/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07319 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/06/2020 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/06/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/06/2020 | 280.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.738 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/06/2020 | 150.00 | 00004400890422 | GILMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO CARRO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07330 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07320 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/06/2020 | 970.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07321 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/06/2020 | 250.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA "DA MULHER" NA SEDE E NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07366 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/06/2020 | 1097.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/06/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/06/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS -CONTRATO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/06/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/06/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2020 | 9890.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/06/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/06/2020 | 850.00 | 00002881501478 | CLAUDIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAQDOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO RETIRADA DE MATOS DE RUAS P´ROXIMAS DO FOSSÃO, LOCALIZADA N SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07440 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/06/2020 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS, NO ALTO CASTELIANO DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/06/2020 | 6219.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/06/2020 | 1914.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO : VACINAS BOVICEL 30ML 15DS DESTINADOS A VACINAÇÃO DE ANIMAIS PERTENCENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 754 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/06/2020 | 1995.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/06/2020 | 300.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS DA PRAÇA DJALMA MORAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07433 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/06/2020 | 3747.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/06/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/06/2020 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/06/2020 | 700.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07438 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/06/2020 | 5259.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/06/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/06/2020 | 950.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07427 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/06/2020 | 3060.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE UNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1313 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/06/2020 | 310.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.735 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/06/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/06/2020 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07432 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/06/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/06/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/06/2020 | 228.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°006.736 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/06/2020 | 382.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°006.739 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002524 | 19/06/2020 | 756.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMAPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA, CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS NESTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.013 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/06/2020 | 75.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.067 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/06/2020 | 54.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.066 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00071706091427 | JOÃO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07435 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM COFECÇÃO DE TRÊS PLACAS EXTERNAS EM MATERIAL LONA TEC COM VERNIZ PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOM FIM,(3X70) ÂNCORA NO POVOADO DE SERRARIA (4X90), UBS ABSOLON LEITE (4,80X80, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07434 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/06/2020 | 850.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19 REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07318 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2020 | 1732.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/06/2020 | 9633.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/06/2020 | 3620.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/06/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTE DE SAÚDE PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002570 | 22/06/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0179 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/06/2020 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/06/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/06/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/06/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/06/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002142 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002572 | 22/06/2020 | 957.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002573 | 22/06/2020 | 568.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/06/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 1012752 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/06/2020 | 49.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/06/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/06/2020 | 76.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PNSE NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/06/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/06/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/06/2020 | 395.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 PERTENCENTE AO PBS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/06/2020 | 200.00 | 00010209563486 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/06/2020 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/06/2020 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/06/2020 | 82.44 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/06/2020 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/06/2020 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/06/2020 | 135.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/06/2020 | 385.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002582 | 23/06/2020 | 4075.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 287 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2020 | 125.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUÇAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 EOD PLACA OET 0144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/06/2020 | 81.75 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/06/2020 | 525.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGE 1967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/06/2020 | 2371.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/06/2020 | 530.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07441 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/06/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150CC PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/06/2020 | 92.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/06/2020 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/06/2020 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNIONA A CASA DE APOIO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/06/2020 | 144.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/06/2020 | 353.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29980 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2020 | 1250.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL N95 DESTINADAS A USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.054 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002585 | 23/06/2020 | 3900.12 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N°112 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002586 | 23/06/2020 | 3557.78 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N°113 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/06/2020 | 800.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO PACIENTE JOSÉ JOB DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 546 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/06/2020 | 410.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE WESLEY PEREIRA BEZERRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 061 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A JUNHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/06/2020 | 85.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A MAIODE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/06/2020 | 104.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/06/2020 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/06/2020 | 76.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PNSE NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2092 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002618 | 25/06/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/06/2020 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI 20(ÓCULOS) DE PROTEÇÃO SUN INCOLOR GLOBAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA,QUE REALIZAM ATIVIDADES NOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 020.593 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2020 | 414.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2621 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA,QUE REALIZAM ATIVIDADES NOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 020.593 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUSSÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE DO TIPO AR LIVRE,A SER EDIFICADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART-OBRA-SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREA URBANA PARA ATENDER UM CONJUNTO HABITACIONAL NA CIDADE DE SALGADINHO -PB, CONFORME ART-OBRA-SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/06/2020 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DA LOCALIDADE SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07446 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/06/2020 | 350.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO PEDRA DÁGUA NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/06/2020 | 4850.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU TIPO 17.5-25 HRL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2020 | 1300.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA (416E) UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/06/2020 | 900.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR (MF TURBO 4290) UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2020 | 1400.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOTO NIVELADORA (CAT 120K) UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/06/2020 | 900.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07447 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2020 | 300.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 162 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/06/2020 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2407 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2020 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 294 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2020 | 3160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( INSUMOS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELO PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035.736 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2020 | 51.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE LUZINETE SIQUEIRA SANTOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2020 | 51.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE FABRÍCIO MARQUES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.069 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2020 | 75.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE TEREZINHA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.068 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2020 | 42692.08 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2020 | 14300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2020 | 37257.25 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2020 | 7347.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2020 | 4950.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2020 | 1400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002674 | 30/06/2020 | 1586.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 213523 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002675 | 30/06/2020 | 879.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO CONTROLE ESPECIAL PARA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 213526 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2020 | 203.95 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4820 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2020 | 19330.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 761 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 512 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002677 | 30/06/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 089 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002678 | 30/06/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 244 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1019081 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2020 | 1209.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2020 | 174.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 30/06/2020 | 14.85 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2020 | 300.00 | 00008675336411 | MARIA LUCIA RODRIGUES | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2020 | 47365.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2020 | 166386.52 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2020 | 17204.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2020 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 245 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2020 | 11126.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2020 | 31571.04 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2020 | 14407.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2020 | 800.00 | 00047798548491 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BRITO, NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNA, CONFORME NOTA FISCAL N° 07453 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMP. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002691 | 30/06/2020 | 69358.88 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO DE N° 068/2018, TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 E CONTRATO DE REPASSE DE N° 1038089-76/2017, SICONV 843706 - MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00212020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MACRODENAGEM URBANA DE UM PROCESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART-OBRA-SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2020 | 980.00 | 00027430030491 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 A SERRA DO CATOLÉ QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07458 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2020 | 750.00 | 00016572605779 | WILY FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E CONCRETO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS EM VIAS MUNICIPAIS, ALEM DE ORÇAMENTO E MEMORIAL, CONFORME ART- OBRAS SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2020 | 300.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07460 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002705 | 01/07/2020 | 238.13 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CRAS E SCFV DA SEDE E ANEXO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.337 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002712 | 01/07/2020 | 860.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A COMPOR CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS POR PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.338 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002706 | 01/07/2020 | 1555.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE DM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.339 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3405 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2020 | 800.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07462 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2020 | 600.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07459 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2020 | 1050.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL N° 07463 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2020 | 550.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO EM ESTRUTURA NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07457 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2020 | 150.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBUZEIRO PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07456 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOB PROJETOS E EXECUÇÃO, DE UMA REFORMA DE UMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME ART- OBRA SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2020 | 580.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.336 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002707 | 01/07/2020 | 467.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS; FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.333 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002708 | 01/07/2020 | 474.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS; FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.335 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002709 | 01/07/2020 | 294.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS; CARNES FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.334 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002711 | 01/07/2020 | 4505.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UBS'S E ÂNCORAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.340 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2020 | 0.12 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO 2682 REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4820 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2020 | 705.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07471 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2020 | 380.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, MASSAS E SALADAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS EM PLANTÕES E BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, RALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07468 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002731 | 02/07/2020 | 506.55 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADO A REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS D SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002732 | 02/07/2020 | 716.87 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADO A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOTORISTAS,PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS DOS PELA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.343 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/07/2020 | 305.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07472 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07465 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2020 | 980.00 | 00007432969400 | TIAGO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMANDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAMENTO AO PROJETO COOPERAR CONFORME NOTA FISCAL N° 07464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2020 | 410.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2020 | 157.50 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR PESSOA DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 877 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002728 | 02/07/2020 | 1493.12 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002729 | 02/07/2020 | 1502.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/07/2020 | 250.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGNS À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07473 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2020 | 190.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO EM FORMA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07469 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2020 | 310.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES E NOTBOOKS PERTENCNETES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07466 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC E ELABORAÇÃO DO PLANO FINANCEIRO DOS RECURSOS PÚBLICOS REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME RECURSO PORTARIA 369 COMP 05/2020 MUNICIPAL, E NOTA FISCAL N° 202002075281 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002730 | 02/07/2020 | 8744.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE "KIT MERENDA ESCOLAR" PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00018/2020 E NOTA FISCAL N° 009.341 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2020 | 3092.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/07/2020 | 130.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE COM OXIGÊNIO RELAIZADO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202003079616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002749 | 03/07/2020 | 698.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROLDOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADAS EM MÁQUINA AGRÍCOLAS PERTENCENTES A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002753 | 03/07/2020 | 2300.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA SUBMERSA POÇO INTECH BSC DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE DESSALINIZADOR NA LOCALIDADE DE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 017/2020 E NOTA FISCAL N° 816 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2020 | 1800.00 | 00012024776400 | BRAZ AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITADA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NOS ARREDORES DE RUAS E VIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002750 | 03/07/2020 | 900.95 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (EPI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112020 | 0002751 | 03/07/2020 | 520.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO CARRINHO DE MÃO REFORÇADO EXTRAFORT, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 011/2020 E NOTA FISCAL N° 822 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002752 | 03/07/2020 | 1270.29 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 822 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2020 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ÁREA URBANA, PARA ATENDER AO CONJUNTO HABITACIONAL "JOÃO DOMINGOS DE QUEIROZ", CONTENDO 33LOTES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07470 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002743 | 03/07/2020 | 8052.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002748 | 03/07/2020 | 474.03 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM PINTURA NA SALA DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002755 | 03/07/2020 | 1950.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E PINTURA DE CORREDOR DAS SALAS PERTENCENTES A ESCOLA M. MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 815 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/07/2020 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002735 | 03/07/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002736 | 03/07/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 202003079610 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/07/2020 | 171.15 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HULW (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2020 | 610.00 | 00001124750436 | MARKZAN LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, COM REVISÃO DE MANGUEIRAS DO SUGADOR E DO EQUIPO, REPAROS EM CADEIRA E CANETA. REGULAGEM DE VÁLVULA E EIXO DA CANETA E ALTA ROTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07480 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002744 | 03/07/2020 | 240.75 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 818 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002745 | 03/07/2020 | 417.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE UMA FOSSA SÉPTICA PERTENCENTE A UBS JOÃO P. DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 817 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002746 | 03/07/2020 | 4001.77 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 811 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002747 | 03/07/2020 | 1694.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E PINTURA EXTERNA DA UBS JOÃO P DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTAFISCAL N° 821 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002754 | 03/07/2020 | 493.88 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 813 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/07/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 11975 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07495 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/07/2020 | 363.03 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "SÃO JOÃO VIRTUAL DOS IDOSOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.346 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002759 | 06/07/2020 | 372.85 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM REPAROS E PINTURAS NAS PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 826 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002768 | 07/07/2020 | 1143.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE AULAS REMOTAS ATUAIS DO REGIME ESPECIAL NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PP N° 0008/2020E NOTA FISCAL N° 1644 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/07/2020 | 400.00 | 00001335040420 | JOSE ALBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07530 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002782 | 07/07/2020 | 206.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY/CLASS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13006 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002783 | 07/07/2020 | 307.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY/CLASS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13007 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002784 | 07/07/2020 | 347.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO VW 15190EOD PLACA OFF 8704, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 ENOTA FISCAL N° 13008 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/07/2020 | 1590.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/07/2020 | 800.00 | 00010381765490 | LAUNO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/07/2020 | 950.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07532 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002777 | 07/07/2020 | 7410.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002778 | 07/07/2020 | 5465.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N°13002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002779 | 07/07/2020 | 4785.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002780 | 07/07/2020 | 4092.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002781 | 07/07/2020 | 701.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002785 | 07/07/2020 | 3782.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002762 | 07/07/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N°162 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002769 | 07/07/2020 | 2604.24 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 01645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002767 | 07/07/2020 | 1647.71 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 01646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07533 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NOS MENORES HEITOR ALVES DE MEDEIROS CORREIA E ANA KLYVIA ALVES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, COONFORMENOTA FISCAL N° 0108 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002763 | 07/07/2020 | 271.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NO MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PP N° 00016/2020 E NOTA FISCAL N° 020.702 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002764 | 07/07/2020 | 3601.29 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 2 NESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 652 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002765 | 07/07/2020 | 2624.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 1 NESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 651 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002766 | 07/07/2020 | 8923.31 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2020 E NOTA FISCALN° 583 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/07/2020 | 350.00 | 00007020840426 | JOSE ADILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE DE AREIAS PARA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FAMRÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07529 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002775 | 07/07/2020 | 3492.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID -19 CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13012 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002776 | 07/07/2020 | 2818.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/07/2020 | 5418.17 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO PERMANENTE: AR CONDICONADO,CONTROLE DE AR E TV 32P PTV LED DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA ZONA URBANA ADQUIRIDO COM RECURSO HORUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 002054. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/07/2020 | 1633.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS MÉDICOS, CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, PSF'S E UBS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2020 | 330.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDÓCRINOLOGISTA, DOADA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE ARAÚJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 781 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/07/2020 | 299.40 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AO SENHOR INÁCIO LEITÃO DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROC N° 0800492222019.8.150091 CONFORME NOTA FISCAL N° 1871 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/07/2020 | 3995.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TIPO; MÓVEIS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ADQUIRIDO COM RECURSO HORUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1078 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/07/2020 | 800.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS FOTOCOAGULAÇÃO DO OLHO DIREITO E ESQUERDO NO PACIENTE JOSÉ JOB DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 595 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2020 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESNO HOSPITAL METROPOLITANO NA MENCIONADA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/07/2020 | 2367.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TIPO; MÓVEIS, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1077 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/07/2020 | 3000.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 10MM 2.37M X 2M, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO , CONEFCÇÃO E ISNTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO 8MM 65CM,PORTA PARA BALÇÃO DE ALUMÍNNIO 77 5CM X 0.89CM PARA CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 11418 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002813 | 08/07/2020 | 179.61 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150CC PLACA OEY 9337, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.138 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002814 | 08/07/2020 | 181.54 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150CC PLACA NPW 6965, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.139 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002816 | 08/07/2020 | 1321.16 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.137 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002817 | 08/07/2020 | 973.13 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.136 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002818 | 08/07/2020 | 2990.61 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.134 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002819 | 08/07/2020 | 3700.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.135 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002812 | 08/07/2020 | 2159.42 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,LOCADO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.143 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/07/2020 | 2250.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TIPO MÓVEIS (ARMÁRIOS) DESTINDOS A SALA DE LICITAÇÃO PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002815 | 08/07/2020 | 202.21 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.141 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002798 | 08/07/2020 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME CONTRATO N° 00046/2020, DP N° 0001/2020, E NOTA FISCAL N° 07534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2020 | 2371.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002811 | 08/07/2020 | 1293.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053 LOCADO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.142 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/07/2020 | 300.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002809 | 08/07/2020 | 209.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ7080, UTILIZADO NAS ATIVADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.132 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002810 | 08/07/2020 | 1974.34 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793, UTILIZADO NAS ATIVADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.133 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/07/2020 | 3205.60 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO USO DE PROFISSIONAIS DO CRAS EM ATIVIDADE REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.136 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2020 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTOS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 001408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002821 | 09/07/2020 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DETINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 015/2020 E NOTA FISCAL N° 10141 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/07/2020 | 385.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO)DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF'S NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10140 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/07/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA DOADA AO PACIENTE MOACIR MIGUEL DE LUCENA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°032 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002826 | 09/07/2020 | 3360.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 143 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002827 | 09/07/2020 | 1330.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 142 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/07/2020 | 235.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA CONFORTLINE AF 30-40 M LONGA, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE WESLEY PEREIRA BEZERRA, CONFORME LEI MUN. 223/2017 E NOTA FISCAL N° 1089 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/07/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07493 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07487 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2020 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°07483 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07482 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2020 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07479 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07478 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07477 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2020 | 520.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07475 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO)REALIZADO NO PACIENTE:MANOEL GOMES FILHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 318 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07474 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07488 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2020 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07489 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07490 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07492 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVIS -19, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07494 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2020 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07491 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2020 | 980.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07485 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2020 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19 REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07536 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07486 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07484 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07476 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002900 | 10/07/2020 | 347.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO EM C. GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002901 | 10/07/2020 | 750.28 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002903 | 10/07/2020 | 44.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 025/2019 E NOTA FISCAL N° 33887 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002904 | 10/07/2020 | 352.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 025/2019 E NOTA FISCAL N° 33891 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002905 | 10/07/2020 | 1140.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS,PELA SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 025/2019 E NOTA FISCAL N° 33890 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002906 | 10/07/2020 | 3323.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS,PELA SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 025/2019 E NOTA FISCAL N° 33893 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2020 | 596.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS,PELA SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL N° 33892 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2020 | 129.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS,PELA SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL N° 33888 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2020 | 12731.52 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2020 | 7150.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2020 | 2870.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2020 | 14286.37 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2020 | 1650.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2020 | 2833.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2020 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2020 | 10.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/07/2020 | 1206.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002871 | 10/07/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME PP N° 029/2019E NOTA FISCAL N° 59 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002902 | 10/07/2020 | 1880.10 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2020 | 5120.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/07/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2020 | 230.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO INTINERANTE DOS IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2020 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07537 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2020 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07539 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07535 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2020 | 300.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA SALA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07543 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2020 | 80.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E DOCINHOS PARA COMEMORAÇÃO DO ARRAÍA VIRTUAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07542 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07538 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07540 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2020 | 627.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2020 | 2612.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2020 | 1430.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/07/2020 | 990.00 | 00007410841478 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA ENTREGA DOMICILIAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA,NO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07526 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2020 | 250.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07525 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/07/2020 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07521 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/07/2020 | 250.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07524 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07523 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2020 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: QUIXABA, JUCÁ E BOMFIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07520 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2020 | 450.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE O MÊS DE JUNNHO DE2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07519 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/07/2020 | 220.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07518 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2020 | 220.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07517 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2020 | 220.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº07516 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2020 | 450.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS NAS LOCALIDADES: VIRAÇÃO,OLHO D'ÁGUA E LAJINHA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07514 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2020 | 450.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA N SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07512 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2020 | 500.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07528 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2020 | 580.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO OLHO D ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07513 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2020 | 500.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 07527 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2020 | 450.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,OLHO DÁGUA DE BAIXO,VIRAÇÃO OLHO D ÁGUA ECUMARÚ, DURNTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07515 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2020 | 950.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07509 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2020 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL N° 07510 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2020 | 450.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, CUMARÚ,VIRAÇÃO,LAGOA DE ONÇA E OLHO DÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07511 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/07/2020 | 19458.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/07/2020 | 81058.22 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2020 | 7393.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07502 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07504 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07500 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07497 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/07/2020 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07501 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/07/2020 | 12448.81 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002899 | 10/07/2020 | 13900.00 | 24534126000104 | ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 100 HORAS MÁQUINA COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES :SÍTO BOM FIM, SÍTIO JOÃO BENTO,SÍTIO BATALHA, CONFORME PP N° 0009/2020 E NOTA FISCAL N° 202010079682 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2020 | 3018.47 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A PB -228 AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07506 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO PAUS BRANCO E A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07496 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2020 | 2712.14 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/07/2020 | 750.00 | 00005976335764 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA A PB 228,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07596 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/07/2020 | 1750.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM ABERTURA DE ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A PB 228 ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 07603 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/07/2020 | 550.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A PB228, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07605 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/07/2020 | 600.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E RETIRADA DE PEDRAS DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BOMFIM AO SÍTIO QUIXABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/07/2020 | 600.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07609 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/07/2020 | 980.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ARRODEADOR AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07608 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTOS) DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/07/2020 | 750.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07607 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002947 | 13/07/2020 | 8600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 149-24HI TRACTION LUG 11 8PR TT R1 DESTINADOS AOS VEÍCULO TRATOR MR TURBO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2020 E NOTA FISCAL N° 810 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002948 | 13/07/2020 | 3740.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275180R22,S DESTINADOS AOS VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2020 E NOTA FISCAL N° 811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/07/2020 | 850.00 | 00010598352406 | ALBERLAN DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCL N° 07597 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00002539237436 | GEUMACI BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVDO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07598 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/07/2020 | 1150.00 | 00010386215421 | DANIEL RODRIGO DA S ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE SRRRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07604 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/07/2020 | 700.00 | 00010386103461 | EDUARDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00088440230400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07602 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00071503054403 | VINICIUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/07/2020 | 900.00 | 00003430398428 | ROMILDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/07/2020 | 90.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL N° 1325 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002952 | 13/07/2020 | 860.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E HIGIENIZAÇÃO DESTINADA A COMPOR CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19,CONFORME PP N°0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.338 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/07/2020 | 874.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/07/2020 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/07/2020 | 2566.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONEFCÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTGA FISCAL N° 1326 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/07/2020 | 71.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSIDAL K BANDAGEM DE CUSTO EROSIDAL K CM X5 PARA DOAÇÃO AO PACIENTE WESLEY PEREIRA BEZERRA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFOME NOTA FISCAL N° 1097 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/07/2020 | 900.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07618 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/07/2020 | 2410.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1510 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/07/2020 | 1160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1511 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/07/2020 | 234.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TIPO TINTAS, PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 002.925 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/07/2020 | 580.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO TELA PARA PROJETOR TIES TIM 80SA C/TRIPE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.927 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/07/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 007136 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002975 | 14/07/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 202019069412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/07/2020 | 2515.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NOTE LENOVO CEL ID 145 E HD EXTERNO SLIM 1TB SEAGATE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.924 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/07/2020 | 800.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°07562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/07/2020 | 333.24 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 025/2020 PUBLICADO DIA 14/07/2020, CIRCULANDO NA PÁG 169 DO DOU DIA 14/07/2020, CONFORME NOTAFISCAL N° 333,24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/07/2020 | 70.40 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS (MOLDURAS E VIDRO) DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1848 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/07/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 007137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/07/2020 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/07/2020 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/07/2020 | 300.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/07/2020 | 250.00 | 00001875207473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/07/2020 | 300.00 | 00010222349433 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/07/2020 | 92.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 BLUSAS E 8 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 94 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/07/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 202, CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 07616 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/07/2020 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07615 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/07/2020 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07614 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/07/2020 | 234.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS EM VIRTUDE DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME NOTA FISCAL N° 002.923 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/07/2020 | 750.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS E MEIOS FIOS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07622 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/07/2020 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/07/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/07/2020 | 900.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07620 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/07/2020 | 1900.00 | 00009606758419 | RAIMUNDO FERNENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NS PROXIMIDADES DAS RUAS; JOSÉ DIAS CORREIA E ALTO NOSSA SENHORA DUCARMO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/07/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07552 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/07/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07559 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/07/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/07/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07565 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/07/2020 | 980.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/07/2020 | 780.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07613 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/07/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/07/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/07/2020 | 400.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/07/2020 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/07/2020 | 900.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07590 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/07/2020 | 600.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS ( ARQUIVOS E FICHÁRIOS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07591 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/07/2020 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO H E CONFECÇÃO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07594 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/07/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07547 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/07/2020 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07558 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/07/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07561 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/07/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/07/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/07/2020 | 650.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E RETIRADAS DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°07582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/07/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/07/2020 | 530.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DE ÁGUA DE CAIXA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NA RUA INÁCIO FRANCISCO FILHO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ D BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 07574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/07/2020 | 570.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/07/2020 | 850.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/07/2020 | 400.00 | 00008346785356 | FABIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07623 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00002197903454 | BARONES DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/07/2020 | 620.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO AO SÍTIO CAJAZEIRAS NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07612 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/07/2020 | 950.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO CANTO DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07586 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/07/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 07563 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/07/2020 | 520.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07619 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/07/2020 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07568 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA - SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/07/2020 | 500.00 | 00000948898488 | CARLOS JOSÉ LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07576 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/07/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/07/2020 | 500.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM TROCA DOS RELÊS DE NÍVEL COM MANUTENÇÃO DE 3 QUADROS DE BOMBAS SUBMERSA, DE POÇO QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/07/2020 | 930.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/07/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07557 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/07/2020 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/07/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07544 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/07/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/07/2020 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°07554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/07/2020 | 250.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 2232017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008675336411 | MARIA LUCIA RODRIGUES | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/07/2020 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/07/2020 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07578 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/07/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/07/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07549 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/07/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/07/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 07548 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/07/2020 | 530.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07624 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003037 | 15/07/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 202015079701 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/07/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/07/2020 | 550.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07570 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/07/2020 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTOS/COMPRA DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA COMBATE A PANDEMIA COVID-19 E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/07/2020 | 65.20 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA COMBATE A PANDEMIA COVID -19 E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/07/2020 | 342.30 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A VIAGEM ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE JULHO DE 2020, REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NO NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/07/2020 | 45.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE JOAQUIM LUCAS DE QUEIROZ SANTOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.073 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/07/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA O PACIENTE SANDOVAL PEREIRA DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 558 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/07/2020 | 390.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE JOSEFA NOEMIA DA SILVA NÓBREGA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.074 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/07/2020 | 810.00 | 00001124750436 | MARKZAN LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, COM REVISÃO DE REGULAGEM DE VÁLVULA E EIXO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, REPOSIÇÃO DO ÓLEO HIDRÁULICO, CONJUNTO TURBINA DA CANETA DENTS CLEAR PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 07628 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/07/2020 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07625 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/07/2020 | 150.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE E-CPF A1 12 MESES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/07/2020 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/07/2020 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07626 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/07/2020 | 308.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MAF -4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 033.739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/07/2020 | 450.00 | 00002525626400 | JOSÉ NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07627 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/07/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/07/2020 | 520.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07637 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/07/2020 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/07/2020 | 5259.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/07/2020 | 3340.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2020 | 250.00 | 00008822551427 | GERVÁSIO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUGIGA AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/07/2020 | 600.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTOS), NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07632 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003069 | 17/07/2020 | 259.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003070 | 17/07/2020 | 1229.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N°13116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003071 | 17/07/2020 | 110.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/07/2020 | 1995.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/07/2020 | 6252.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/07/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/07/2020 | 3105.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/07/2020 | 34940.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/07/2020 | 89.65 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/07/2020 | 65.20 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA ADJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003062 | 17/07/2020 | 17600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE VW GOL DE PLACA QFY -3793,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3803 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/07/2020 | 655.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DISTINADOS A UTILIZAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV/CRAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.782 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/07/2020 | 4050.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRÔNICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV/CRAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 822 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/07/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/07/2020 | 1097.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/07/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003056 | 17/07/2020 | 1277.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003057 | 17/07/2020 | 399.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/07/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/07/2020 | 3620.40 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGENTE DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/07/2020 | 9655.21 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/07/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003058 | 17/07/2020 | 340.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMAPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAÚDE PARA, CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS NESTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 015.0180 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003061 | 17/07/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0205 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/07/2020 | 550.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOLÓGICA + PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 791 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/07/2020 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TIRA P/ TESTE GLICOSE CX C150, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 020.855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/07/2020 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 020.853 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/07/2020 | 1944.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 020.854 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003072 | 17/07/2020 | 53.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13114 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003073 | 17/07/2020 | 455.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13113 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003074 | 17/07/2020 | 3000.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS OVATION 225/75R16C, DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 13118 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003075 | 17/07/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS COOPER 175/70R14, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 13119 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/07/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PARA PACIENTE MARTA JOB DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 792 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/07/2020 | 9915.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/07/2020 | 10971.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/07/2020 | 1732.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/07/2020 | 650.00 | 00006860747773 | MARILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NA PREVENÇÃO DO COMBATE AO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07630 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/07/2020 | 1320.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPEROÁ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07633 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2020 | 1700.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE EPI: AVENTAIS CIRÚRGICO TNT GRAMA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES E AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.040 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/07/2020 | 2440.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE, PATOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07634 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/07/2020 | 2300.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07635 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003438 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2020 | 1357.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/07/2020 | 51.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PNSE NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/07/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/07/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS-CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/07/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/07/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2020 | 1908.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO; COMPUTADOR 13 HD 500, MONITOR LED, POWEREST 300 BIVOLT, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.944 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2020 | 39.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO;MOUSE BOX ÓPTICO, TECLADO COM FIO PARA COMPUTADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002.944 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/07/2020 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07629 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/07/2020 | 400.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO LIKMA CHAVE MAG. MANO 1CV 220V 5,5 DESTINADO A POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/07/2020 | 950.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2020 | 500.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07641 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/07/2020 | 550.00 | 00012334011495 | GILIARDE DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07643 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/07/2020 | 4718.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE JUNHO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/07/2020 | 200.00 | 00008218342400 | ROSEANE EUFRAZIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2020 | 225.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 07644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 1012945 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2020 | 930.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS PASTAS E FICHÁRIOS) PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07642 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/07/2020 | 5143.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/07/2020 | 209.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, EM AÇÕES INTENSIFICADAS NO COMBATE AO COVID -19, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07640 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5230 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2020 | 469.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE GENADIA MARIA DA CONCEÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.078 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2020 | 167.23 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE PILHAS, DESTINADAS A EQUIPAMENTOS DA UBS E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 7715 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2020 | 2500.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ITENS C/DISPENSER DE ALCÓOL DESTINADO A UBS E CÂMARAS, UTILIZADAS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/07/2020 | 2100.00 | 04826424000160 | SPORT´S MAGAZINE LTDA - "SPORT & TEXTIL" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) TAPETES HIGIENIZADORES DESTINADOS A UBS E POSTO DE SAÚDE UTILIZADOS NAS AÇÕES REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000550 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/07/2020 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.287 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003138 | 22/07/2020 | 862.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMAPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.214 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/07/2020 | 93.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES A ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/07/2020 | 70.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A JULHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/07/2020 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE BERNADETE DUARTE DA COSTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°07646 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/07/2020 | 280.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2020 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/07/2020 | 88.18 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/07/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/07/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/07/2020 | 77.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/07/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/07/2020 | 82.15 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/07/2020 | 282.23 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 363 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/07/2020 | 860.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE AÇÕES E OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV/CRAS NO ANEXO DO DIST. DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 034.540 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.870-7 NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/07/2020 | 77.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/07/2020 | 536.90 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO E PROLONGADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL COM RECURSO HORUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1599 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/07/2020 | 918.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM LETREIRO EM PVC EXPANDIDO DE 20MM DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL COM RECURSO HORUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1601 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003160 | 24/07/2020 | 2450.81 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 132 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003161 | 24/07/2020 | 3967.08 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 131 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/07/2020 | 3000.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ATOMIZADOR COSTAL 2T DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES BARREIRAS SANITÁRIS, VIAS PUBLICAS NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL N° 25.571 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/07/2020 | 1100.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO HALL WOL E UMA) MANUTENÇÃO COM TROCA DO SENSOR DE DEGELO EM UM AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE COM RECURSO HORUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 00091 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/07/2020 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA DOADA PACIENTE GIOVANA PREFEITAS DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONORME NOTA FISCAL N° 1596 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/07/2020 | 400.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E HOLTER REALIZADO NA PACIENTE VANUZA AMARO ALVES LAURENTINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07650 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003162 | 24/07/2020 | 3492.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003163 | 24/07/2020 | 3388.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 2624 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/07/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/07/2020 | 801.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TOTENS ( DISPENSER DE ALCOOL GEL) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICA DO CRAS SEDE E ANEXO E SCFV NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSOPORTARIA 369 DA COMP.05/2020 MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 000.008 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/07/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/07/2020 | 350.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/07/2020 | 900.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO JOÃO BENTO A PB-228 SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/07/2020 | 1460.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRÁTICA DE ESPORTE (FUTEBOL E FUTSAL) POR EQUIPES AMADORAS NA ZONA URBANA E RURAL NEST MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003178 | 27/07/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2020 | 3000.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM (TRIO ELÉTRICO) UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO E ORINETAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO COMBATE A PANDEMIA - COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL N° 000043 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00071706091427 | JOÃO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N° 07648 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2020 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIO VASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERÍSMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 320 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2020 | 342.30 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HULW (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/07/2020 | 895.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PERMANENTE : ESCANNER EPSON PERFECTION V19, DESTINADO A MANUTENÇÃO AS SERVIÇOS REALIZADOS PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 029.472 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/07/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/07/2020 | 195.60 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SEC. ADJUNTA ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTROLE INTERNO JUNTO AO SETOR CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/07/2020 | 110.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE INFORMÁTICA TIPO PENDRIVE 8GB MULTILAZER, MOUSE MULTIPLAIER E SEM FIO, DESTINADOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ANEXO DO DIST. DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34632 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/07/2020 | 2385.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO; SUPORTE CPU COM RODAS MULTILAZER, CAIXA DE SOM MULTIPLAIER E NOTEBOOK LENOVO CEL DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ANEXO DIST. DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34632 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/07/2020 | 1810.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PERMANENTE, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DC P16 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34634 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/07/2020 | 1469.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003194 | 29/07/2020 | 8950.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A MONTAGEM DE "KIT MERENDA ESCOLAR" PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM AULAS REMOTAS POR REGIME ESPECIAL EMVIRTUDE , DO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00018/2020 E NOTA FISCAL N° 009.450 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003197 | 29/07/2020 | 753.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 06/2020 E NOTA FISCAL N° 009.453 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003196 | 29/07/2020 | 264.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E HIGIENIZAÇÃO DESTINADA A COMPOR CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SEC. MUN. DE A. SOCIAL, NO COMBATE A PANDEMIACOVID-19,CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.455 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E AÇÃO | CONST. PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2020 | 5500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURA??O DE PO?OS ARTEZIANOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA PROFUNDIDADE DE 80 METROS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MORADORES DA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 048 | 00552020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003198 | 29/07/2020 | 959.99 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIZPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 009.454 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2020 | 100.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE FABRÍCIO MARTINS, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.085 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2020 | 279.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO TIPO: ARMÁRIO AÇO TRIPL. MÉDIO VDGOV, DESTINADO A SALA DE ESTERELIZAÇÃO LOCALIZADA NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17298 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2020 | 1399.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRÔNICO TIPO: CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GOL A20532 DESTINADO A UTILIZAÇÃO PARA MONITORAMENTO, REGISTRO DE AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIACOVID-19, CONFORME NOTA FISCAL N° 17299 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003192 | 29/07/2020 | 1065.85 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOTORISTAS,PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOSDOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.446 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003193 | 29/07/2020 | 1063.12 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E COMBATE AO COVID -19 REALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.445 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003199 | 29/07/2020 | 454.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E COMBATE AO COVID -19 REALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003200 | 29/07/2020 | 439.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM C. GRANDE PARA ATENDERAS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009449 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003201 | 30/07/2020 | 46500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM TIPO FORD PASSEIO HATCH 1.0 TOTAL FLEX,COR BRANCA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00023/2020 E NOTA FISCALN° 19813 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2020 | 1217.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS MÉDICOS,CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, UBS E PSF'S NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS 06/2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2020 | 61.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCIDENTES NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR INTERESSE PÚBLICO PROMOVENTE MUN.C DE SALGADINHO -PB; PROMOVIDO: ESPÓLIO DE JONAS FRANCISCO BULCÃO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1019390 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME RECURSO PORTARIA 369 COMP 05/2020 MUNICIPAL, E NOTA FISCAL N° 202030075513 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2020 | 200.00 | 00010209555467 | GEUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2020 | 250.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/07/2020 | 300.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2020 | 47765.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2020 | 168616.43 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2020 | 16804.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2020 | 11543.56 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2020 | 31222.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/07/2020 | 880.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO A PB 228,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2020 | 880.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2020 | 14407.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003213 | 31/07/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/07/2020 | 534.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 0010/25 INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/07/2020 | 534.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 0011/25 INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/07/2020 | 534.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 0011/25 INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2020 | 534.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 0013/25 INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2020 | 5370.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 015/60 INCIDENTE NO PARCELAMENTO N° 63242419 - MODALIDADE RFB LEI N° 10.522/2002 SIMPLIFICADO-ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2020 | 5370.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 016/60 INCIDENTE NO PARCELAMENTO N° 63242419 - MODALIDADE RFB LEI N° 10.522/2002 SIMPLIFICADO-ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2020 | 5011.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 029/60 INCIDENTE NO PARCELAMENTO N° 623795990 - MODALIDADE RFB LEI N° 10.522/2002 SIMPLIFICADO-ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2020 | 5011.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 030/60 INCIDENTE NO PARCELAMENTO N° 623795990 - MODALIDADE RFB LEI N° 10.522/2002 SIMPLIFICADO-ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2020 | 174.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2020 | 792.59 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 31/07/2020 | 12.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 007182 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2020 | 20027.57 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003263 | 31/07/2020 | 799.67 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCLIZADA NA SEDE, PRA ATENDER S NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NO MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/07/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 007181 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/07/2020 | 955.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2835 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2020 | 42902.57 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2020 | 14300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2020 | 38308.38 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2020 | 7347.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA COMO CIRURGIÃ DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2020 | 6312.57 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA COMO ENFERMEIRA PSF 01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2020 | 1400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2020 | 1500.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO GERAL REALIZADA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GARNDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 032 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/08/2020 | 119.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PERMANENTE, ROTEADOR INTELBRAS WIRELLES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34755 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003271 | 03/08/2020 | 1045.54 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793, UTILIZADO NAS ATIVADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO ATÉ 16 DE JUNHO DE 2020 CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.187 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/08/2020 | 965.95 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003278 | 03/08/2020 | 1570.89 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053 LOCADO, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.193 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2020 | 980.00 | 00016572605779 | WILY FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SOJÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07654 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2020 | 10500.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM 23220 PLACA DAH 2206, NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DABATALHA NO PERCUSO DE 8KM DE DISTÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2020 | 130.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE COM OXIGÊNIO RELAIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202003089932 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003274 | 03/08/2020 | 79.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.190 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/08/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 12212 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003272 | 03/08/2020 | 3952.69 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.188 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003273 | 03/08/2020 | 3213.94 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.189 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003275 | 03/08/2020 | 224.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.191 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003276 | 03/08/2020 | 3303.41 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.194 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2020 | 1050.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL N° 07655 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003277 | 03/08/2020 | 1509.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,LOCADO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODODE JUNHO DE 2020, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/08/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07659 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/08/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/08/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2020 | 580.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAMES (CITOLÓGICO E COLPOSCOPIA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE - MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE ARAÚJO GOMES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 802 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2020 | 1232.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (BLUSAS/CAMISAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 097 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/08/2020 | 1720.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07656 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,DA PRAÇA LOCALIZADA NO DIST. DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA- SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CANAL DE DRENAGEM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA- SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/08/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/08/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/08/2020 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTOS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 001412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0003306 | 06/08/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/08/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/08/2020 | 1000.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO LEITOSO EM VEÍCULOS FORD KA HM) E GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1608 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/08/2020 | 572.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACA METDON, E ADESIVAÇÃO PERFURADA E LEITOSO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO HORUS CONFORME NOTA FISCAL N° 1609 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/08/2020 | 47.00 | 04294801000168 | CASA DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA DIGITAL ALCANSE 10M DIGITAL BIVILT FOXLUX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/08/2020 | 132.00 | 04294801000168 | CASA DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA ALUMÍNIO 5 DEGRAUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO HORUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1969 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/08/2020 | 1404.40 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTENCÍLIOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO HORUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 2252 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/08/2020 | 1355.25 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NAS UBS E ÂNCORAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 2253 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/08/2020 | 898.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/08/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/08/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/08/2020 | 950.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07721 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/08/2020 | 946.81 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO TIPO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG DESTINADO A UTILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO E AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE CRAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO INC. TEMORÁRIO PORTARIA 369 DA 05/2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 6428 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/08/2020 | 90.00 | 37018115000113 | ADÁLIA RACHEL GUEDES DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTE E BACTERICIDAS DESTINADO A AÇÕES REALIADOS PELO PROG. CRIANÇA FELIZ AO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 28136 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/08/2020 | 284.00 | 37018115000113 | ADÁLIA RACHEL GUEDES DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTE E BACTERICIDAS DESTINADO A AÇÕES REALIADOS PELO CRAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 369 DE COMP 05/2020, CONFORMENOTA FISCAL N° 28134 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 06/08/2020 | 440.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ( EPI) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME NOTA FISCAL N° 0119 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/08/2020 | 2670.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ( EPI) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME NOTA FISCAL N° 0118 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/08/2020 | 946.81 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO TIPO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG DESTINADO A UTILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO E AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 26427 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/08/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/08/2020 | 522.24 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER-3º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/08/2020 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07719 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/08/2020 | 950.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIA PÚBLICA DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07720 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003323 | 06/08/2020 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTRATO N° 00046/2020, DP N° 0001/2020, E NOTA FISCAL N° 07709 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003332 | 07/08/2020 | 5292.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 018/2020 E NOTA FISCAL N° 015.309 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/08/2020 | 1050.00 | 08509138000122 | L DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECI9MENTO DE : ADÃO GOMES OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003331 | 07/08/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 202007089987 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003329 | 07/08/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME PP N° 029/2019E NOTA FISCAL N° 60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003333 | 07/08/2020 | 916.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003335 | 08/08/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 0165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07660 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003405 | 10/08/2020 | 1990.40 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2020 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2020 | 10400.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COTA DARF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/08/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07690 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07689 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2020 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07687 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2020 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07691 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07703 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2020 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07735 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2020 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, EM AÇÕES INTENSIFICADAS NO COMBATE AO COVID -19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07705 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07697 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2020 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°07693 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07692 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07702 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2020 | 930.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃ DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, NA UBS ABSOLON LEITE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07706 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07696 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07694 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07686 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07688 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07700 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07698 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/08/2020 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07699 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2020 | 980.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07695 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2020 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVIS -19, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07704 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2020 | 400.00 | 19311179000126 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E SERVIÇO DO CONDENSADOR E LIMPEZA DE SISTEMA, RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2020070810001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2020 | 1400.00 | 19311179000126 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 12000 EM POSTOS ÂNCORAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR E NOTA FISCAL N° 2020070810000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2020 | 2170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2020 | 3230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1797 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2020 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA RECARREGÁVEL 11 LEDS FOX LUZ 4407 DESTINADA A COMPOR KIT DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 52456 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003404 | 10/08/2020 | 652.91 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 28 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003406 | 10/08/2020 | 459.98 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO, CONSULTAS NESTA LOCALIDADE, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 27 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003407 | 10/08/2020 | 2809.34 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSUMOS) DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 1 NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PPN° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 674 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003408 | 10/08/2020 | 2811.94 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSUMOS) DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 2 NA ZONA RURAL DESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 675 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2020 | 1120.00 | 28081574000150 | AILTON FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 COLCHONETES DESTINADOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRÁS DE ANÉSIO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 013 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2020 | 220.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07669 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2020 | 350.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07670 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2020 | 350.00 | 00000833482718 | MARIO JAIME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO DO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07685 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2020 | 520.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07682 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2020 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07683 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2020 | 450.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07684 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL N° 07680 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2020 | 250.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07677 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2020 | 450.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07681 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2020 | 980.00 | 00007410841478 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA ENTREGA DOMICILIAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA,NO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07678 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07675 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2020 | 250.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07676 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2020 | 850.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07671 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2020 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: QUIXABA, JUCÁ E BOMFIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07672 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2020 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07673 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2020 | 450.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07664 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2020 | 450.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS NAS LOCALIDADES: VIRAÇÃO,OLHO D'ÁGUA E LAJINHA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07666 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2020 | 220.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº07668 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2020 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL N° 07662 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2020 | 480.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, CUMARÚ,VIRAÇÃO,LAGOA DE ONÇA E OLHO DÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07663 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2020 | 520.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 07679 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2020 | 580.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO OLHO D ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07665 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2020 | 500.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,OLHO DÁGUA DE BAIXO,VIRAÇÃO OLHO D ÁGUA ECUMARÚ, DURNTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07667 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07661 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2020 | 2100.00 | 00007289937406 | AILTON PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RUAS DE DIFÍCIL ACESSO QUE NÃO DISPÕE DE ABSTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA ENCANADA DA CAGEPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07734 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07731 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07730 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07729 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07728 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07724 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07723 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07733 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2020 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07727 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2020 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07722 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2020 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07732 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/08/2020 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA ESTRADA QUE LIGA O DÍSTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PASSANDO PELA SERRA DO INGÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 07740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/08/2020 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07737 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/08/2020 | 620.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DE ÁGUA NO POÇO QUE ABASTECE A CAIXA D´ÁGUA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/08/2020 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003439 | 11/08/2020 | 5865.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 ENOTA FISCAL N° 3872 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003440 | 11/08/2020 | 6110.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003441 | 11/08/2020 | 5520.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3874 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003442 | 11/08/2020 | 900.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3875 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/08/2020 | 4000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LÂMINAS 3/4 13F DESTINADAS AS MÁQUINAS PÁ MECÂNICA HIUNDAY HL 740-95, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 349 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/08/2020 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/08/2020 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07774 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/08/2020 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07713 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/08/2020 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07712 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/08/2020 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07777 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/08/2020 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07717 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/08/2020 | 290.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE BOLOS PARA O PROJETO ANIVERSÁRIANTE DO MÊS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07776 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/08/2020 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07714 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/08/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07715 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07707 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/08/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07710 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/08/2020 | 400.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07775 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/08/2020 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19 NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07708 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/08/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/08/2020 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D´'AGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07738 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003434 | 11/08/2020 | 4623.64 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 003.411 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003435 | 11/08/2020 | 4813.89 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 003.412 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003436 | 11/08/2020 | 2296.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 6786 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003437 | 11/08/2020 | 2730.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 3870 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003438 | 11/08/2020 | 5690.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 3871 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/08/2020 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA O PACIENTE JOÃO FELIPE DE ALMEIDA (MENOR) ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°241 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/08/2020 | 790.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PISO,BANNERS INFORMATIVOS UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/08/2020 | 4965.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE HEITOR ALVES DE MEDEIROS CORREIA CPF 158.178.114-80( MENOR) DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 00122373 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003447 | 11/08/2020 | 1069.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMÁCI MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 038.345 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003448 | 11/08/2020 | 451.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 038.344 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/08/2020 | 3702.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DA PARCELA 01/60 INCIDENTE NO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB -LEI 10. 522/2002 COMPETÊNCIA DO ANO 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/08/2020 | 27.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/08/2020 | 874.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/08/2020 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/08/2020 | 800.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°07766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/08/2020 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07798 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/08/2020 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07786 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/08/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 07752 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANEXO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07742 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/08/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07759 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/08/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07753 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/08/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07770 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/08/2020 | 494.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/08/2020 | 360.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPW -4991, E QSD 0636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°07790 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/08/2020 | 750.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07791 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/08/2020 | 1600.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07825 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/08/2020 | 550.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07778 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003506 | 12/08/2020 | 11441.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2020 E NOTA FISCALN° 597 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003515 | 12/08/2020 | 917.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA ORD 1ES6 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL Nº 13384 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003521 | 12/08/2020 | 5183.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13377 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003522 | 12/08/2020 | 3890.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 13376 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/08/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPARO E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07779 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003507 | 12/08/2020 | 122.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13392 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003508 | 12/08/2020 | 260.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 LACA OET 0144, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020E NOTA FISCAL N° 13391 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003510 | 12/08/2020 | 562.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS OFF 8704, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 13389 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003511 | 12/08/2020 | 371.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L PLACA OGC 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13388 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003512 | 12/08/2020 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13387 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003513 | 12/08/2020 | 487.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13386 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003514 | 12/08/2020 | 356.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA NQF 6347, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13385 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/08/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07765 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/08/2020 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07762 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/08/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NO MURO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/08/2020 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07796 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/08/2020 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/08/2020 | 320.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SÍTIOS: BUJIGA, UMBUZEIRO E LAGOA DE ONÇA PARA REUNIÕES, CADASTRO DE AGRICULTORES E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07783 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/08/2020 | 550.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07785 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/08/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07751 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/08/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/08/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07760 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003509 | 12/08/2020 | 1555.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREEGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N°13390 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003516 | 12/08/2020 | 5544.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREEGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13383 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003517 | 12/08/2020 | 7288.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003518 | 12/08/2020 | 5811.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13381 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003519 | 12/08/2020 | 6778.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003520 | 12/08/2020 | 5851.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/08/2020 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°07758 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00010386215421 | DANIEL RODRIGO DA S ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE SRRRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/08/2020 | 850.00 | 00002539237436 | GEUMACI BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVDO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00088440230400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2020 | 600.00 | 00071503054403 | VINICIUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CANTEIROS, LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07746 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/08/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07764 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/08/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07763 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/08/2020 | 850.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS CENTRAIS,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07781 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/08/2020 | 530.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07782 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/08/2020 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/08/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/08/2020 | 930.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07787 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/08/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/08/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07769 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/08/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCL N° 07768 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/08/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07761 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/08/2020 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/08/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/08/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/08/2020 | 460.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07793 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/08/2020 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07772 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/08/2020 | 630.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NA TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 07780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/08/2020 | 950.00 | 00087357690415 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO CANTO DA SERRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07795 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00010381639436 | ISAAC ISLANIO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATA BURRO EM METAL, DESTINADO, DESTINADO A ESTRADA QUE DA ACESSO AO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/08/2020 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS E FICHÁRIOS), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/08/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07750 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 07754 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/08/2020 | 750.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07767 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00007242940400 | JOSE BENJAMIM DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE TELHAS ALUMÍNIO/FERRO NO GINÁSIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07747 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/08/2020 | 520.00 | 00004333157412 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO GINÀSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07810 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/08/2020 | 400.00 | 00012299133437 | DOGLAS ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07816 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/08/2020 | 650.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO EM GALHOS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07806 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/08/2020 | 800.00 | 00010388083409 | JOSIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07809 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/08/2020 | 600.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07804 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/08/2020 | 220.00 | 00004819363433 | MARIA SOLANGE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07813 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/08/2020 | 980.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N° 07818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/08/2020 | 400.00 | 00006437330430 | EDUARDO MAURICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/08/2020 | 900.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07821 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/08/2020 | 980.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO TRATOR MF TURBO 4290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/08/2020 | 850.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/08/2020 | 825.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MÁQUINAS E AJUDANTES NAS ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM COMUNIDADES JOÃO BENTO E BATALHA AO DISTRITO SÃO JOSÉ DA BATALHA,REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003555 | 13/08/2020 | 5135.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/08/2020 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07823 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003556 | 13/08/2020 | 2269.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE AULAS REMOTAS ATUAIS DO REGIME ESPECIAL NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PP N° 0008/2020E NOTA FISCAL N° 1725 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003557 | 13/08/2020 | 1379.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE AULAS REMOTAS ATUAIS DO REGIME ESPECIAL NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PP N° 0008/2020E NOTA FISCAL N° 1727 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/08/2020 | 250.00 | 00070701913401 | EDNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/08/2020 | 200.00 | 00010209563486 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/08/2020 | 300.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 2232017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/08/2020 | 250.00 | 00075127806215 | ELISANGELA SENA BARBOSA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/08/2020 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/08/2020 | 250.00 | 00009234319427 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/08/2020 | 225.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEIT?O GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EM MDF DE ARTIGOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 71 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/08/2020 | 900.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07805 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/08/2020 | 280.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORE, PLACA QSD-0636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07808 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00007129160403 | FABIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DE RUAS PÚBLICAS NO COMBATE AO COVID-19, LOCALIZADOS NA SEDE E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07822 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003558 | 13/08/2020 | 889.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSODE EMENDA PARLAMENTAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2020 E NOTA FISCAL N° 0001726 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/08/2020 | 2617.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N°021.231 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/08/2020 | 5100.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE EPI: AVENTAIS CIRÚRGICO TNT, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000.050 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/08/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/08/2020 | 450.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS,LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07817 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/08/2020 | 250.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O COVEIRO DA SEDE PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07807 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/08/2020 | 980.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07815 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL E DESIGNER DE ANIMAÇÕES ÁUDIO VISUAL DE AÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003560 | 13/08/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 2020130810062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/08/2020 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/08/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07833 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/08/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL E DESIGNER DE ANIMAÇÕES ÁUDIO VISUAL DE AÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07829 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/08/2020 | 600.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM., QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/08/2020 | 700.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCETE A SEC. DE SAÚDE DE STE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 257 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/08/2020 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA DOADA PACIENTE JOÃO LUCAS OLIVEIRA DA SIVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONORME NOTA FISCAL N° 1642 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/08/2020 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07701 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003570 | 14/08/2020 | 8897.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS,PELA SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00025/2019 NOTA FISCAL N° 34663 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/08/2020 | 1482.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS,PELA SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME, NOTA FISCAL N° 34662 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003572 | 14/08/2020 | 308.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 34661 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/08/2020 | 675.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS IGG E IGM NO PACIENTE ANTONIO JOÃO JUNHO,LAB SOROLOGIA IGG E IGM,REALIZADO NA PACIENTE CONCEIÇÃO VERUSKA SILVA FREITAS,E VALENTINA SILVA FREITAS, TODOS ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO COVID-19 N° PROC. 25000.1078591 2020 -21, CONFORME NOTA FISCAL N° 34665 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/08/2020 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/08/2020 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07830 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/08/2020 | 400.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃO DE SUPERIORES, CONFOME NOTA FISCAL N° 07832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARADAS DE ÔNIBUS (ABRIGOS),LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/08/2020 | 350.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/08/2020 | 650.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07837 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/08/2020 | 450.00 | 00070092431402 | IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07838 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/08/2020 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/08/2020 | 950.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E REFORMA DE BASES DE CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADAS NO SÍTIO BUJIGA E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003599 | 17/08/2020 | 237.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/08/2020 | 600.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR MANOEL VIEIRA, INÁCIA JACINTO E JOÃO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 07834 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003603 | 17/08/2020 | 203.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCALN° 009.217 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003605 | 17/08/2020 | 444.44 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIX QFM 2053 (01 A 04 DE JULHO DE 2020)LOCADO, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.221 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003598 | 17/08/2020 | 129.73 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 00.224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/08/2020 | 1380.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA E TAPEROÁ DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07842 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/08/2020 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO CE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07843 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/08/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0228 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/08/2020 | 2100.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 07840 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003596 | 17/08/2020 | 3195.61 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.214 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003597 | 17/08/2020 | 3487.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.213 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003601 | 17/08/2020 | 164.43 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.213 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003602 | 17/08/2020 | 232.01 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.218 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003604 | 17/08/2020 | 3925.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.216 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/08/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/08/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 770 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/08/2020 | 610.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE TP 0008/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO 02/2020 CIRCULADO NA PÁG 228 DO DOU DIA 1408/2020 E NOTA FISCAL N° 07835 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003600 | 17/08/2020 | 157.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003606 | 17/08/2020 | 205.82 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253, NO PERÍODO (02/07)LOCADO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/08/2020 | 225.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07854 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/08/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/08/2020 | 400.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/08/2020 | 350.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/08/2020 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/08/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/08/2020 | 4815.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/08/2020 | 271.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/08/2020 | 480.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOLÓGICA + UM EXAME (COLPOSCOPIA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE - ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 816 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003608 | 18/08/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO COOPER 175/70RR14 DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 13428 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003609 | 18/08/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO COOPER 175/70RR14 DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 13436, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003610 | 18/08/2020 | 455.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS TECFIL, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13425 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003611 | 18/08/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS TECFIL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N°13426 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003612 | 18/08/2020 | 104.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13429 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003616 | 18/08/2020 | 378.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13438 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003618 | 18/08/2020 | 409.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QVF 9285 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13435 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/08/2020 | 99.21 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MH M23 E SACOLAS B130X45 -KG DESTINADOA AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.118 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/08/2020 | 105.00 | 00007129387459 | MARIA ELIZIANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES FINOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A BUFFET SERVIDO NA INALGURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07851 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/08/2020 | 518.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07852 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/08/2020 | 340.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTA DOCE E SALGADOS DESTINADOS A BUFFET SERVIDO NA INALGURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07850 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/08/2020 | 420.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, MASSAS E SALADAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS EM PLANTÕES E BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, RALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07848 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/08/2020 | 900.00 | 00097756911415 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RECEPTORES E DIVISORES DE PONTOS DE TV NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07846 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/08/2020 | 1284.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS MÉDICOS,CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, UBS E PSF'S NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/08/2020 | 210.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO EM FORMA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07849 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/08/2020 | 1497.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003613 | 18/08/2020 | 170.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13432 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003614 | 18/08/2020 | 643.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13433 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003615 | 18/08/2020 | 259.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCALN° 13434 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003617 | 18/08/2020 | 405.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/08/2020 | 950.00 | 00002881501478 | CLAUDIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAQDOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07845 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/08/2020 | 5485.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE JULHO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/08/2020 | 6252.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/08/2020 | 1995.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/08/2020 | 3340.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/08/2020 | 950.00 | 00007432969400 | TIAGO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMANDA DO PLANO DE AÇÃO DA "LEI ALDAIR BLANC",PARA EXECUSSÃO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07855 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/08/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/08/2020 | 5259.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/08/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/08/2020 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/08/2020 | 3105.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/08/2020 | 9817.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/08/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/08/2020 | 1097.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/08/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/08/2020 | 308.46 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS; DESPENSER E QUADROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALO N° 006.124 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/08/2020 | 113.30 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS; DESPENSER E QUADROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALO N° 006.123 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/08/2020 | 400.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.887 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23944-5 CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/08/2020 | 45.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE JOAQUIM LUCAS, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.090 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/08/2020 | 55.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE VANUZIA AMÁRIO, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223 2017 E NOTA FISCAL N° 000.089 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/08/2020 | 10971.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/08/2020 | 450.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°006.881 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/08/2020 | 560.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°006.884 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/08/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/08/2020 | 530.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.882 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/08/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/08/2020 | 38.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1.052-9 PASEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/08/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002278 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/08/2020 | 3620.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/08/2020 | 9644.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/08/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/08/2020 | 2018.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00071706091427 | JOÃO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N° 07859 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/08/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/08/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/08/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/08/2020 | 200.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/08/2020 | 200.00 | 00070701853409 | ANA MIRIAM MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM PRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/08/2020 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/08/2020 | 35409.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/08/2020 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07861 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/08/2020 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07862 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/08/2020 | 200.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/08/2020 | 2630.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE, PATOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07860 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/08/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5861 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/08/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA O PACIENTE ISABELLY GOMES BALDUINO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 693 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/08/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCALN° 1013142 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/08/2020 | 930.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS PASTAS E FICHÁRIOS) PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07863 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/08/2020 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME USG TRANSVARGINAL COM PEPARO INTESTNAL, REALIZADO NA PACIENTE GEUCILENE MARTINS CLEMENTINO,DEVIDAMNETE ENCAMINHADAA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 321 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/08/2020 | 195.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A SALA DO "TESTE DO PEZINHO" E OUTRAS DEMANDAS PERTINENTES A REFERIDASECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/08/2020 | 171.15 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A FARMÁCIA MUNICIPAL E OUTRAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/08/2020 | 342.30 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONDESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003701 | 24/08/2020 | 3375.71 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 151 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003702 | 24/08/2020 | 4201.46 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 152 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/08/2020 | 750.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA A PB-228 AOS SÍTOS CUMARÚ E OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/08/2020 | 750.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07864 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA, DE UM CANAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ART-OBRA SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/08/2020 | 300.00 | 00010206704445 | JAIANE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/08/2020 | 510.00 | 08842643000194 | PARA - EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA EM PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID -19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA D ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2371 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003706 | 25/08/2020 | 4190.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 215534 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DA VIRAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003710 | 25/08/2020 | 28089.19 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE TIPO AR LIVRE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´'AGUA DA VIRAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME CONTRATO N° 055/2020 TP N° 002/2020 ENOTA FISCAL N° 23 | 00632020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/08/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2187 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/08/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/08/2020 | 1326.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/08/2020 | 630.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT FISCAL N° 2196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003718 | 26/08/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001315 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/08/2020 | 1140.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROPEDIATRA, ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES: LEANDRO EMANOEL PEREIRA DE RESENDE,JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS,PEDRO JOAQUIM DE SOUSA, TODOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 159 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/08/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICADIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DO PACIENTE DAVI MIGUEL PALMEIRA DE LUCENA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1857 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/08/2020 | 420.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E COMPUTADOR PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 5561 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/08/2020 | 328.59 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO COM O GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE", ASSISTIDO PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ANEXO S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 816 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/08/2020 | 488.80 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO COM IDOSOS DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" ASSISTIDA PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000.080 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/08/2020 | 600.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS NA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07866 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/08/2020 | 750.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIZADAS NO SÍTIO BOM FIM E OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003732 | 27/08/2020 | 2508.73 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA DESTINADO UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV NA SEDE E ANEXO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 1746 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003727 | 27/08/2020 | 730.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 480 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/08/2020 | 427.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QSL5C33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/08/2020 | 900.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME NOT FISCAL N° 35 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/08/2020 | 702.26 | 70097530002129 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROC. N° 0800492-22.2019.8.15.0091, CONFORME NOTA FISCAL N° 2560 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003730 | 27/08/2020 | 6238.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSODE EMENDA PARLAMENTAR, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2020 E NOTA FISCAL N° 0001745 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003731 | 27/08/2020 | 1250.31 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,COM RECURSO CUSTEIO HORUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2020 E NOTA FISCAL N° 0001744 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/08/2020 | 753.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/08/2020 | 581.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/08/2020 | 900.00 | 00000124634427 | WALDELITO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADA PLACA MNG -9492, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR GEOVANE GOMES, DE JOÃO PESSOA À SALGADINHO -PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07867 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/08/2020 | 19330.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003740 | 28/08/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 099 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/08/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1019719 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/08/2020 | 1206.41 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/08/2020 | 174.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/08/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/08/2020 | 34.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/08/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 837 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/08/2020 | 710.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3182 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/08/2020 | 480.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOLÓGICA (RETIRADA DE PÓLIPO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE - MARIA DE FÁTIMA ARAUJO GOMES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 822 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/08/2020 | 217.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA ORTOPÉDICA ULTRALINE 4000 AF 20-30 M, DESTINADA A DOAÇÃO PARA A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 01139 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/08/2020 | 43388.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/08/2020 | 15233.24 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/08/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/08/2020 | 39871.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/08/2020 | 1650.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/08/2020 | 7906.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/08/2020 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/08/2020 | 6600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/08/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/08/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/08/2020 | 2800.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/08/2020 | 47765.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/08/2020 | 168576.43 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/08/2020 | 17504.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/08/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/08/2020 | 1127.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTÍS DESTINADOS A KITS GESTANTES PARA DOAÇÃO REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA GESTANTES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 031.732 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/08/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/08/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/08/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/08/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/08/2020 | 12772.14 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/08/2020 | 750.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07869 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/08/2020 | 29775.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/08/2020 | 850.00 | 00010598352406 | ALBERLAN DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07868 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/08/2020 | 14407.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/08/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/08/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/08/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/08/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/08/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/08/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07872 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/08/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/08/2020 | 89.65 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/08/2020 | 65.20 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA ADJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO COVIDEPI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 31/08/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA NA CONTA Nº 31795-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOB PROJETOS E EXECUÇÃO, DE UMA REFORMA DE UMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME ART- OBRA SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/08/2020 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CARLOS DANYEL ESTEVAM DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3585 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/08/2020 | 48.00 | 08842643000194 | PARA - EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2396 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003795 | 31/08/2020 | 700.74 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM C. GRANDE PARA ATENDERAS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009551 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003796 | 31/08/2020 | 821.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,CONFORMEPP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.553 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003799 | 31/08/2020 | 797.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS ESQUIPES PLANTONISTAS EM ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.552 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003802 | 31/08/2020 | 3821.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS UBS E ÂNCORAS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.549 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003804 | 31/08/2020 | 251.75 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES DAS ESQUIPES SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL, CONFORME PP N° 009.544 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003805 | 31/08/2020 | 343.17 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PP N° 009.545 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/08/2020 | 189.59 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/08/2020 | 105.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003794 | 31/08/2020 | 998.74 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCLIZADA NA SEDE, PRA ATENDER S NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NO MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003797 | 31/08/2020 | 1201.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCLIZADA NA SEDE, PRA ATENDER S NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NO MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/08/2020 | 291.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.543 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003800 | 31/08/2020 | 812.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.547 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003801 | 31/08/2020 | 1038.14 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 009.548 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003803 | 31/08/2020 | 773.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS),DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, CONFORME PP N° 009.546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 31/08/2020 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07875 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2020 | 2.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2020 | 25.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003816 | 01/09/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 2020010910211 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2020 | 500.00 | 29753004000122 | MANUEL AVELINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO + LENTE) DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 223/2017, E NOTA FISCAL N 001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2020 | 1050.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL N° 07877 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2020 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07878 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2020 | 250.00 | 00070560610440 | JOICE MAGDA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2020 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME RECURSO PORTARIA 369 COMP 05/2020 MUNICIPAL, E NOTA FISCAL N° 202001095842 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/09/2020 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/09/2020 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/09/2020 | 181.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/09/2020 | 112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/09/2020 | 85.77 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/09/2020 | 83.09 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/09/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/09/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/09/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/09/2020 | 79.97 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/09/2020 | 82.13 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/09/2020 | 750.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07904 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/09/2020 | 5411.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CAT 416-E E CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°001.710 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/09/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/09/2020 | 520.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL N° 07879 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/09/2020 | 850.00 | 00009720050721 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE SISTERNAS DE PLACA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07880 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/09/2020 | 124.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 17 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°197 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/09/2020 | 212.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES NESTA LOCALIDADE CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/09/2020 | 117.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES NESTA LOCALIDADE CONFORME FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/09/2020 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/09/2020 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/09/2020 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/09/2020 | 85.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/09/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/09/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/09/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 007273 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/09/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003828 | 02/09/2020 | 1488.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART. DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO POVOADO DE SENARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART-SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART. DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO POVOADO DE SENARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART-SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/09/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3521 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/09/2020 | 105.78 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/09/2020 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/09/2020 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/09/2020 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/09/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/09/2020 | 107.46 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/09/2020 | 2.97 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/09/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/09/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/09/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/09/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 007274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/09/2020 | 350.00 | 14920858000189 | VANDIK MOREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA QFV 9285, QFV 9375 9255,QSD 0636 NPW 6965,QSI 9F73,QSL 5C33, PERTENCNETES A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1692 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/09/2020 | 465.50 | 24280828000370 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 5677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/09/2020 | 300.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1063654 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/09/2020 | 342.30 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESNO HOSPITAL METROPOLITANO NA MENCIONADA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/09/2020 | 280.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DE IMPRESSORAS EPSON,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07906 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTE DESIGNER VISUAL E PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07876 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/09/2020 | 1800.00 | 00009270125459 | JAMIL NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA (IMPLEITADA), NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO A PONTE DO VIADUTO E SÍTIO BOM FIM VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07905 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESP. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003884 | 03/09/2020 | 33474.50 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE SERRARIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N° 057/2020, TP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 00024 | 00652020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/09/2020 | 720.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECÂNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA N° OGE 1967, CONFORME NOTA FISCAL N° 2839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/09/2020 | 31.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECÂNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA N° NQI 4622, CONFORME NOTA FISCAL N° 2838 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/09/2020 | 135.00 | 22915088000104 | JOCIVANIA N?BREGA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇA DE UM GELA ÁGUA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 171 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/09/2020 | 950.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07956 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003893 | 04/09/2020 | 2429.71 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112020 | 0003894 | 04/09/2020 | 216.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO CARRO DE MÃO METALOSA POP 90, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003895 | 04/09/2020 | 912.98 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 001.222 REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003897 | 04/09/2020 | 460.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003898 | 04/09/2020 | 550.55 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO, CONSULTAS NESTA LOCALIDADE, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 30 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003900 | 04/09/2020 | 698.01 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCAL N° 31 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003889 | 04/09/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 2020040910274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/09/2020 | 902.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/09/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/09/2020 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/09/2020 | 117.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/09/2020 | 58.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003896 | 04/09/2020 | 1827.67 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE METERIAL DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO NO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003899 | 04/09/2020 | 2000.10 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 32 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0003904 | 08/09/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/09/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/09/2020 | 400.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE M. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AMÉLIA DUARTE LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07957 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/09/2020 | 400.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REBUBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTOS E ÓLEO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/09/2020 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.159.934 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/09/2020 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ NO SÍTIO JATOBÁ DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 07958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/09/2020 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM SÃO JOSÉ DA BATALHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/09/2020 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM SÃO JOSÉ DA BATALHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/09/2020 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM SÃO JOSÉ DA BATALHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/09/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 12642 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003919 | 09/09/2020 | 10461.29 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2020 E NOTA FISCALN° 604 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/09/2020 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PACIENTE GILBERTO PEDRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 123 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/09/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003911 | 09/09/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 0168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/09/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°61 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/09/2020 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTOS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 001423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/09/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 338 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07930 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2020 | 14155.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2020 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2020 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/09/2020 | 455.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13661 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003923 | 10/09/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DUNLOP 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO DE VW GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 13660 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003924 | 10/09/2020 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO DE VW GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 13659 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/09/2020 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DE MEMBROS SUPERIORES NAS PACIENTES GERALDA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO E MÔNICA NARTINS DOS SANTOS, REALIZADO PELO MÉDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0409 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/09/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07917 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/09/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07915 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/09/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07909 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/09/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07907 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/09/2020 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07926 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/09/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07924 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/09/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07918 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2020 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°07914 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/09/2020 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07912 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/09/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07913 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/09/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07911 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/09/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07910 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 10/09/2020 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVIS -19, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL N° 07925 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/09/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07921 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/09/2020 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07920 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/09/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 07919 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/09/2020 | 980.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07916 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/09/2020 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07922 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003961 | 10/09/2020 | 1551.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA ORD 1ES6 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13624 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/09/2020 | 654.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 2055 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 10/09/2020 | 5194.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13617 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003979 | 10/09/2020 | 2795.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13616 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003980 | 10/09/2020 | 378.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13662 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003982 | 10/09/2020 | 409.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13664 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/09/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07923 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/09/2020 | 210.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE SOM DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07966 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/09/2020 | 780.00 | 00005562530430 | RÉGIS CLET MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA FILARMÔNICA MAESTRO CHIQUITO EM ENEVTO PARA HOMENAGEM SIMBÓLICA ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08028 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2020 | 400.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07953 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/09/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07931 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/09/2020 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL N° 07932 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2020 | 480.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, CUMARÚ,VIRAÇÃO,LAGOA DE ONÇA E OLHO DÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07934 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/09/2020 | 500.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,OLHO DÁGUA DE BAIXO,VIRAÇÃO OLHO D ÁGUA ECUMARÚ, DURNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07937 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/09/2020 | 580.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO OLHO D ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA MESMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07935 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/09/2020 | 520.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 07949 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/09/2020 | 500.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07952 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/09/2020 | 850.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07941 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003964 | 10/09/2020 | 231.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OET 0144, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13632 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003966 | 10/09/2020 | 624.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OFF 8704, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13630 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003967 | 10/09/2020 | 507.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO PLACA OGC 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 ENOTA FISCAL N° 13629 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003968 | 10/09/2020 | 196.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13628 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003969 | 10/09/2020 | 440.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OET 0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020E NOTA FISCAL N° 13627 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003970 | 10/09/2020 | 768.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13626 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003971 | 10/09/2020 | 926.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MINIONIBUS FIT DUCATO PLACA NPW 4991 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13625 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003981 | 10/09/2020 | 632.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MINIONIBUS FIT DUCATO PLACA NPW 4991 LOCADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13663 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/09/2020 | 250.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07946 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2020 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: QUIXABA, JUCÁ E BOMFIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07942 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2020 | 980.00 | 00007410841478 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA ENTREGA DOMICILIAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA,NO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07948 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2020 | 250.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07947 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2020 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07943 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2020 | 450.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07951 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2020 | 450.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07933 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2020 | 450.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS NAS LOCALIDADES: VIRAÇÃO,OLHO D'ÁGUA E LAJINHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07936 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2020 | 220.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07939 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/09/2020 | 220.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07940 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07945 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/09/2020 | 580.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 07954 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/09/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL N° 07950 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2020 | 180.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADAS NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07955 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2020 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07892 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2020 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 07902 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2020 | 750.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS E FICHÁRIOS), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07959 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/09/2020 | 2753.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO CAIXA D ÁGUA 5000L, TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POÇO NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.231 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003965 | 10/09/2020 | 1466.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003972 | 10/09/2020 | 3798.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13623 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003973 | 10/09/2020 | 4739.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 13622 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003974 | 10/09/2020 | 5334.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003975 | 10/09/2020 | 5101.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13620 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003976 | 10/09/2020 | 4226.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13619 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003977 | 10/09/2020 | 4992.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13618 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003983 | 10/09/2020 | 259.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13665 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003984 | 10/09/2020 | 497.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FERGUSSON NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003985 | 10/09/2020 | 732.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13667 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 07903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/09/2020 | 250.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07944 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07897 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07899 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07898 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07893 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07894 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07895 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07896 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07900 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07901 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/09/2020 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO N° 00046/2020, DP N° 0001/2020, E NOTA FISCAL N° 08040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004049 | 11/09/2020 | 158.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.276 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/09/2020 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08043 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/09/2020 | 750.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/09/2020 | 980.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004048 | 11/09/2020 | 1276.73 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA PC52J56 LOCADO, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.275 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004055 | 11/09/2020 | 202.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 PLACA QSL 5C33, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.270 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/09/2020 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07884 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/09/2020 | 310.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES E NOTBOOKS PERTENCNETES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08034 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/09/2020 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07886 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/09/2020 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 0890 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/09/2020 | 130.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE BOLOS PARA O PROJETO ANIVERSÁRIANTE DO MÊS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07973 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/09/2020 | 450.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS A.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07967 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/09/2020 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07891 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/09/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07883 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07881 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/09/2020 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19 NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07882 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/09/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07887 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/09/2020 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07885 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/09/2020 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07888 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/09/2020 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07889 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004050 | 11/09/2020 | 202.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 00.273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/09/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/09/2020 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 08041 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/09/2020 | 625.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃ DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, NA UBS ABSOLON LEITE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALN° 07927 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00008613049427 | ERILEUDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07928 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004042 | 11/09/2020 | 2580.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 8102 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004043 | 11/09/2020 | 3318.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 8105 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004044 | 11/09/2020 | 3415.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 8108 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/09/2020 | 1685.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO TIPO: 01 BIOMBO PLUMBÍFERO CURVO COM RODÍZIO RSVB, SELADORA SELAMXX ESSENCE DENTAL, DESTINADO A GABINETE ODONTOLÓGICO PARA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.132 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004051 | 11/09/2020 | 112.26 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 009.272 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004052 | 11/09/2020 | 258.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 009.271 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004053 | 11/09/2020 | 4265.75 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.265 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004054 | 11/09/2020 | 3253.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.264 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004056 | 11/09/2020 | 2589.52 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.269 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004057 | 11/09/2020 | 2266.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.268 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004058 | 11/09/2020 | 1002.37 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F 73 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/09/2020 | 434.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS INJETÁVEL)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTAFISCAL N° 021.610 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/09/2020 | 378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BALANÇAS DIGITAIS EATSMART 180KG DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ACS'S NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 021.621 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/09/2020 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS INJETÁVEL)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTAFISCAL N° 021.614 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/09/2020 | 1024.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS INJETÁVEL)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTAFISCAL N° 021.612 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/09/2020 | 2109.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N°021.613 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/09/2020 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MTAERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30601 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/09/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004046 | 11/09/2020 | 888.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA PDC 1399 LOCADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/09/2020 | 879.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DARF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/09/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004047 | 11/09/2020 | 140.63 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA DIVERAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NON PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/09/2020 | 2400.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07961 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/09/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/09/2020 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/09/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 07971 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/09/2020 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07999 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/09/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004121 | 14/09/2020 | 2395.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRETO PDC-1D99 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00026/2020 E NOTA FISCAL N° 466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/09/2020 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/09/2020 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/09/2020 | 186.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/09/2020 | 550.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07993 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004119 | 14/09/2020 | 5950.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00022/2020 E NOTA FISCAL N° 315 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004122 | 14/09/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0249 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0004123 | 14/09/2020 | 7450.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PP N° 19/2020 E NOTA FISCAL N° 018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/09/2020 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004120 | 14/09/2020 | 1999.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRATA PC3-2J56 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00026/2020 E NOTA FISCAL N° 468 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/09/2020 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 07975 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/09/2020 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CON FORME NOTA FISCAL N° 08012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/09/2020 | 700.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO,NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/09/2020 | 930.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DA PB-228, NAS PROXIMIDADES DA SEDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/09/2020 | 800.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRASNPORTANDO O SECRETARIAO DE INFRAESTRUTURA NAS ZONAS RURAL E URBANA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/09/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07994 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/09/2020 | 500.00 | 00005976335764 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 07965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/09/2020 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07991 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/09/2020 | 2900.00 | 00071410457400 | SEVERINO SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(EMPREITADA) EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 07962 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/09/2020 | 1300.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/09/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 07987 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/09/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07974 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/09/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07969 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/09/2020 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07995 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/09/2020 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/09/2020 | 400.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07998 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/09/2020 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/09/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07992 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/09/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/09/2020 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07982 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/09/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/09/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PEETENCENTES A SEC. DE AGRICUTLURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/09/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/09/2020 | 2100.00 | 00007289937406 | AILTON PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/09/2020 | 325.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/09/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/09/2020 | 930.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 08000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/09/2020 | 530.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/09/2020 | 850.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07996 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/09/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 07984 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/09/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/09/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07988 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/09/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07983 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/09/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07976 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/09/2020 | 830.00 | 00009834015437 | ERIVALDO TEIXEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNÍCIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08025 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/09/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07990 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/09/2020 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 07977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/09/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/09/2020 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°07978 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/09/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 07981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/09/2020 | 980.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08045 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/09/2020 | 200.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/09/2020 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 08024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/09/2020 | 300.00 | 00071503054403 | VINICIUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/09/2020 | 6001.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE AGOSTO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/09/2020 | 750.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/09/2020 | 250.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO TRATOR MF TURBO 4290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/09/2020 | 750.00 | 00007020840426 | JOSE ADILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO CAÇAMBA MA COLOCAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA A PB 228, CONFORME NOTA FISCAL N° 08022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/09/2020 | 450.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08037 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/09/2020 | 650.00 | 00013160521419 | DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08021 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/09/2020 | 1698.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/09/2020 | 500.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENÉTICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GENÉTICA PARA O PACIENTE ARTHUR GABRIEL BATISTA NASCIMENTO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 125 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004127 | 15/09/2020 | 3438.05 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 169 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004128 | 15/09/2020 | 2725.34 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 170 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/09/2020 | 391.20 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A DOCUEMNTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE E OUTRAS DEMANDAS PERTENCENTES AREFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/09/2020 | 130.40 | 00008192940470 | MARCIA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM REALIZADA EM 26/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/09/2020 | 342.30 | 00008192940470 | MARCIA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM REALIZADA EM 22/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/09/2020 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRASPORTAR PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA RESPECTIVA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/09/2020 | 342.30 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A FARMÁCIA MUNICIPAL JUNTO AO CRO-PB. MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/09/2020 | 600.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08013 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/09/2020 | 1332.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS'S PSF'S, POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE BDA NÓBREGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/09/2020 | 41.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO PASEP CONFORME COTA DARF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/09/2020 | 200.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER DILIGÊNCIAS NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/09/2020 | 450.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS,LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/09/2020 | 3336.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/09/2020 | 254.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/09/2020 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/09/2020 | 2430.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DE ATENÇÃO BÁSICA PELOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 040.318 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004156 | 16/09/2020 | 1156.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 040.316 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004157 | 16/09/2020 | 2217.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 040.317 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/09/2020 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL: TIPO TIRAS REAG.CX C/50 UNDS DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 30652 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/09/2020 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/09/2020 | 300.00 | 00001513162446 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FIMANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DE STE MUNICÍPIO, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/09/2020 | 300.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/09/2020 | 1097.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/09/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/09/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/09/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/09/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/09/2020 | 1600.00 | 00096716460420 | MARIVALDO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RESTAURAÇÃO DOS PARALAMAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08048 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/09/2020 | 35400.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/09/2020 | 9915.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/09/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/09/2020 | 3105.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/09/2020 | 850.00 | 00009321181431 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTO ACAUÃ E JATOBÁ DA SERRA NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 08049 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/09/2020 | 3340.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/09/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/09/2020 | 5259.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/09/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/09/2020 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/09/2020 | 2682.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/09/2020 | 5948.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | Recuperação/revitalização de canal de drenagem central de ag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004192 | 18/09/2020 | 9272.88 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CANAL DE MACRODRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 026 | 00692020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/09/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/09/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/09/2020 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS CONFORME COTA DARF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/09/2020 | 715.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO PASEP CONFORME COTA DARF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/09/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/09/2020 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE CONTATO ALÉRGICO REALIZADO NA PACIENTE AMÉLIA SILVA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2525 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/09/2020 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 07908 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/09/2020 | 10971.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/09/2020 | 3914.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/09/2020 | 9655.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/09/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE AGENTE PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/09/2020 | 2079.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/09/2020 | 51.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°228 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/09/2020 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM AO MÊS DE ABRIL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/09/2020 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM AO MÊS DE JULHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/09/2020 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM AO MÊS DE AGOSTO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/09/2020 | 2430.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE, PATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08056 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/09/2020 | 840.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, POR SEREMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08054 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/09/2020 | 2100.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE AGOSOTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/09/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/09/2020 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/09/2020 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/09/2020 | 600.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM., QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/09/2020 | 930.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS PASTAS E FICHÁRIOS) PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08058 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/09/2020 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 1013276 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/09/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/09/2020 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08052 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/09/2020 | 800.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO BUJIGA E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/09/2020 | 500.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE EM CAIXA DÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08059 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/09/2020 | 950.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/09/2020 | 600.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/09/2020 | 950.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/09/2020 | 400.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 08062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/09/2020 | 350.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08050 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/09/2020 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08051 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/09/2020 | 215.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA METOLON 1,80X 0,45 DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1628 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/09/2020 | 89.65 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004971769471 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/09/2020 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/09/2020 | 300.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/09/2020 | 465.16 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO:FOGÃO ATLAS 4B MONACO BRANCO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00.002.133 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004227 | 22/09/2020 | 1835.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR MADRU FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCALN° 4039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004228 | 22/09/2020 | 9365.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQJ -4622 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 4035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004229 | 22/09/2020 | 4500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCALN° 4037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004230 | 22/09/2020 | 7420.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019E NOTA FISCAL N° 4036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004236 | 22/09/2020 | 5520.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 4038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004240 | 22/09/2020 | 6960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1400-24 DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2020 E NOTA FISCAL N° 1370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/09/2020 | 1327.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/09/2020 | 350.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PARA O PACIENTE JOSÉ CLENIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001010 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/09/2020 | 148.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 10.000 KM NO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROT DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2456 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/09/2020 | 3375.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG E IGM PARA COVID -19, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 1857 E NOTA FISCALN° 35412 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004232 | 22/09/2020 | 2024.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 032/2019 E NOTA FISCAL N° 35413 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004233 | 22/09/2020 | 1320.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 032/2019 E NOTA FISCAL N° 35414 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004234 | 22/09/2020 | 4771.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 025/2019 E NOTA FISCAL N° 35416 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/09/2020 | 497.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 35415 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/09/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6384 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/09/2020 | 352.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO FORDK PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 74631 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/09/2020 | 380.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS (PAAF DA TIREÓIDE) REALIZADO PELO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENETS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 849 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/09/2020 | 5560.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2295 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/09/2020 | 2090.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2296 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/09/2020 | 1200.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 040 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/09/2020 | 1750.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARA A PACIENTE MARIA ALLYCE DA ROCHA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°283 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/09/2020 | 46.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 1537 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DA VIRAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004255 | 23/09/2020 | 44181.97 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE TIPO AR LIVRE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´'AGUA DA VIRAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME CONTRATO N° 055/2020 TP N° 002/2020 ENOTA FISCAL N° 25 | 00632020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 23/09/2020 | 170.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AO PACIENTE JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 820 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/09/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/09/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00087358875400 | JOSÉ NILTON XAVIER | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR FORD 610 PP 5555 E MONTAGEM E MANUTENÇÃO NO MOTOR AGRÁRIO B11 DA BOMBA DRAGA (BOMBA DE DRAGAGEM), VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/09/2020 | 500.00 | 00010381638464 | CRISTIANO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA CAIXA DÁGUA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/09/2020 | 195.60 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SEC. ADJUNTA ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTROLE INTERNO JUNTO AO SETOR CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/09/2020 | 550.00 | 00064649121434 | JOSÉ TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE GRAMA DESTINADO AO PROJETO JARDIM DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2595 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/09/2020 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08065 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/09/2020 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08068 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/09/2020 | 190.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004268 | 24/09/2020 | 1542.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004269 | 24/09/2020 | 352.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.216 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004270 | 24/09/2020 | 1200.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004271 | 24/09/2020 | 2133.04 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ANEXO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/09/2020 | 350.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/09/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/09/2020 | 380.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, MASSAS E SALADAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS EM PLANTÕES E PACIENTES EM DIAS DE REALIZAÇÃO DE EXMAES E ATENDIMENTOS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/09/2020 | 217.32 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/09/2020 | 171.01 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/09/2020 | 95.87 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/09/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE GERONCIO BARBOSA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 42 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004275 | 25/09/2020 | 189.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 040.811 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004277 | 25/09/2020 | 345.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMAPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.580 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PORTARIA N° 1857 E NOTA FISCAL N° 08080 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004274 | 25/09/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 2020250910438 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/09/2020 | 10500.00 | 10580684000100 | ITS SERV DE CONTROLE PATRIM E EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO IMPORTE, SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DO MUNICÍPIO, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO CONFORME NOTA FISCAL N° 016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004278 | 25/09/2020 | 1232.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/09/2020 | 1400.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEÍCULO EPS/CAMINHONETE/ABER/CC DUP PLACA KLB 4954 TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. JOÃO MARCELO NETO, DA CIDADE DE INHAMBUPE - BA Á SALGADINHO PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/09/2020 | 1100.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS, LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/09/2020 | 550.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETURADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DA PB 228 AS MARGENS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/09/2020 | 950.00 | 00016572605779 | WILY FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SOJÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08077 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/09/2020 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ABERTURA DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08078 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/09/2020 | 900.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08072 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/09/2020 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08075 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/09/2020 | 620.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/09/2020 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A FUNASA- JOÃO PESSOA/PB NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENTE AO GERENCIAMENTO MUNICIPAL DAS OBRAS PÚBLICOS E REUNIÕES PARA TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/09/2020 | 750.00 | 00010888619464 | GILLIAD ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA PASTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08076 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/09/2020 | 3180.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ( EPI) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS/SCFV EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0141 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/09/2020 | 250.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESISTIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/09/2020 | 300.00 | 00002630002497 | LIDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N°223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/09/2020 | 164.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A LEMBRANCINHAS PARA OFICINA COM O GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE ASSISTIDOS PELO SCFV CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1290 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA EM 04/09/2020 NA CONTA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/09/2020 | 221.39 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1294 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004306 | 28/09/2020 | 240.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO;TINTAS EPSON DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM ATIVIDADES REMOTAS NO REGIME ESPECIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 003.121 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/09/2020 | 391.68 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004308 | 28/09/2020 | 155.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEN DE INFORMÁTICA TIPO CABO VGA, FONTE GMI DESTINADOS A ANTENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 003.122 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/09/2020 | 2361.02 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO:01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.139 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/09/2020 | 280.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.052 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004309 | 28/09/2020 | 145.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 003.120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004310 | 28/09/2020 | 225.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 003.118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/09/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004311 | 28/09/2020 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HD EXTERNO SKYHAWK 1TB , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/09/2020 | 870.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3546 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/09/2020 | 420.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.053 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004301 | 28/09/2020 | 2766.66 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSUMOS) DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S 1 E 2 NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 747 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004302 | 28/09/2020 | 3150.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSUMOS) DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S 1 E 2 NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 748 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/09/2020 | 176.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: COMPRESSOR DE BAL. DOIS BICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1292 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/09/2020 | 275.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA INALGURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1293 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/09/2020 | 500.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO; FRASCOS PLÁSTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSO PORTARIA N° 1857, E NOTA FISCAL N° 1295 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/09/2020 | 40.00 | 30455527000171 | MERM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REQUISIÇÃO PARA DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA PARA PACIENTE OTÁVIA B. LIMA DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 14189 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/09/2020 | 342.30 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTORIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/09/2020 | 391.20 | 00010296730475 | CRISTIANE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA)DIÁRIA PARA A ADJUNTA MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE LEVAR EXAMES DE TESTES DO PEZINHO PARA LACEN -PB E RESOLVER DEMANDAS DOS SISTEMAS DE MARCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/09/2020 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08082 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/09/2020 | 800.00 | 00002900355460 | HELANIA PEREIRA FAGUNDES DE AZEVEDO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE SINAL NA PACIENTE BERNADETE MARIA DE ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 08083 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/09/2020 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NO PACIENTE JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 138 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/09/2020 | 2180.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TIPO; MÓVEIS, DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO HORUS CONFORME NOTA FISCAL N° 1173 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/09/2020 | 200.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 MÁSCARAS PERSONALIZADAS PARA INALGURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/09/2020 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES HISTOPATOLÓGICO PARA A PACIENTE BERNADETE MARIA DE ALMEIDA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 803 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/09/2020 | 50.00 | 30455527000171 | MERM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORMA MANIPULADA (BASTÃO DE NITRATO DE PRATA) PARA O PACIENTE VINICIUS GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 14241 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/09/2020 | 600.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08086 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/09/2020 | 2400.00 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA (SEDE) PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO Á PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08085 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004327 | 29/09/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 104 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/09/2020 | 370.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08087 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO COVID NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/09/2020 | 550.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08084 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2020 | 30072.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004335 | 30/09/2020 | 5400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR MADRU FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 4074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2020 | 11455.98 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBROO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2020 | 14407.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME, E NOTA FISCAL N° 202030096120 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2020 | 3226.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2020 | 47765.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2020 | 170176.43 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2020 | 17504.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 30/09/2020 | 3.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA PEJA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2020 | 19330.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1020223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2020 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2020 | 1205.84 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 30/09/2020 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2020 | 458.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE JOSEFA NOÊMIA DA SILVA NÓBREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1778 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004334 | 30/09/2020 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 021.960 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2020 | 1750.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO( ADENOAMIDALECCTOMIA) PARA A PACIENTE LÍDIA CARMEM ALVES DE ALMEIDA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°294 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2020 | 480.00 | 02305832000141 | GASMAQ/COM.DE GASSES E MAQUINAS E EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.503 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2020 | 1800.00 | 02305832000141 | GASMAQ/COM.DE GASSES E MAQUINAS E EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO MED GÁS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.504 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2020 | 43049.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2020 | 15233.24 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2020 | 6206.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2020 | 44879.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2020 | 1650.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2020 | 7906.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2020 | 6600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2020 | 10596.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIRA) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/09/2020 | 2800.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 7524-8 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004388 | 01/10/2020 | 1149.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.643 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004389 | 01/10/2020 | 742.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E CARNES) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.644 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004390 | 01/10/2020 | 335.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E CARNES) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ESQUIPE PLANTONISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.641 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004391 | 01/10/2020 | 992.03 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E CARNES) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ESQUIPE PLANTONISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.645 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004393 | 01/10/2020 | 1360.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICONESTE LOCALIDADE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.646 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004394 | 01/10/2020 | 1135.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.649 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004396 | 01/10/2020 | 707.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.639 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004400 | 01/10/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 2020011010478 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/10/2020 | 85.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES A UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 10826 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/10/2020 | 1190.00 | 04412724000101 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EM VIDRO INCOLOR PARA AVISOS DESTINADOS A UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 001.080 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/10/2020 | 350.00 | 00013334492400 | DR.ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGISTA DOADA A PACIENTE JANÍCE A. SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2726 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/10/2020 | 16200.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A GABINETE PARA UBS NAS ATIVIDADES DA EQUIPE DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.194 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/10/2020 | 127.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 45068 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004386 | 01/10/2020 | 693.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E FRIOS), DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PP N° 0005/2020E NOTA FISCAL N° 009.642 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004387 | 01/10/2020 | 1734.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E FRIOS), DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PP N° 0005/2020E NOTA FISCAL N° 009.647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004392 | 01/10/2020 | 1478.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEL, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2020 | 462.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004399 | 01/10/2020 | 812.56 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 009637 E NOTA FISCAL N° 009.637 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004398 | 01/10/2020 | 989.40 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA AOS PRÉDIOS E REPARTIÇÕES ONDE FUNCIONAM O CRAS, ANEXO SCFV NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.638 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/10/2020 | 3873.58 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) PARA JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MERCIA G. DE OLIVEIRA PARA RETORNO MÉDICO EM AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004397 | 01/10/2020 | 590.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DISTRITO E POVOADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.640 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/10/2020 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/10/2020 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS : URNA FUNERÁRIA ADULTO COM VISOR E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDDE DE SALGADINHO - PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/10/2020 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/10/2020 | 1430.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO PELOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCALN° 022.013 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/10/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 12961 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004419 | 05/10/2020 | 5950.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00022/2020 E NOTA FISCAL N° 326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/10/2020 | 170.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TIPO; OFTALMOLOGIA NA PACIENTE RAFAELI MARQUES DE ARAÚJO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 868 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/10/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM A PNEUMOLOGISTA DRA. MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 46 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/10/2020 | 131.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 18 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°279 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/10/2020 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARA A PACIENTE IRENE MARIA SOARES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°296 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/10/2020 | 160.00 | 10843743000349 | HIPER DENTAL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 6987 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004426 | 05/10/2020 | 2952.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 149 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004420 | 05/10/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 2020051010538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004428 | 05/10/2020 | 1138.46 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 01799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/10/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004429 | 05/10/2020 | 2099.09 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE AULAS REMOTAS ATUAIS DO REGIME ESPECIAL NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PP N° 0008/2020E NOTA FISCAL N° 1798 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/10/2020 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08160 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/10/2020 | 120.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2020051010511 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/10/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°08159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/10/2020 | 250.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRAS DE CESTA BÁSITA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/10/2020 | 192.58 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV COM O GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE "DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1312 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004434 | 06/10/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/10/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 007398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004443 | 06/10/2020 | 2250.22 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E NAS DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/10/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTÔNIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM OTORINO PARA PACIENTE MARIA JOSEFA DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2788 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/10/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 007399 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004439 | 06/10/2020 | 549.90 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA EQUIPES PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 36 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004440 | 06/10/2020 | 1000.05 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°014/2020 E NOTA FISCAL N° 35 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004441 | 06/10/2020 | 248.33 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°014/2020 E NOTA FISCAL N° 34 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004442 | 06/10/2020 | 850.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS,PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO, COSULTAS E EXAMESNESTA LOCALIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 33 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/10/2020 | 500.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS E UTENCÍLIOS DE HIGIENE DESTINADOS AO VEÍCULO FORDK PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 74784 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004446 | 07/10/2020 | 676.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N°216808 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/10/2020 | 379.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROT DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2658 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/10/2020 | 749.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES MARIA. M. DA SILVA, MÔNICA R. PEREIRA E TEREZINAH M.F. DA SILVA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2133 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/10/2020 | 580.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONSULTAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA SILVA ARAÚJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 873 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004452 | 07/10/2020 | 579.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E DERIVADOS)DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.671 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004453 | 07/10/2020 | 568.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E DERIVADOS)DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.673 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004455 | 07/10/2020 | 396.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020E NOTA FISCAL N° 015.672 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004456 | 07/10/2020 | 294.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 015.675 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DA VIRAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004457 | 07/10/2020 | 6516.21 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE TIPO AR LIVRE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´'AGUA DA VIRAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME CONTRATO N° 055/2020 TP N° 002/2020 ENOTA FISCAL N° 28 | 00632020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004454 | 07/10/2020 | 800.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.674 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/10/2020 | 300.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS : URNA FUNERÁRIA INFANTIL DE MADEIRA BRANCA DE 60CM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL N° 073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004462 | 07/10/2020 | 248.33 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS E CRAS DESTA SECRETARIA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020E NOTA FISCAL N° 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004450 | 07/10/2020 | 885.41 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE AULAS REMOTAS ATUAIS DO REGIME ESPECIAL NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PP N° 0008/2020E NOTA FISCAL N° 1801 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/10/2020 | 470.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM 03 IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08184 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/10/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/10/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/10/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/10/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/10/2020 | 1.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/10/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/10/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/10/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004473 | 08/10/2020 | 1583.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0004/2020 E NOTA FISCAL N° 015.684 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004474 | 08/10/2020 | 1393.11 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 01802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004475 | 08/10/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 0170 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/10/2020 | 260.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08185 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/10/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/10/2020 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNICA DE PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 694 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004472 | 08/10/2020 | 3120.65 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSUMOS) DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S 1 E 2 NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 764 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/10/2020 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTE DESIGNER VISUAL E PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08186 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/10/2020 | 1050.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE ARTE DESIGN VISUAL REFERENTE A AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS SOBRE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08187 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/10/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/10/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004490 | 09/10/2020 | 2420.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13903 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004491 | 09/10/2020 | 3003.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13904 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004504 | 09/10/2020 | 2508.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE,EM AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 COMRECURSO DE PORTARIA 1857 CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13918 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004505 | 09/10/2020 | 2697.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO 1E56 CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13949 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004506 | 09/10/2020 | 396.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°032/2019 NOTA FISCAL N° 35775 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/10/2020 | 1725.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ANÁLIZES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 35751 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004508 | 09/10/2020 | 4299.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ANÁLIZES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 025/2019 NOTA FISCAL N° 35752 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004509 | 09/10/2020 | 968.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 032/2019 NOTA FISCAL N° 35753 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004510 | 09/10/2020 | 704.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 032/2019 NOTA FISCAL N° 35754 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/10/2020 | 360.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE TC TORAX EM PACIENTE ACOMETIDO POR COVID 19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE PORTARIA 1857 CONFORME NOTA FISCAL N° 35750 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/10/2020 | 402.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MÉDICAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE JOSÉ CLENIO M. DE LUCENA, DEVIDADMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1011884 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/10/2020 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 08190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/10/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08105 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/10/2020 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°08101 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/10/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08098 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/10/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08096 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/10/2020 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08094 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/10/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08111 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVIS -19, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORTARIA 1857, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08112 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/10/2020 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/10/2020 | 980.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08103 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/10/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08093 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/10/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08102 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/10/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08095 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/10/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08104 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/10/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08110 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/10/2020 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08107 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/10/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08108 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/10/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08106 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/10/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08100 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/10/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/10/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/10/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/10/2020 | 15.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/10/2020 | 1.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/10/2020 | 14176.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08121 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08122 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/10/2020 | 950.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIA PÚBLICA DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004492 | 09/10/2020 | 4957.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13905 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004493 | 09/10/2020 | 4196.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13906 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004494 | 09/10/2020 | 5210.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13907 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004495 | 09/10/2020 | 2028.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13908 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004496 | 09/10/2020 | 6967.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCALN° 13909 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004497 | 09/10/2020 | 780.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13910 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004501 | 09/10/2020 | 4804.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13915 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08131 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/10/2020 | 1242.50 | 00009457893433 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A LEMBRANCINHAS PARA CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS/SCFV, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 08188 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/10/2020 | 400.00 | 00002072815487 | JOSÉ GUEDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOMBONIERE DESTINADOS A LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS/SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08192 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/10/2020 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08170 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/10/2020 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08166 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/10/2020 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°08169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/10/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/10/2020 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19 NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08163 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/10/2020 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08172 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/10/2020 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL N° 08171 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/10/2020 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08165 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/10/2020 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08173 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/10/2020 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08167 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/10/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº08164 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08162 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/10/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004498 | 09/10/2020 | 1481.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MINIONIBUS FIT DUCATO PLACA NPW 4991 LOCADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13912 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004499 | 09/10/2020 | 530.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS EOD PLACA OET 0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N°13913 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004500 | 09/10/2020 | 351.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OFF 8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13914 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004502 | 09/10/2020 | 1179.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OET 0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N°13916 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004503 | 09/10/2020 | 854.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 13917 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/10/2020 | 1200.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 60 GARRAFAS DE ALUMÍNIO PERSONALIZADA, PARA ENTREGA AOS PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO "DÍA DO PROFESSOR" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 73 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/10/2020 | 280.00 | 00002072815487 | JOSÉ GUEDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOMBONIERE DESTINADOS A COMPOR LEMBRANCINHA PARA O ALUNADO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08193 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/10/2020 | 2307.50 | 00009457893433 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADO A LEMBRANCINHAS PARA O ALUNADO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08189 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/10/2020 | 510.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE BOLOS PARA O PROJETO ANIVERSARIANTE DO MÊS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08183 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/10/2020 | 410.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20CAMISAS E 20 MÁSCARAS DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/10/2020 | 750.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAFISCAL N° 08197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/10/2020 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08206 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/10/2020 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004588 | 13/10/2020 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N° 00046/2020, DP N° 0001/2020, E NOTA FISCAL N° 08201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/10/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/10/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/10/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALN° 62 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08204 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/10/2020 | 1170.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08202 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/10/2020 | 300.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMCOLETA DE LIQUOR PRESTADA AO PACIENTE JOSÉ CLENIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001048 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/10/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE VALDEIR DOS SANTOS COM A PNEUMOLOGISTA DRA. MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004580 | 13/10/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0271 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0004582 | 13/10/2020 | 7450.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PP N° 19/2020 E NOTA FISCAL N° 019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004583 | 13/10/2020 | 4464.31 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 189 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004584 | 13/10/2020 | 2521.98 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/10/2020 | 2300.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 MÁSCARAS E 100 CAMISAS DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTARCONFORME NOTA FISCAL N° 102 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004590 | 14/10/2020 | 2697.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S -10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA ORD 1E56 LOCADO PARA ATENDER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 13957 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/10/2020 | 600.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL MANOEL MARTINS DE LUCENA DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 206 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/10/2020 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA DOADA A PACIENTE LUMA CARMEM ALVES DE ALMEIDA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°303 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/10/2020 | 980.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃ DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS, NA UBS ABSOLON LEITE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08114 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/10/2020 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08115 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/10/2020 | 30.00 | 30455527000171 | MERM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORMA MANIPULADA (ESPIROLACTONA 5 MG/ML) PARA O PACIENTE JOAQUIM LUCAS QUEIROZ SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 14808 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/10/2020 | 2000.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE(LENTE+ ARMAÇÃO) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000.0012 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/10/2020 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08195 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/10/2020 | 980.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08113 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004593 | 14/10/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/10/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/10/2020 | 800.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NON PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/10/2020 | 1100.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA DIVERAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/10/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004592 | 14/10/2020 | 2395.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRETO PDC-1D99 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00026/2020 E NOTA FISCAL N° 542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/10/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/10/2020 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08194 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/10/2020 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS ONDE RECEBE ÁGUA DA OPERAÇÃO PIPA, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/10/2020 | 240.31 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/10/2020 | 980.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHSO E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/10/2020 | 530.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/10/2020 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS E FICHÁRIOS), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08158 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/10/2020 | 650.00 | 00012219917444 | JOSE CARLOS ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08181 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/10/2020 | 100.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/10/2020 | 2100.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VALAS, BUEIROS E GALERIAS, LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08182 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/10/2020 | 550.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08203 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/10/2020 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA AOS SÍTIOS CEDRO E BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08130 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/10/2020 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/10/2020 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004591 | 14/10/2020 | 1999.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRATA PC3-2J56 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00026/2020 E NOTA FISCAL N° 543 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/10/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 08152 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/10/2020 | 350.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08142 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/10/2020 | 420.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08156 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/10/2020 | 450.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS NAS LOCALIDADES: VIRAÇÃO,OLHO D'ÁGUA E LAJINHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08138 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/10/2020 | 450.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL N° 08136 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/10/2020 | 220.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 08140 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/10/2020 | 500.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,OLHO DÁGUA DE BAIXO,VIRAÇÃO OLHO D ÁGUA ECUMARÚ, DURNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08139 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/10/2020 | 580.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO OLHO D ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA MESMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08137 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/10/2020 | 600.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 08151 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/10/2020 | 600.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08154 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/10/2020 | 480.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, CUMARÚ,VIRAÇÃO,LAGOA DE ONÇA E OLHO DÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08135 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/10/2020 | 400.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08155 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/10/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08133 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/10/2020 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08134 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/10/2020 | 450.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08153 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/10/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08147 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/10/2020 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: QUIXABA, JUCÁ E BOMFIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08144 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/10/2020 | 850.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08143 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/10/2020 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08145 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/10/2020 | 220.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08149 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/10/2020 | 950.00 | 00007410841478 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA ENTREGA DOMICILIAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA,NO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08150 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/10/2020 | 250.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08148 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/10/2020 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM SÃO JOSÉ DA BATALHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/10/2020 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM SÃO JOSÉ DA BATALHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO 21870-7 FMASBLBASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/10/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/10/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/10/2020 | 195.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELO COSEMS PARA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE CIRURGIAS ELETIVAS PARA O MUNICÍPIO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/10/2020 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE PARA CONSULTA MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO CENTRAL DE FRATURAS-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/10/2020 | 480.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO BOTA ORTOPÉDICA DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE KAUÊ R.S. DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N°1819 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/10/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/10/2020 | 133.25 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/10/2020 | 186.38 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/10/2020 | 2100.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/10/2020 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO CE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08268 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004661 | 16/10/2020 | 1049.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 041.808 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004662 | 16/10/2020 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 041.809 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004663 | 16/10/2020 | 460.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 041.810 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004664 | 16/10/2020 | 209.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 041.811 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004665 | 16/10/2020 | 2716.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS OVATION 265/70R16 DESTINANOS AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 13972 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004666 | 16/10/2020 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DUNLOP 175/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIOR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 13973 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004667 | 16/10/2020 | 455.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 DE PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N 01/2020 E NOTA FISCAL N° 13976 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004668 | 16/10/2020 | 409.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N 01/2020 E NOTA FISCAL N° 13977 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004669 | 16/10/2020 | 378.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 01/2020 E NOTA FISCAL N° 13978 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004670 | 16/10/2020 | 538.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI ÔNIBUS DE PLACA ORD -1E56 LOCADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 01/2020 ENOTA FISCAL N° 13979 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004672 | 16/10/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIOR AMBUlÃNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCNETE A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA MESMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 01/2020 E NOTA FISCAL N° 13981 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004676 | 16/10/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DUNLOP 185 /70R14SP DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDC -1D99 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 NOTA FISCAL N° 13974 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/10/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/10/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/10/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08267 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004671 | 16/10/2020 | 518.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FÍLTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI ÔNIBUS PLACA NPW 4991 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 ENOTA FISCAL N° 13980 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004673 | 16/10/2020 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO TOTAL RUBIA DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD 6610 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 13982 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004674 | 16/10/2020 | 494.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO TOTAL RUBIA DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD 6610 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 13983 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004675 | 16/10/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS DUNLOP 185/70R14 SP TOURING DESTINADO AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PSC 2J56 LOCADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020E NOTA FISCAL N° 13975 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004677 | 16/10/2020 | 494.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO EVORA TD PLUS DESTINADO AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PSC 2J56 LOCADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020E NOTA FISCAL N° 13984 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/10/2020 | 360.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FILTROS BIG 10PD. CLASSE III,05 MICROS DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES DE LAGOA DE ONÇA E OLHO D´'AGUA PARA ABASTECIMENTO DESTAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL N° 35 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/10/2020 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08228 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/10/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETMEBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/10/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08229 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/10/2020 | 400.00 | 00070092431402 | IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/10/2020 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VISITA AS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08223 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/10/2020 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08219 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/10/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N°08222 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/10/2020 | 620.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08261 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/10/2020 | 260.00 | 00059427850400 | AMAURI ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 08264 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/10/2020 | 1300.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DA PÁ MECÂNICA HIUNDAY HL 740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08254 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/10/2020 | 400.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08235 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/10/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08209 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/10/2020 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08243 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/10/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08207 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/10/2020 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO NO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08232 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/10/2020 | 400.00 | 00009834015437 | ERIVALDO TEIXEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA EM CANTEIROS E MEIO FIOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNÍCIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08256 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/10/2020 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 08214 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/10/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE VALAS E GALERIAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08218 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/10/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCL N° 08224 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/10/2020 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08215 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/10/2020 | 750.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08276 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/10/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08213 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/10/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08227 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/10/2020 | 650.00 | 00007120135473 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DJALMA MORAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/10/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08225 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/10/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08220 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/10/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08221 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/10/2020 | 930.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS ENTRADAS EM VIAS PÚBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 08237 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/10/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08239 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/10/2020 | 900.00 | 00006154524420 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08278 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/10/2020 | 400.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O COVEIRO DA SEDE PARA O DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08263 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/10/2020 | 600.00 | 00006506705400 | JOSE ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORM ENOTA FISCAL N° 08257 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/10/2020 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 08255 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/10/2020 | 980.00 | 00009485988400 | JAMIL NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08252 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/10/2020 | 850.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08233 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/10/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/10/2020 | 500.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08240 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/10/2020 | 650.00 | 00010608952427 | ANTONIO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08275 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/10/2020 | 750.00 | 00017256196440 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08273 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/10/2020 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08212 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/10/2020 | 1050.00 | 00002814533495 | ERNANDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08274 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/10/2020 | 250.00 | 00002523059738 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DA SERRA DO CATOLÉ QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08262 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/10/2020 | 320.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA AO SÍTIO GROTÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08265 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/10/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08231 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/10/2020 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE A LEI ALDIR BLANC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08216 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/10/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°08208 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/10/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/10/2020 | 450.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08271 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/10/2020 | 800.00 | 00098004107400 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08277 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/10/2020 | 220.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08141 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/10/2020 | 250.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 2232017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/10/2020 | 250.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/10/2020 | 200.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/10/2020 | 200.00 | 00036480908449 | FRANCISCO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/10/2020 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08245 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/10/2020 | 60.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PNSE NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/10/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/10/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/10/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08226 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/10/2020 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08236 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/10/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 08210 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/10/2020 | 1200.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 DE PATOS A SALGADINHO TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08253 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/10/2020 | 450.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/10/2020 | 2000.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIDALECTOMIA PARA PACIENTE VIVIAN MARIELLY DOS SANTOS SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N ° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 310 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/10/2020 | 87.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO AO PACIENTE JOAQUIM M. SOBRINHO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2578 NOTA FISCAL N° 2578 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/10/2020 | 980.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08242 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/10/2020 | 550.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°08230 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/10/2020 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08272 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/10/2020 | 1800.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08270 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/10/2020 | 550.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08238 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/10/2020 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08247 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/10/2020 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08246 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/10/2020 | 58.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/10/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/10/2020 | 2079.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE-NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/10/2020 | 9005.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/10/2020 | 3914.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/10/2020 | 13196.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/10/2020 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NO HOSPITAL DOM RODRIGO E SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/10/2020 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TIPO EXAME OCT PARA PACIENTE MARGARIDA L. DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 948 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/10/2020 | 1466.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS'S, PSF'S,POSTOS MÉDICOS,CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITOAUTOMÁTICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/10/2020 | 148.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/10/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/10/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002413 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/10/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003573 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/10/2020 | 6447.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/10/2020 | 285.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/10/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/10/2020 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/10/2020 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/10/2020 | 143.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/10/2020 | 300.00 | 00006969948447 | ELAINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/10/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/10/2020 | 1097.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/10/2020 | 90.65 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/10/2020 | 35736.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/10/2020 | 3105.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/10/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/10/2020 | 9915.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/10/2020 | 1529.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/10/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/10/2020 | 5259.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/10/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/10/2020 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/10/2020 | 3340.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/10/2020 | 5979.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/10/2020 | 5427.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/10/2020 | 2405.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/10/2020 | 750.00 | 00007049280437 | HÉLIO RICKHADSON ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO QUE DIZ RESPEITO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICA DE ÁGUA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08281 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004799 | 21/10/2020 | 5292.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A KITES MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM RAZÃO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00018/2020 E NOTA FISCAL N° 015.774 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004800 | 21/10/2020 | 777.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 604 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004791 | 21/10/2020 | 1960.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.776 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/10/2020 | 600.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM., QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08282 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004790 | 21/10/2020 | 466.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPES PLANTONISTA 24 HRS E PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID-19 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PPN° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.775 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004792 | 21/10/2020 | 954.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, ENFERMOS E ACOMPANHANTESPARA EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS NESTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.778 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/10/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6891 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004794 | 21/10/2020 | 214.20 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 10468 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/10/2020 | 158.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHON -PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/10/2020 | 113.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/10/2020 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA DOADA A PACIENTE LEONICE ARAÚJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 316 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/10/2020 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08283 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/10/2020 | 390.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: OGE 6690,OFF 8704,OET0144,NQF6347,OFC2119,OGC6569 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N°10893 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/10/2020 | 850.00 | 00010432112413 | ISAELSON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08284 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/10/2020 | 461.95 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A COMPOR LEMBRANCINHA SIMBÓLICA PARA CRIANÇAS ASSSISTIDAS PELO PROGRAMAS DA A. SOCIAL (CRAS/ SCFV/CRIANÇA FELIZ) ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1341 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0004811 | 23/10/2020 | 2838.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS INJETÁVEIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCALN° 084.631 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/10/2020 | 499.00 | 00958548000220 | Drograria Drogavista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 400UI NO TOTAL DE 10 CX, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 20458 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0004813 | 23/10/2020 | 5201.34 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 084.632 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0004814 | 23/10/2020 | 4840.06 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 084.634 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/10/2020 | 507.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PASEP CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/10/2020 | 134.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/10/2020 | 930.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS PASTAS E FICHÁRIOS) PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL N°08285 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004819 | 26/10/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001359 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004829 | 26/10/2020 | 1570.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EN ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPP N° 04/2020 E NOTA FISCAL N° 009.750 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004835 | 26/10/2020 | 1294.17 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004836 | 26/10/2020 | 908.19 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.746 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/10/2020 | 1000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR: 4 RISCO CIRÚRGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2584 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004820 | 26/10/2020 | 40.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 042.434 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0004821 | 26/10/2020 | 252.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NEBULIZADORES ULTRASONIC, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 031/2020 NOTA FISCAL N° 042.435 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0004822 | 26/10/2020 | 494.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS INJETÁVEIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PELOS PSF'S NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 042.436 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0004823 | 26/10/2020 | 431.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PELOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 042.437 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004824 | 26/10/2020 | 297.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DE C. CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICOS E CONSULTAS NESTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.740 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004825 | 26/10/2020 | 648.57 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPES PLANTONISTAS 24 HORAS EM COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.741 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004827 | 26/10/2020 | 436.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, ENFERMOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.748 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004828 | 26/10/2020 | 506.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA EQUIPE PLANTONISTA 24 HRS E CENTRO COVID -19 EM ATIVIDADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.749 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0004830 | 26/10/2020 | 193.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS INJETÁVEIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PELOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 042.433 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/10/2020 | 217.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA ORTOPÉDICA ULTRALINE 4000 AF 20-30 M, DESTINADA A DOAÇÃO PARA A PACIENTE VALÉRIA FELIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 01181 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/10/2020 | 394.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.739 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004834 | 26/10/2020 | 2931.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UBS E POSTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.744 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/10/2020 | 303.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO CONES PVC LEDOS DESINADOS A OFICINAS REALIZADAS COM MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO CRAS/SCFV NO ANEXO DO DISTRITO DE S. J. DA BATALHANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3164 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004826 | 26/10/2020 | 282.67 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÃO/LANCHES PARA EQUIPES DO CRAS/SCFV EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.742 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004833 | 26/10/2020 | 119.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS/SCFV NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.743 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004838 | 27/10/2020 | 1055.68 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N°217436 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004839 | 27/10/2020 | 454.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO CONTROLE ESPECIAL PARA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 217470 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004840 | 27/10/2020 | 412.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO CONTROLE ESPECIAL PARA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 217437 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/10/2020 | 500.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAME GINECOLÓGICO PARA A PACIENTE LUCIA L. DE ARAÚJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 898 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/10/2020 | 1000.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA COM ELETRON INCLUSO, PARA PACIENTES: PEDRO HENRIQUE DA C. BEJAMIN, ELOÁ M.C. NOGUEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 218 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/10/2020 | 2780.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA I. E RADIOLOGIA INTENSIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 162 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/10/2020 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/10 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: PAULO MOTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/10/2020 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSÉ G. DE OLIVEIRA E GERALDA L. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICNETE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/10/2020 | 179.30 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/10/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2277 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/10/2020 | 650.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA, EXAME DE ESPIROMETRIA TESTE ALÉRGICO DOADO AO PACIENTE JEOVANE GOMES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 61 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/10/2020 | 1200.00 | 33380206000143 | EMANUEL PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS, VALIDADE 12 MESES,COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO VIA DE ACESSO REMOTO, DESTINADO A ACOMPANHAMENTODIÁRIO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 175 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/10/2020 | 460.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS E OUTROS DE HIGIENE DESTINADOS AO VEÍCULO FORDK PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 75034 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/10/2020 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROT DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2898 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004854 | 29/10/2020 | 10082.84 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2020 E NOTA FISCAL N° 619 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/10/2020 | 595.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO USO PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3267 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0004856 | 29/10/2020 | 1746.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO) DESTINADO A USO NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 45158 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/10/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 007488 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/10/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 007487 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/10/2020 | 352.08 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADO A AÇÃO DE LIMPEZA DE PELE OFERTADAS AS MULHERES DO GRUPO ZUMBA E FUNCIONAL ASSISTIDAS PELO CRAS/ SCFV AO ANEXO S.J. DA BATALHA, EM AÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL N° 014724 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/10/2020 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08286 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2020 | 47765.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2020 | 170176.43 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2020 | 18758.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2020 | 1279.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE MOLDURAS E GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2020301010847 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2020 | 3226.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/10/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME, E NOTA FISCAL N° 202030106492 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2020 | 29974.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2020 | 11804.27 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2020 | 14755.91 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/10/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2020 | 19330.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0004895 | 30/10/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP N° 00029/2020 E NOTA FISCAL N° 635 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1020762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/10/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2020 | 1.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2020 | 2367.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2020 | 202.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 30/10/2020 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2020 | 45007.48 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2020 | 14766.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2020 | 41202.64 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2020 | 1650.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2020 | 7347.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2020 | 6600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/10/2020 | 2800.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2020 | 21205.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIRA) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2020 | 505.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4031 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/11/2020 | 490.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.441 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/11/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO N° 00033/2019, E NOTA FISCAL N° 2020031110879 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/11/2020 | 1100.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM RETIRADAS DE 6(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO RAILWAY EM REPARTIÇÕES (SALAS) DE UBS'S E POSTO DE SAÚDE LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/11/2020 | 2650.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM MÉDICA MASTOLOGISTA E PALESTRA COM O PÚBLICO FEMININO ALUSIVA A CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 374 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004917 | 03/11/2020 | 5125.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSUMOS) DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S 1 E 2 NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 795 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004918 | 03/11/2020 | 4277.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSUMOS) DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S 1 E 2 NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 016/2020 E NOTA FISCAL N° 796 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/11/2020 | 54.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/11/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3641 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/11/2020 | 280.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/11/2020 | 130.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS DE TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DA BOMBA 10CV PERTENCENTE A POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2020031110921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/11/2020 | 285.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS TIPO: ROLAMENTOS DESTINADOS A MOTOR DE BOMBA PERTENCENTE A POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004908 | 03/11/2020 | 8950.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMPOR KIT DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUNOS DE REGIME ESPECIAL, EM VIRTUDE DO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PPN° 00018/2020 E NOTA FISCAL N° 009.774 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004909 | 03/11/2020 | 5292.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A KITES MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM RAZÃO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00018/2020 E NOTA FISCAL N° 015.774 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/11/2020 | 800.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 102 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004923 | 04/11/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 2020041110940 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/11/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 13296 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/11/2020 | 189.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 26 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°381 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/11/2020 | 714.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/11/2020 | 4.47 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4793 REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6891 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/11/2020 | 900.00 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO PROTETOR SOLAR (NEUT.SUN50 200ML DESTINADOS AO USO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 205 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/11/2020 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA DOADA A PACIENTE FRANCIMAR NÓBREGA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 333 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004940 | 05/11/2020 | 5950.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS DIAS 25/09/2020 A 24/10/2020 CONFORMEPP N° 00022/2020 E NOTA FISCAL N° 338 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/11/2020 | 1620.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES COM RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 378 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004942 | 05/11/2020 | 2247.64 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 206 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004943 | 05/11/2020 | 3220.57 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 207 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004944 | 05/11/2020 | 3478.99 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO GENÉRICOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP. N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 208 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/11/2020 | 311.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL 6019 MODELADOR C/PERNAS AB FTE P CHO E AES VENOSAN AF G DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 63 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/11/2020 | 2132.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/11/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/11/2020 | 377.04 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO USO EM OFICINAS (ONLINE) DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE ASSISTIDO PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1358 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/11/2020 | 338.02 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1359 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/11/2020 | 179.50 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MORDEDORES DESTINADAS A AÇÃO REALIZADA PELA SEC. A. SOCIAL EM PARCERIA DA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO, NO 'SEMANA DO BEBÊ" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 204 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/11/2020 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/11/2020 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2° PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/11/2020 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3° PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/11/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 729 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/11/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/11/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/11/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/11/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08372 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/11/2020 | 260.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRINALDA DE FLORES DESTINADA A HOMENAGEAR PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO , CONFORME NOTA FISCAL N° 33890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/11/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/11/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/11/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/11/2020 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/11/2020 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DO BOM FIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/11/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/11/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/11/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE CARENTE MARCONES GOMES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SÁÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 380 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/11/2020 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MASTOLÓGICA PARA A PACIENTE CARENTE DAMIANA MOTA FARIAS NOBERTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 381 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/11/2020 | 520.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE ARTE DESIGN VISUAL REFERENTE A AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS SOBRE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08419 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/11/2020 | 360.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, MASSAS E SALADAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS EM PLANTÕES E PACIENTES EM DIAS DE REALIZAÇÃO DE EXMAES E ATENDIMENTOS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08417 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/11/2020 | 146.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/11/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 823 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/11/2020 | 250.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/11/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08389 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/11/2020 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/11/2020 | 265.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/11/2020 | 75.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTA SALGADA PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA", NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08378 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/11/2020 | 310.00 | 00007129387459 | MARIA ELIZIANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÔES DE PELE PARA MULHERES DO GRUPO FUNCIONAL DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NO ENCERRAMENTO DO "OUTUBRO ROSA",NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08376 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/11/2020 | 380.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE BOLOS PARA O PROJETO ANIVERSARIANTE DO MÊS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08375 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/11/2020 | 200.00 | 00005506744463 | LUCELIA MARIA DE A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE BELEZA (UNHAS E CABELOS), PARA MULHERES DO GRUPO FUNCIONAL DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NO ENCERRAMENTO DO "OUTUBRO ROSA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08377 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/11/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/11/2020 | 150.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08418 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/11/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/11/2020 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08415 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/11/2020 | 750.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/11/2020 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08420 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 08342 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08335 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08332 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08336 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08337 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHSO E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08338 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08340 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08334 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08333 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/11/2020 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19 NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08315 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/11/2020 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08319 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08316 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08314 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/11/2020 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08325 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/11/2020 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08317 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/11/2020 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL N° 08323 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/11/2020 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08324 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/11/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/11/2020 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/11/2020 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08322 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/11/2020 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005061 | 10/11/2020 | 189.67 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS E CRAS DESTA SECRETARIA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020E NOTA FISCAL N° 39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/11/2020 | 220.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08352 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/11/2020 | 850.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08354 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/11/2020 | 220.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 08351 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/11/2020 | 450.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL N° 08347 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/11/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08358 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/11/2020 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08356 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2020 | 450.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS NAS LOCALIDADES: VIRAÇÃO,OLHO D'ÁGUA E LAJINHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08349 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2020 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: QUIXABA, JUCÁ E BOMFIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08355 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/11/2020 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08369 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/11/2020 | 400.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08366 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/11/2020 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08345 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/11/2020 | 480.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, CUMARÚ,VIRAÇÃO,LAGOA DE ONÇA E OLHO DÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08346 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/11/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08344 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/11/2020 | 580.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO OLHO D ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA MESMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08348 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,OLHO DÁGUA DE BAIXO,VIRAÇÃO OLHO D ÁGUA ECUMARÚ, DURNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08350 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/11/2020 | 600.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08362 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/11/2020 | 600.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08365 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2020 | 450.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08364 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/11/2020 | 950.00 | 00007410841478 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA ENTREGA DOMICILIAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA,NO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08361 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2020 | 220.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08360 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2020 | 250.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08359 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2020 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08368 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/11/2020 | 420.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08367 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2020 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08392 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/11/2020 | 43.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO 1.052-9 PNSE CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2020 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2020 | 14197.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/11/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08343 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005057 | 10/11/2020 | 1810.16 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E NAS DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 43 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2020 | 2266.60 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 103 METROS DE FORRO GESSO PARA O ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2020101111036 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005064 | 10/11/2020 | 1526.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 015.910 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005066 | 10/11/2020 | 502.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0004/2020 E NOTA FISCAL N° 015.907 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005070 | 10/11/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 347 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/11/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08291 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVIS -19, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORTARIA 1857, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08308 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08303 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/11/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08304 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/11/2020 | 980.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08300 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/11/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08299 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/11/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08301 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08293 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08306 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2020 | 980.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08309 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08307 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08302 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2020 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°08298 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/11/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08295 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08294 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2020 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08313 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2020 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08311 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2020 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08292 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08297 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005058 | 10/11/2020 | 810.05 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS,PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO, COSULTAS E EXAMESNESTA LOCALIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 40 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005059 | 10/11/2020 | 529.80 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES PLANTONISTAS 24HRS E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 42 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005060 | 10/11/2020 | 950.10 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 41 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2020 | 99.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SERINGA INSUL) DESTINADOS A ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 346 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005065 | 10/11/2020 | 733.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVIES DESTINADOS A REFEIÇÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE MOTORISTAS, ENFERMOS E ACOMPANHANTES PARA EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS NESTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 015.920 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005067 | 10/11/2020 | 622.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVIES DESTINADOS A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EMATENDIMENTOS E ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 015.908 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2020 | 980.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08310 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/11/2020 | 342.30 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR RELIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/11/2020 | 179.30 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/11/2020 | 350.00 | 00004016658446 | VANEZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS( ABANHADOS E (CONSERTOS) DE FORROS, LENÇÓIS E COBERTAS PERTENCENTES AS UBS E POSTOS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA (ÂNCORAS) LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR E NOTA FISCAL N° 08459 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/11/2020 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 08454 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/11/2020 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08457 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005102 | 11/11/2020 | 3107.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA ORD1E56 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 01/2020 E NOTA FISCAL N° 14236 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005115 | 11/11/2020 | 4897.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 14228 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005078 | 11/11/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP N° 00029/2020 E NOTA FISCAL N° 638 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/11/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/11/2020 | 43.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO PASEP CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/11/2020 | 495.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA RLR5A29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/11/2020 | 260.00 | 00056970498468 | ADEMIR DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MARIA TEREZA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08371 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005109 | 11/11/2020 | 234.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI ÔNIBUS PLACA OET -0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 14238 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005110 | 11/11/2020 | 590.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI ÔNIBUS PLACA OET -0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 14241 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005111 | 11/11/2020 | 429.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI ÔNIBUS PLACA OET -0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 14240 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005112 | 11/11/2020 | 529.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI ÔNIBUS PLACA OET -0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 14239 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005113 | 11/11/2020 | 427.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET -0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14243 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2020 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08387 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08379 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/11/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/11/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08400 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/11/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/11/2020 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08386 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/11/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/11/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 08397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/11/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08381 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005103 | 11/11/2020 | 2106.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO EVORA TD PLUS DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 14235 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005104 | 11/11/2020 | 5383.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO DIESEL BS -10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020E NOTA FISCAL N° 14234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005105 | 11/11/2020 | 5070.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO DIESEL BS -10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14232 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005106 | 11/11/2020 | 6272.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO DIESEL BS -10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14231 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005107 | 11/11/2020 | 5193.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO DIESEL BS -10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 14230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005108 | 11/11/2020 | 3388.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO DIESEL BS -500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14242 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005114 | 11/11/2020 | 5482.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO DIESEL BS -10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 14229 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 08399 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/11/2020 | 980.00 | 00006639370433 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NON DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08458 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/11/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08383 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/11/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°08380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME ART-OBRA SERVIÇOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/11/2020 | 2100.00 | 00007289937406 | AILTON PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08449 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/11/2020 | 171.15 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANONA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/11/2020 | 25.00 | 30455527000171 | MERM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANIPULAÇÃO DA MEDICAÇÃO ESPIRONOLACTONA 5mg 40ML DO PACIENTE JOAQUIM LUCAS Q. SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 15984 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/11/2020 | 2340.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR SCHUZ TWISTER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO EM CADEIRA ELETRO-HIDRÁULICA ODONTOLÓGICA COM SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS NO PSF DE SERRARIA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 0008/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/11/2020 | 1970.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO SCHUZ COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AMALGADOR GNATUS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,NO PSF SEDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR E NOTA FISCAL N° 0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/11/2020 | 1300.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DETECTOR FETAL MARTEC COM SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTODAVE HORIZOINTAL CRISTOFÓLI COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO PSF S. JOSÉ DABATALHA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR E NOTA FISCAL N° 00010/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/11/2020 | 750.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA ELETRO-HIDRÁULICA ODONTOLÓGICA COM SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO PSF OLHO DÁGUA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR E NOTA FISCAL N° 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005123 | 13/11/2020 | 2395.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRETO PDC-1D99 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00026/2020 E NOTA FISCAL N° 635 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/11/2020 | 280.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 PROTETORES DE BRAÇO E 1 CONJUNTO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTINADOS PARA A PREFEITURA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 103 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005124 | 13/11/2020 | 1999.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRATA PC3-2J56 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00026/2020 E NOTA FISCAL N° 636 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/11/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 103614 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/11/2020 | 800.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO POSTO MÉDICO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DE SALGADINHO COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 104 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/11/2020 | 620.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA E HISTOPATOLÓGICO DA PACIENTE MARIA DAS DORES FIRMINO SOARES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°399 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0005134 | 17/11/2020 | 7450.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PP N° 19/2020 E NOTA FISCAL N° 024 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005135 | 17/11/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0294 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005136 | 17/11/2020 | 1173.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO CONTROLE ESPECIAL PARA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 218192 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/11/2020 | 2305.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS MÉDICOS, UBS'S, PSF'S E CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/11/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 63 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/11/2020 | 7067.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/11/2020 | 330.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005137 | 17/11/2020 | 1380.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU (900X20) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET -0144 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 1844 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005138 | 17/11/2020 | 1380.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU (900X20) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR WV15190 PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 1845 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/11/2020 | 1693.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/11/2020 | 5278.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A OUTUBRO 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005139 | 17/11/2020 | 14960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 275/80R22,5) DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2020 E NOTA FISCAL N° 1846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/11/2020 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO TRATOR DE PNEUS FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08437 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/11/2020 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 08431 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/11/2020 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08394 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/11/2020 | 330.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ENCANAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO A CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08296 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/11/2020 | 700.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/11/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/11/2020 | 400.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/11/2020 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08426 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/11/2020 | 620.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ENCANAÇÃO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08448 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/11/2020 | 500.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, TRATOR MARSEY PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08442 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/11/2020 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08403 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/11/2020 | 2405.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/11/2020 | 950.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08478 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/11/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08396 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/11/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08422 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/11/2020 | 420.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08423 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/11/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/11/2020 | 930.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS ENTRADAS EM VIAS PÚBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 08412 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/11/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08427 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/11/2020 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 08438 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/11/2020 | 930.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/11/2020 | 500.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08407 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/11/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/11/2020 | 5979.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/11/2020 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL,DO SÍTIO OLHO D ÁGUA E CURIMATAÚ ATÉ A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08341 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/11/2020 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA SERRA DA BATALHA ATÉ A DIVISA COM O JUNCO DO SERIDÓ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08330 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/11/2020 | 960.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/11/2020 | 600.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO,NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08413 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/11/2020 | 980.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DE ÁGUA DE VIAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08477 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO E REBOCO DO CANAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08329 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/11/2020 | 250.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM CONSERTO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08445 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/11/2020 | 3340.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/11/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/11/2020 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS E FICHÁRIOS), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08430 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/11/2020 | 5259.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/11/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/11/2020 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/11/2020 | 9915.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/11/2020 | 35736.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/11/2020 | 3368.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/11/2020 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/11/2020 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/11/2020 | 1097.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/11/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/11/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - CIRANÇA FELIZ SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/11/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/11/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA DIVERAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08328 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/11/2020 | 800.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NON PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08327 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/11/2020 | 1060.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/11/2020 | 450.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08435 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08326 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/11/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 08382 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/11/2020 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/11/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/11/2020 | 6.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/11/2020 | 300.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORE, PLACA QSD-0636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08446 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/11/2020 | 930.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08429 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/11/2020 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08432 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/11/2020 | 550.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°08405 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/11/2020 | 960.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08425 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/11/2020 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08305 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/11/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE JOANITA EUFRAZIO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1085 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/11/2020 | 168.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO MEIA CONFORT LINE AD 20-30M CURTA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ESTER M.F. NOBERTO PO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCALN° 1195 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/11/2020 | 15793.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/11/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/11/2020 | 2079.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/11/2020 | 9062.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/11/2020 | 3914.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005222 | 19/11/2020 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO) DESTINADO A USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 45231 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/11/2020 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR: 1 RISCO CIRÚRGICO PARA A PACIENTE RAQUIELA MARIA DA CONCEIÇÃO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2608 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/11/2020 | 2355.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS - VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO COMPLETO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS 24 HORAS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1468 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/11/2020 | 647.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS E OUTROS ITENS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REVISÃO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FORD PLACA QSI 9F73 PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 75286 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005232 | 19/11/2020 | 2493.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 043.894 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005233 | 19/11/2020 | 2309.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PARA AFARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 043.896 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005234 | 19/11/2020 | 81.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N°043.895 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005235 | 19/11/2020 | 1076.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :CONTROLADOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 043.897 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/11/2020 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 40.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°3105 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/11/2020 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR: REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PARA O BENEFICIÁRIO MARCONDES ANTONIO DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2607 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/11/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/11/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/11/2020 | 260.00 | 00012405294494 | ARIANO DA COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08481 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/11/2020 | 350.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08353 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/11/2020 | 400.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08370 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/11/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005226 | 19/11/2020 | 2953.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 902 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005227 | 19/11/2020 | 4440.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 904 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005228 | 19/11/2020 | 4340.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 905 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005229 | 19/11/2020 | 3735.99 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 906 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/11/2020 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08482 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005224 | 19/11/2020 | 4989.44 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 901 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005225 | 19/11/2020 | 3859.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 903 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/11/2020 | 760.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO : VACINAS AFTOBOV OLEOSA 30ML DESTINADOS A VACINAÇÃO DE ANIMAIS BOVINOS PERTENCENTES A CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 784 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005246 | 20/11/2020 | 753.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14288 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005247 | 20/11/2020 | 732.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14289 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005254 | 20/11/2020 | 494.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PLACA MMM 2222 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14286 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005255 | 20/11/2020 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14287 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/11/2020 | 850.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D ÁGUA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08484 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/11/2020 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLA MUNICIPAL, INÁCIA JACINTO E MONSENHOR MANOEL VIEIRA, DJALMA MORAIS E SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08483 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005253 | 20/11/2020 | 114.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL PSC 353 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET -0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14285 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005252 | 20/11/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDC -1D99 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020 NOTA FISCAL N° 14284 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/11/2020 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08485 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/11/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002478 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/11/2020 | 1050.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08487 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/11/2020 | 700.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08486 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005248 | 20/11/2020 | 2550.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DUNLOP 17570R14 DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 14290 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005249 | 20/11/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14282 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005250 | 20/11/2020 | 455.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14281 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005251 | 20/11/2020 | 106.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14283 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/11/2020 | 33.24 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 75295 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/11/2020 | 332.43 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 75294 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005267 | 23/11/2020 | 179.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.415 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005268 | 23/11/2020 | 307.27 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.414 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/11/2020 | 1414.72 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.409 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005271 | 23/11/2020 | 3923.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD K PLACA QSI9F73 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.408 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005272 | 23/11/2020 | 4135.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.411 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005273 | 23/11/2020 | 3985.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.410 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005274 | 23/11/2020 | 1935.87 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.412 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005275 | 23/11/2020 | 8020.34 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2020 E NOTA FISCAL N° 629 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005265 | 23/11/2020 | 202.08 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.417 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/11/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 866 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/11/2020 | 650.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM. E GABINETE, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08489 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/11/2020 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005284 | 23/11/2020 | 2268.59 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA PDC1D99 LOCADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.419 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005262 | 23/11/2020 | 666.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE AULAS REMOTAS ATUAIS DO REGIME ESPECIAL NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PP N° 0008/2020E NOTA FISCAL N°1873 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005264 | 23/11/2020 | 1874.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA PCS2J56, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020NOTA FISCAL N° 009.418 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005269 | 23/11/2020 | 361.31 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN PLACA QSL 5C33, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.413 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005266 | 23/11/2020 | 179.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/11/2020 | 1650.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL ESPORTIVO TIPO; BOLA DE FUTSAL, DESTINADO A PRÁTICA DE ESPORTE (FUTEBOL E FUTSAL) POR EQUIPES AMADORAS NA ZONA URBANA E RURAL NEST MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.748 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/11/2020 | 826.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTES PARA SUCÇÃO E ABRAÇADEIRAS REFORÇADAS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DO CARRO PIPA E DRAGA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 54006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005263 | 23/11/2020 | 316.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.420 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/11/2020 | 800.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UM CILINDRO DA PATOLA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08490 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/11/2020 | 800.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08408 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005298 | 24/11/2020 | 2953.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 908 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005301 | 24/11/2020 | 2300.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 910 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005302 | 24/11/2020 | 2953.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 911 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005299 | 24/11/2020 | 2225.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 907 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005300 | 24/11/2020 | 1190.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 909 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/11/2020 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM SÃO JOSÉ DA BATALHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/11/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/11/2020 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/11/2020 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/11/2020 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/11/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/11/2020 | 157.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/11/2020 | 60.00 | 30455527000171 | MERM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FÓRMULA MANIPULADA; BASTÃO DE NITRATO DE FROTA, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE RAVI DAMÁZIO LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 16404 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/11/2020 | 2048.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°152 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/11/2020 | 4000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°153 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/11/2020 | 3490.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3068 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005296 | 24/11/2020 | 1913.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 11330 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005297 | 24/11/2020 | 608.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 11331 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005308 | 25/11/2020 | 811.56 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N°218483 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005309 | 25/11/2020 | 420.00 | 33613876000162 | SILVANO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS :ALCÓOL 70% 1LT, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 000.156 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/11/2020 | 198.00 | 17617897000108 | RUBENALDO RAMALHO BARBOSSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS PARA ESPAÇOS TURÍSTICOS, NO PROJETO DESENVOLVIDO POR ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2699 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/11/2020 | 3318.49 | 09369679000165 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/11/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 08494 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005317 | 26/11/2020 | 2282.67 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN PLACA PCS2J56, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.431 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005324 | 26/11/2020 | 298.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.809 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/11/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 8° FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E EQUIPES TÉCNIAS, PROMOVIDO PELA UNDIME NACIONAL, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/11/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 8° FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E EQUIPES TÉCNIAS, PROMOVIDO PELA UNDIME NACIONAL, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005340 | 26/11/2020 | 765.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2020 E NOTA FISCAL N° 674 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005319 | 26/11/2020 | 246.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005326 | 26/11/2020 | 322.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.813 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005330 | 26/11/2020 | 379.22 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.817 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005333 | 26/11/2020 | 345.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS DO PROJETO DESENVOLVIDOS PELOS ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTAFISCAL N° 914 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESP. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005345 | 26/11/2020 | 45905.45 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE SERRARIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N° 057/2020, TP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 00032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/11/2020 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005321 | 26/11/2020 | 158.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.433 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/11/2020 | 436.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 034.760 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005310 | 26/11/2020 | 3481.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.422 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005311 | 26/11/2020 | 5177.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.421 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005312 | 26/11/2020 | 4097.38 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.423 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005313 | 26/11/2020 | 4058.26 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.424 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005314 | 26/11/2020 | 3012.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.425 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005315 | 26/11/2020 | 259.94 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 8965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 009.427 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005316 | 26/11/2020 | 218.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9377 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 009.428 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005322 | 26/11/2020 | 1967.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UBS E POSTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.810 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005328 | 26/11/2020 | 305.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PLANTÃO 24 HORAS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.816 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005331 | 26/11/2020 | 562.69 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES, MOTORISTAS E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAÚDE, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.815 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/11/2020 | 3459.00 | 11321779000163 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, TIPO MÓVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORT. N° 1797/2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1233 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/11/2020 | 195.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/11/2020 | 342.30 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICNETE DE PAULANA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005320 | 26/11/2020 | 228.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.430 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005323 | 26/11/2020 | 882.49 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.811 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005325 | 26/11/2020 | 256.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 009.808 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005327 | 26/11/2020 | 788.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.812 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005329 | 26/11/2020 | 1288.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.818 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/11/2020 | 593.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.819 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005336 | 26/11/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001381 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/11/2020 | 900.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TIPO MÓVEIS (ESTANTES PRATELEIRA DESTINDA A ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005318 | 26/11/2020 | 3344.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA PDC1D99 LOCADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.432 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/11/2020 | 1807.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/11/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1021061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/11/2020 | 109.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/11/2020 | 250.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE CITOLOGIA COM A GINECOLOGISTA DOADO A PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 933 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/11/2020 | 1000.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4121 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/11/2020 | 186.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS (LONG DRINK) PARA EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 08496 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/11/2020 | 26.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/11/2020 | 82.28 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005357 | 27/11/2020 | 305.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN PLACA QSL5C33, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.426 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2020 | 47765.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2020 | 166591.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2020 | 18758.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2020 | 450.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REBUBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTOS, CELO MECÂNICO E ÓLEO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2020 | 11455.98 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2020 | 29926.36 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2020 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08384 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2020 | 14407.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2020 | 500.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PNEUMOLOGIA PARA OS PACIENTES JOSÉ H. F. DOS SANTOS E ROSINEIDE F. DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 070 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2020 | 945.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4491 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2020 | 2440.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQC 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 037 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08501 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2020 | 3459.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TIPO; MÓVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE PORT. N° 1797/2020 E NOTA FISCAL N° 1233 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2020 | 44567.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2020 | 14766.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/11/2020 | 5740.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2020 | 40972.85 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2020 | 1650.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2020 | 7347.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2020 | 6600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA COMO ENFERMEIRA PSF 01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2020 | 2800.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2020 | 22459.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIRA) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2020 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2020 | 0.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2020 | 217.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 114 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA 7484-5 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2020 | 512.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 30/11/2020 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2020 | 19330.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005415 | 01/12/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 0177 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005417 | 01/12/2020 | 622.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0004/2020 E NOTA FISCAL N° 016.056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005419 | 01/12/2020 | 535.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CANRES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 016.052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005423 | 01/12/2020 | 3980.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOTE SAMS NP 550 1513 1TB DESTINADO A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.269 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/12/2020 | 3635.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO IMPRESSORA MULT BROTHER LASER MONO DCPL5502DN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.270 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005429 | 01/12/2020 | 310.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005430 | 01/12/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 2020011211293 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/12/2020 | 25.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/12/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 2020011211281 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005416 | 01/12/2020 | 229.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVIES DESTINADOS A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 016.055 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005418 | 01/12/2020 | 318.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVIES CARNES E FRIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES, MOTORISTAS E ACOMPANNHANTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 016.058 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005420 | 01/12/2020 | 195.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVIES CARNES E FRIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DE EQUIPES PLANTONISTA 24 HRS E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 016.053 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005421 | 01/12/2020 | 221.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVIES CARNES E FRIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SEC .DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N°0005/2020 E NOTA FISCAL N° 016.054 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005424 | 01/12/2020 | 5530.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO MULTI EPSON, NOTE LENO, POWEREST DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 003.271 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/12/2020 | 102.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°436 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/12/2020 | 342.30 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE IVONE MARCOLINO PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALISTANA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/12/2020 | 725.00 | 00004312642443 | JULIENE ALVES DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E FORROS PARA MULTIRÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,08508 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/12/2020 | 2472.08 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL TRENDLINE PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/12/2020 | 1400.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO +URNA FUNERÁRIA;TRANSLADO DE PATOS A SALGADINHO DO FALECIDO REGINALDO MARTINS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/12/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME, E NOTA FISCAL N° 202001126863 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005422 | 01/12/2020 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO;TINTAS EPSON DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM ATIVIDADES REMOTAS NO REGIME ESPECIAL COM ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 003.272 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/12/2020 | 281.70 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISÇÃO DE ITENS TIPO : SQUEEZES PLÁSTICOS 550ML DESTINADOS AO GRUPO FUNCIONAL COMPOSTO POR MULHERES DO CRAS-SCFV NO ANEXO DE S.J. DA BATALHA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2468 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/12/2020 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/12/2020 | 200.00 | 00003317916419 | CREUZA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/12/2020 | 200.00 | 00002791578439 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/12/2020 | 200.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/12/2020 | 300.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/12/2020 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO SUDEMA REF. A DISPENSA DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: JOSÉ MORAIS E NOSSA SENHORA DO CARMO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/12/2020 | 2640.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3165 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/12/2020 | 2000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3166 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/12/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 13674 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005440 | 02/12/2020 | 5950.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DO TIPO VAN DUCATO MINI BUS PLACA ORD 1E56, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS DIAS 25/09/2020 A 24/10/2020 CONFORME PP N° 00022/2020 E NOTA FISCAL N° 348 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3710 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3709 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005452 | 03/12/2020 | 7473.48 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 003.922 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005453 | 03/12/2020 | 4060.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIOR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 003.923 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005454 | 03/12/2020 | 4099.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 003.924 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005455 | 03/12/2020 | 3988.26 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 003.925 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005456 | 03/12/2020 | 2270.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 0636 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 4344 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005457 | 03/12/2020 | 2830.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFV 9375 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 4343 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005458 | 03/12/2020 | 3950.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QSF 9039 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 4340 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005459 | 03/12/2020 | 1850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 4342 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005460 | 03/12/2020 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 11734 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005461 | 03/12/2020 | 2038.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 11736 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005462 | 03/12/2020 | 1042.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 11747 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/12/2020 | 204.19 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7726 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005466 | 04/12/2020 | 1773.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00031/2020 ENOTA FISCAL N° 044.809 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005467 | 04/12/2020 | 1775.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00031/2020 ENOTA FISCAL N° 044.808 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/12/2020 | 7450.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PP N° 19/2020 E NOTA FISCAL N° 026 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/12/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 04/12/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 04/12/2020 | 310.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PPRESTADOS COM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08588 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 04/12/2020 | 2750.00 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2020, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA (SEDE) PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO Á PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08590 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 04/12/2020 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/12/2020 | 5359.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DA SEDE, DISTRITO E POVOADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 003.597 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/12/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/12/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/12/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/12/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/12/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 04/12/2020 | 320.00 | 00012299133437 | DOGLAS ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08591 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 04/12/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 04/12/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 04/12/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ART-OBRA SERVIÇOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/12/2020 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08594 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/12/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08596 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/12/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO)REALIZADO NO PACIENTE:MANUEL POMPEU DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 653 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/12/2020 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 008595 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/12/2020 | 243.00 | 28081574000150 | AILTON FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ACS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 22 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/12/2020 | 700.00 | 28081574000150 | AILTON FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 23 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005492 | 07/12/2020 | 7134.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS,EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 36955 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/12/2020 | 655.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM ,EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 36957 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005494 | 07/12/2020 | 527.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM ,EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00032/2019 NOTA FISCAL N° 36956 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/12/2020 | 560.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA DOADA A PACIENTES ARTUR GABRIEL BATISTA DO NASCIEMNTO E JOSÉ KERRYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESTEMUNICÍPIO CONORME NOTA FISCAL N° 1884 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/12/2020 | 2000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3207 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005499 | 08/12/2020 | 2001.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORTARIA N° 01857 CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14434 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005500 | 08/12/2020 | 2917.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14435 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005507 | 08/12/2020 | 3200.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIONIBUS PLACA ORD 1E56 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 1442 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005501 | 08/12/2020 | 5261.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14436 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005502 | 08/12/2020 | 5141.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14437 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005503 | 08/12/2020 | 5026.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14438 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005504 | 08/12/2020 | 5034.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005505 | 08/12/2020 | 4901.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005506 | 08/12/2020 | 6452.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 14441 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005508 | 08/12/2020 | 492.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET -0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14443 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005509 | 08/12/2020 | 488.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS OFF 8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14444 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005510 | 08/12/2020 | 468.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14445 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005511 | 08/12/2020 | 943.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14446 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/12/2020 | 1264.28 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A LEMBRANÇAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 025.509 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/12/2020 | 931.74 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTÍS DESTINADOS A KITS GESTANTES PARA DOAÇÃO REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA GESTANTES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 032.966 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005512 | 09/12/2020 | 8013.24 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2020 E NOTA FISCAL N° 636 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005513 | 09/12/2020 | 8789.41 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2020 E NOTA FISCAL N° 635 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/12/2020 | 1597.50 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 2020091211387 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/12/2020 | 400.00 | 35439728000360 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA-PRO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID RT NA SENHORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA NO DIA 09/12/2020, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°44 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/12/2020 | 280.00 | 00004680844442 | YGOR BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA HEMATOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARCIELY LOHANNY OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08597 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/12/2020 | 2945.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGO NATALINO TIPO MANGUEIRA LED DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DA SEDE,POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 49491 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/12/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALN° 64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/12/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2020 | 990.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08560 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005619 | 10/12/2020 | 2000.15 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 48 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/12/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 350 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005625 | 10/12/2020 | 2179.83 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 01874 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005626 | 10/12/2020 | 822.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020 E NOTA FISCAL N° 01923 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/12/2020 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/12/2020 | 1155.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COTA DARF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/12/2020 | 248.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COTA DARF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2020 | 14217.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08530 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2020 | 980.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08528 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVIS -19, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORTARIA 1857, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08526 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2020 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08511 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2020 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08517 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2020 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08519 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/12/2020 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08524 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/12/2020 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08509 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/12/2020 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08521 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/12/2020 | 980.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08518 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/12/2020 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08522 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/12/2020 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08523 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/12/2020 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08510 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/12/2020 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08512 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/12/2020 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08513 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/12/2020 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08515 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/12/2020 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°08516 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/12/2020 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08520 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/12/2020 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08525 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/12/2020 | 980.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08527 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/12/2020 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08529 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/12/2020 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08531 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005615 | 10/12/2020 | 900.06 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE,CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 44 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005617 | 10/12/2020 | 1050.16 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N°46 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005618 | 10/12/2020 | 683.18 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPES PLANTONISTAS 24 HRS E EQUIPE CENTRO COVID -19 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 47 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005621 | 10/12/2020 | 5311.62 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 085076 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005622 | 10/12/2020 | 2375.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO NOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 085.077 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0005624 | 10/12/2020 | 470.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 45326 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/12/2020 | 700.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO SENSOR EGR U., DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 440 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/12/2020 | 1250.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS E 2 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS SOARES, CONSULTA EEG THIAGO PEREIRA GOMES - CONSULTA EEG DAYLAN MARTINS ALMEIDA DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 258 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005598 | 10/12/2020 | 738.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO)DESTINADO A MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO NO SÍTIO QUIXABA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N°001.376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005600 | 10/12/2020 | 196.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL (HIDRÁULICO)UTILIZADO NO ABASTECIMENTO HIDRÁULICO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N°001.375 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/12/2020 | 240.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08574 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08538 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08542 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08541 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHSO E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08545 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08540 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08539 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08537 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08536 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08535 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08534 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005603 | 10/12/2020 | 1644.54 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.384 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005610 | 10/12/2020 | 2122.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (HIDRÁULICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE HIDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 08544 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2020 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08533 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2020 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL,QUE LIGA O SÍTIO BOMFIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08543 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2020 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08514 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005599 | 10/12/2020 | 823.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005601 | 10/12/2020 | 1556.57 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UBS JOÃO POSSIDÔNIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTAFISCAL N° 001.393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005602 | 10/12/2020 | 1640.36 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA (INTERNA/EXTERNA) DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005604 | 10/12/2020 | 1138.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005605 | 10/12/2020 | 1364.66 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.387 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005606 | 10/12/2020 | 2181.44 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.386 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005607 | 10/12/2020 | 473.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UBS ABSOLON NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.389 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005608 | 10/12/2020 | 496.45 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112020 | 0005609 | 10/12/2020 | 1153.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005611 | 10/12/2020 | 1690.26 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DE CANTEIROS E QUEBRA MOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.382 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005612 | 10/12/2020 | 2473.25 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.379 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005613 | 10/12/2020 | 721.97 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE DESVIO DE ESTRADA LOCALIZADO EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.377 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005614 | 10/12/2020 | 1165.75 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE O MORAIZÃO NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.381 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005620 | 10/12/2020 | 6500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), FAZENDO O DIAGNÓSTICO DE DA ÁREA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME DV N° 00003/2020 E NOTA FISCAL N° 1000089 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2020 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08547 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2020 | 380.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE BOLOS PARA O PROJETO ANIVERSARIANTE DO MÊS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08558 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08546 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2020 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº08548 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2020 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08551 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2020 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08549 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/12/2020 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08557 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2020 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL N° 08555 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2020 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08556 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/12/2020 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08550 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/12/2020 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°08553 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/12/2020 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08554 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005616 | 10/12/2020 | 200.10 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTA SECRETARIA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCALN° 45 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/12/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/12/2020 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO OLHO D ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA MESMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08565 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/12/2020 | 480.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA CLAUCINETE DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 08563 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2020 | 400.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08582 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/12/2020 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08585 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/12/2020 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08561 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/12/2020 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08562 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/12/2020 | 500.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,OLHO DÁGUA DE BAIXO,VIRAÇÃO OLHO D ÁGUA ECUMARÚ, DURNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08567 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/12/2020 | 600.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08581 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/12/2020 | 600.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 08579 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/12/2020 | 400.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08587 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2020 | 350.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08577 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2020 | 950.00 | 00007410841478 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA ENTREGA DOMICILIAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA,NO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08578 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08576 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/12/2020 | 850.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08571 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/12/2020 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08584 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/12/2020 | 420.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08583 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/12/2020 | 450.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08580 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/12/2020 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08573 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/12/2020 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: QUIXABA, JUCÁ E BOMFIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08572 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/12/2020 | 350.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08570 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/12/2020 | 220.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08569 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/12/2020 | 220.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 08568 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/12/2020 | 450.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS NAS LOCALIDADES: VIRAÇÃO,OLHO D'ÁGUA E LAJINHA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08566 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/12/2020 | 380.00 | 00056970498468 | ADEMIR DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MARIA TEREZA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08586 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005627 | 10/12/2020 | 2210.24 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE AULAS REMOTAS ATUAIS DO REGIME ESPECIAL NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PP N° 0008/2020E NOTA FISCAL N°1924 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005649 | 11/12/2020 | 1228.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA PC52J56, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.483 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005661 | 11/12/2020 | 301.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN PLACA QSL 5C33, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.477 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/12/2020 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08575 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/12/2020 | 4000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO + URNA + TRANSLADO PARA OS FALECIDOS; PEDRO OLÍMPIO BULCÃO 15/02/2020 E JOSEFA LIMA MARTINS 14/04/2020 CONFO0RME LEI MUNICIPAL N°223/2017 E NOTA FISCAL N° 046 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005658 | 11/12/2020 | 224.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.480 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005662 | 11/12/2020 | 1482.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.482 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/12/2020 | 115.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTA SALGADA PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA", NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08559 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/12/2020 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08552 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/12/2020 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005652 | 11/12/2020 | 158.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.485 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/12/2020 | 2507.25 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL E GERIÁTRICA DESTINADOS A DOAÇÃO,CONFORME LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000.242 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/12/2020 | 4489.80 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A NUTRIÇÃO INFANTIL POR PRESCRIÇÃO MÉDICA DOAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000.241 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005641 | 11/12/2020 | 3833.89 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICO DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 240 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005642 | 11/12/2020 | 3342.88 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICO DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 244 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005643 | 11/12/2020 | 4015.39 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICO DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 243 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/12/2020 | 170.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM A GINECOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARIZETE M. DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 941 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005647 | 11/12/2020 | 2910.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0320 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005650 | 11/12/2020 | 5593.64 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.474 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005651 | 11/12/2020 | 224.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCALN° 009.478 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005654 | 11/12/2020 | 3226.30 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIATFIOR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.476 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005655 | 11/12/2020 | 4241.97 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.487 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005656 | 11/12/2020 | 4025.86 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.486 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005659 | 11/12/2020 | 228.28 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.479 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005660 | 11/12/2020 | 3607.26 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.475 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/12/2020 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08661 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/12/2020 | 342.30 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 04 E 07 DE DEZEMBRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA DE F. OLIVEIRA, PARA TRATAMENTOMÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005653 | 11/12/2020 | 3497.92 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA PDC1D99 LOCADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.484 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/12/2020 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/12/2020 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 103656 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/12/2020 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/12/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 073 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005657 | 11/12/2020 | 269.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.481 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/12/2020 | 500.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/12/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/12/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005684 | 14/12/2020 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 2020141211443 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005672 | 14/12/2020 | 3133.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO NOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 085.076 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005674 | 14/12/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0320 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/12/2020 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08664 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/12/2020 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 08665 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/12/2020 | 500.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.170 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 14/12/2020 | 500.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.172 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005686 | 14/12/2020 | 2375.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO NOS PSF'S I E II, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 085.077 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/12/2020 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | Recuperação/revitalização de canal de drenagem central de ag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005685 | 14/12/2020 | 18175.10 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CANAL DE MACRODRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 049 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112020 | 0005673 | 14/12/2020 | 682.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 001.383 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/12/2020 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08666 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/12/2020 | 450.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 14/12/2020 | 210.00 | 00007129387459 | MARIA ELIZIANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AULAS REMOTAS EM REGIME ESPECIAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08671 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/12/2020 | 420.00 | 00071137975474 | LAIZE DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08657 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/12/2020 | 450.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL N° 08564 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/12/2020 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08683 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/12/2020 | 550.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PORTAS E JANELAS E CONSERTO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,NESTE MUNIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08628 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005766 | 15/12/2020 | 1999.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRATA PC3-2J56 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00026/2020 E NOTA FISCAL N° 711 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005781 | 15/12/2020 | 377.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTETOR ECOBORR ARO 20 E CÂMARA DE AR MAGNUM CARGA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF -8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00010/2020 E NOTA FISCAL N° 14534 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005782 | 15/12/2020 | 223.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTETOR ECOBORR ARO 20 E CÂMARA DE AR MAGNUM CARGA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00010/2020 E NOTA FISCAL N° 14535 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005790 | 15/12/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFCANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIX PLACA PCS 2J56 LOCADO UTILIZADO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2020 ENOTA FISCAL N° 14543 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/12/2020 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08635 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/12/2020 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/12/2020 | 250.00 | 00011474828450 | JENIFER CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSTICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/12/2020 | 300.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/12/2020 | 250.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/12/2020 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/12/2020 | 200.00 | 00070701853409 | ANA MIRIAM MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/12/2020 | 4200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO + URNA + TRANSLADO PARA OS FALECIDOS; MANOEL SEVERIANO (13/05/2020) E JOSÉ F. MARTINS (29/05/2020)CONFO0RME LEI MUNICIPAL N°223/2017 E NOTA FISCAL N° 051 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/12/2020 | 4000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO + URNA + TRANSLADO PARA OS FALECIDOS; PEDRO O. BULCÃO (15/02/2020) E JOSEFA L. MARTINS (14/04/2020) CONFORME LEI MUNICIPAL N°223/2017 E NOTA FISCAL N° 052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/12/2020 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTEB MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08621 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/12/2020 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA ATÉ O SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 08641 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/12/2020 | 600.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08686 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/12/2020 | 620.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE VALAS GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08654 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/12/2020 | 500.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE CAIXA D´'ÁGUA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO NO SÍTIO BOM FIM E NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08622 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/12/2020 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08618 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/12/2020 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 08614 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 15/12/2020 | 494.74 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PRAD DA ÁREA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 15/12/2020 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°08598 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/12/2020 | 950.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08655 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/12/2020 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08601 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/12/2020 | 750.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAFISCAL N° 08685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/12/2020 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08611 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/12/2020 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 08645 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/12/2020 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08629 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/12/2020 | 930.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS ENTRADAS EM VIAS PÚBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 08627 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/12/2020 | 600.00 | 00009485988400 | JAMIL NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08643 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/12/2020 | 670.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/12/2020 | 930.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08646 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/12/2020 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08610 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/12/2020 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08634 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/12/2020 | 950.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PINTURA DE MEIOS FIOS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/12/2020 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08603 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/12/2020 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08615 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/12/2020 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08617 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/12/2020 | 550.00 | 00010386205469 | ISLANIO ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS E MEIOS FIOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08679 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/12/2020 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08680 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/12/2020 | 1300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA DE PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08676 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/12/2020 | 850.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIMES PARA A TROCA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/12/2020 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08608 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/12/2020 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08672 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/12/2020 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 08604 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/12/2020 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08605 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/12/2020 | 4122.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A NOVEMBRO 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/12/2020 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08644 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/12/2020 | 700.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08613 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/12/2020 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08609 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/12/2020 | 400.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08625 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/12/2020 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08619 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/12/2020 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08599 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/12/2020 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/12/2020 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N°08612 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/12/2020 | 130.00 | 00070701009497 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA 416- E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT FISCAL N° 08656 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/12/2020 | 850.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/12/2020 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N°08684 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/12/2020 | 920.00 | 00008708563403 | FRAMARIA MARCIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS) E FICHÁRIOS) PERTENCNETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALO N° 08674 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/12/2020 | 350.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08647 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/12/2020 | 2100.00 | 00007289937406 | AILTON PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08660 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/12/2020 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08607 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 892 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005791 | 15/12/2020 | 654.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14544 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005792 | 15/12/2020 | 259.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14545 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005793 | 15/12/2020 | 494.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14546 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005794 | 15/12/2020 | 238.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14547 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/12/2020 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08639 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/12/2020 | 200.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORE, PLACA QSD-0636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08648 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/12/2020 | 930.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08636 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/12/2020 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D´'AGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08638 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/12/2020 | 2400.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UBS ABSOLON LEITE DA NOBREGA LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08675 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/12/2020 | 900.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08632 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/12/2020 | 1470.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO, TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2020, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08682 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/12/2020 | 550.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N°08620 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005769 | 15/12/2020 | 291.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVIES CARNES E FRIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO PLANTÃO 24 HORAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 016.129 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005770 | 15/12/2020 | 552.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVIES CARNES E FRIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORMEPP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 016.130 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005771 | 15/12/2020 | 430.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVIES CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS, MOTORISTAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTALOCALIDADE CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 016.131 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/12/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORMENOTA FISCAL N° 2020151211458 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005777 | 15/12/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: PNEUS COOPER PCR 175/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTAFISCAL N° 14530 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005778 | 15/12/2020 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: PNEUS COOPER PCR 175/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTAFISCAL N° 14531 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005779 | 15/12/2020 | 1358.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: PNEUS OVATION 26517OR16 DESTINADOS AO VEÍCULO L200 PLACA QSF9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00010/2020 E NOTA FISCAL N° 14532 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005783 | 15/12/2020 | 910.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 PLACA QSF9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14536 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005784 | 15/12/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14537 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005785 | 15/12/2020 | 518.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N°14538 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005786 | 15/12/2020 | 590.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14539 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005787 | 15/12/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14540 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005788 | 15/12/2020 | 621.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14541 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/12/2020 | 2843.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS MÉDICOS, CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, PSF'S E UBS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005767 | 15/12/2020 | 2395.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRETO PDC-1D99 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00026/2020 E NOTA FISCAL N° 710 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005780 | 15/12/2020 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU COOPER 175/70R14 DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDC -1D99 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020NOTA FISCAL N° 14533 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005789 | 15/12/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDC -1D99 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020NOTA FISCAL N° 14542 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/12/2020 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/12/2020 | 450.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08642 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/12/2020 | 950.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NON PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08653 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/12/2020 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08637 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/12/2020 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08658 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/12/2020 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COCNFORME NOTA FISCAL N° 08600 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/12/2020 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08616 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08652 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/12/2020 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08626 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005768 | 15/12/2020 | 1583.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CANRES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 016.128 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/12/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 2366 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 15/12/2020 | 8237.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 15/12/2020 | 399.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/12/2020 | 3973.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005802 | 16/12/2020 | 772.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO :CONTROLE ESPECIAL (PSICOTRÓPICOS) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017,PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 045.552 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005803 | 16/12/2020 | 2416.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DO TIPO ANTENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 045.553 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/12/2020 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08687 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08688 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/12/2020 | 2405.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/12/2020 | 5979.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 16/12/2020 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/12/2020 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/12/2020 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/12/2020 | 5259.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/12/2020 | 3340.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/12/2020 | 1097.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/12/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/12/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/12/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 16/12/2020 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/12/2020 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 08589 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/12/2020 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/12/2020 | 9915.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/12/2020 | 550.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08689 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/12/2020 | 211.90 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE HEITOR ALVES DE MEDEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE -PE CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/12/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/12/2020 | 9049.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/12/2020 | 3914.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/12/2020 | 2079.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/12/2020 | 600.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS: CONCENTRATOR DE OXIGÊNIO E AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 050 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005831 | 17/12/2020 | 8797.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PP N°00025/2019 E NOTA FISCAL N° 37173 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005832 | 17/12/2020 | 572.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 37171 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/12/2020 | 153.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37170 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/12/2020 | 16056.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005824 | 17/12/2020 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 0180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/12/2020 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 875 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/12/2020 | 96.05 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 18/12/2020 | 415.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 18/12/2020 | 650.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM. E GABINETE, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL N° 08698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 18/12/2020 | 5113.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 18/12/2020 | 375.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08694 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 18/12/2020 | 1209.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 18/12/2020 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/12/2020 | 350.00 | 00013334492400 | DR.ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DOADA A PACIENTE LUIS OTÁVIO OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4456 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/12/2020 | 342.30 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADA NO HULW NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/12/2020 | 171.15 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 18/12 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/12/2020 | 86.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/12/2020 | 165.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 18/12/2020 | 550.00 | 00056004052434 | PAULO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08697 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 18/12/2020 | 900.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08692 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 18/12/2020 | 11908.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/12/2020 | 8079.09 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/12/2020 | 2870.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/12/2020 | 16414.47 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/12/2020 | 1250.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/12/2020 | 2833.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4454 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/12/2020 | 82.02 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/12/2020 | 3368.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 18/12/2020 | 35735.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 18/12/2020 | 17710.89 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 18/12/2020 | 80978.69 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 18/12/2020 | 7853.33 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/12/2020 | 89.65 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/12/2020 | 65.20 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/12/2020 | 326.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM SÃO JOSÉ DA BATALHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/12/2020 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/12/2020 | 295.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/12/2020 | 86.52 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 18/12/2020 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS, ARQUIVOS E PASTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08702 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/12/2020 | 1554.82 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/12/2020 | 2507.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/12/2020 | 1430.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 18/12/2020 | 630.00 | 00012334011495 | GILIARDE DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08699 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 18/12/2020 | 750.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/12/2020 | 2105.45 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 18/12/2020 | 950.00 | 00002814533495 | ERNANDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS E MEIOS -FIOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SJ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08701 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 18/12/2020 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08700 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/12/2020 | 12434.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/12/2020 | 300.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08696 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/12/2020 | 2961.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/12/2020 | 415.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08705 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/12/2020 | 1934.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA N° OGE 1967, CONFORME NOTA FISCAL N° 3493 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPLEITADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/12/2020 | 1488.00 | 00004333157412 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS NO PRÉDIO DO ANEXO, ADMINISTRATIVOS ONDE FUNCIONARÁ DIVERSAS SECRETARIAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08704 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/12/2020 | 300.00 | 00008764877469 | MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/12/2020 | 177.92 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CETINS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE REPARTIÇÕES PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 374 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/12/2020 | 161.99 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/12/2020 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRASPORTAR A PACIENTE REGIANE DE ASSIS DA SIVA COM DESTINO DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDIMENTOMÉDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA RESPECTIVA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005891 | 21/12/2020 | 3011.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP. N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N°219277 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005892 | 21/12/2020 | 315.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO CONTROLE ESPECIAL PARA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 00015/2020 E NOTA FISCAL N° 219296 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252020 | 0005893 | 21/12/2020 | 2000.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: BOMBA A VÁCUO POWER 12HP 60HZ DESTINADO A GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO INVEST SUS, CONFORMEPP N° 00025/2020 E NOTA FISCAL N° 003.235 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/12/2020 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8803 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/12/2020 | 1729.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/12/2020 | 6335.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/12/2020 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALN° 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005898 | 21/12/2020 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2020 E NOTA FISCAL N° 1001402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/12/2020 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002520 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005909 | 22/12/2020 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 175 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005912 | 22/12/2020 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO HD 01TB 35 DESK WD BLUE WD DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 003.325 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/12/2020 | 115.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0005903 | 22/12/2020 | 3684.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A PREVENÇÃO E NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE PORT. N° 1.666/2020, CONFORME PP N 00031/2020 E NOTA FISCAL N° 45370 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/12/2020 | 1330.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 EXAMES DE HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 616 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/12/2020 | 250.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 EXAMES DE CITOLÓGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 617 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/12/2020 | 87.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°476 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005913 | 22/12/2020 | 875.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO FONTE P/COMPUTADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 003.323 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 22/12/2020 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS 2020 E ORIENTAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME, E NOTA FISCAL N° 202022127128 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005910 | 22/12/2020 | 200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 E NOTA FISCAL N° 174 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005911 | 22/12/2020 | 500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO; ADAPTADOR WIRELLES USB 2.0 E HD 01TB DESK WD BLUE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00027/2020 NOTA FISCAL N° 003.324 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/12/2020 | 2127.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/12/2020 | 250.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA HOMENAGEM AO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 360 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/12/2020 | 497.74 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PRAD DA ÁREA DO LIXÃO EM SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/12/2020 | 420.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08706 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/12/2020 | 450.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SOROLOGIA IGG E IGM EM PACIENTES DEVIDAMENTE MONITORADOS E ENCAMINHADOS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE CUSTEIO COVID -19 PORT. N° 1.666/2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 37170 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005920 | 23/12/2020 | 5586.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 37317 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005921 | 23/12/2020 | 255.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 37316 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005925 | 23/12/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 00020/2020 E NOTA FISCAL N° 0346 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/12/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MASTOLÓGICA PARA A PACIENTE MARCONES GOMES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 417 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005927 | 23/12/2020 | 88.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 37315 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005928 | 23/12/2020 | 6581.41 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2020 E NOTA FISCAL N° 642 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005929 | 23/12/2020 | 6211.33 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2020 E NOTA FISCAL N° 643 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/12/2020 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 119 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/12/2020 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 074 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005924 | 23/12/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP N° 00029/2020 E NOTA FISCAL N° 691 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/12/2020 | 19679.28 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/12/2020 | 2149.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 24/12/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/12/2020 | 207.83 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/12/2020 | 2.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 24/12/2020 | 44659.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 24/12/2020 | 16586.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 24/12/2020 | 6206.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/12/2020 | 40972.85 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 24/12/2020 | 2016.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 24/12/2020 | 7347.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/12/2020 | 6600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/12/2020 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/12/2020 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/12/2020 | 1400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/12/2020 | 21832.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 24/12/2020 | 6232.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/12/2020 | 6825.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/12/2020 | 3403.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/12/2020 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/12/2020 | 735.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/12/2020 | 223.60 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N° 257 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/12/2020 | 351.20 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N° 256 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/12/2020 | 899.40 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INFATRINI CONFORME PRESCRIÇÃO NUTRICIONAL DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N° 258 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005983 | 24/12/2020 | 2458.58 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017,PP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 259 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 24/12/2020 | 32176.59 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/12/2020 | 5225.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 24/12/2020 | 11455.98 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/12/2020 | 1255.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 24/12/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/12/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/12/2020 | 5545.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/12/2020 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 24/12/2020 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005991 | 24/12/2020 | 4452.18 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 932 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 24/12/2020 | 14755.91 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/12/2020 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/12/2020 | 894.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005987 | 24/12/2020 | 600.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ENFEITE NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 936 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005989 | 24/12/2020 | 2461.99 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 935 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005990 | 24/12/2020 | 1093.10 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 934 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005992 | 24/12/2020 | 2176.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 933 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005993 | 24/12/2020 | 390.91 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 927 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005994 | 24/12/2020 | 6621.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005995 | 24/12/2020 | 4255.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 928 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005996 | 24/12/2020 | 4190.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 929 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 24/12/2020 | 47765.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 24/12/2020 | 165491.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 24/12/2020 | 18758.75 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/12/2020 | 7315.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/12/2020 | 3201.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/12/2020 | 33949.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/12/2020 | 7542.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005988 | 24/12/2020 | 634.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS DORES NA LOCALIDADE DE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 931 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/12/2020 | 6590.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 24/12/2020 | 5225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 24/12/2020 | 2860.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/12/2020 | 2555.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 24/12/2020 | 4335.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/12/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/12/2020 | 1075.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELARREFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/12/2020 | 458.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005984 | 24/12/2020 | 35000.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA PBF DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 284/2020 E LC 173/2020 DV. N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.975 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005985 | 24/12/2020 | 640.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFY 3793 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 00024/2020 E NOTA FISCAL N° 004.014 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005986 | 24/12/2020 | 220.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE VW GOL DE PLACA QFY -3793,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 4419 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/12/2020 | 1400.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2020281211630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/12/2020 | 950.00 | 00008738472457 | LUCIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08710 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006003 | 28/12/2020 | 246.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 45377 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006005 | 28/12/2020 | 3208.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIOR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 004.043 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006006 | 28/12/2020 | 3558.10 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON L 200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 004.044 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006007 | 28/12/2020 | 4940.80 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 004.041 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006008 | 28/12/2020 | 1270.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020, E NOTA FISCAL N° 004.042 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006009 | 28/12/2020 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 4448 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006010 | 28/12/2020 | 1600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 4450 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006011 | 28/12/2020 | 1880.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 4449 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2020 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08707 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3775 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/12/2020 | 1050.00 | 00007129160403 | FABIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NONTA FISCAL N° 08708 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006023 | 29/12/2020 | 2224.95 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020 NOTA FISCAL N° 49 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006036 | 29/12/2020 | 254.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.535 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006060 | 29/12/2020 | 2321.34 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE PARA REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.994 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006063 | 29/12/2020 | 627.15 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE PARA REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.992 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 29/12/2020 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006037 | 29/12/2020 | 3469.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA PDC1D99 LOCADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP. N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.537 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006056 | 29/12/2020 | 349.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDC -1D99 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020NOTA FISCAL N° 14704 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006019 | 29/12/2020 | 714.98 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPES PLANTONISTAS 24 HRS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006020 | 29/12/2020 | 1068.91 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 51 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006021 | 29/12/2020 | 930.82 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTOS MÉDICO, CONSULTAS EEXAMES NESTA LOCALIDADE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE,CONFORME PP N° 014/2020 E NOTA FISCAL N° 53 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/12/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 13945 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006024 | 29/12/2020 | 10009.05 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2020 E NOTA FISCAL N° 649 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006025 | 29/12/2020 | 102.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 45385 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006027 | 29/12/2020 | 5162.28 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FOR KA PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.526 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006028 | 29/12/2020 | 3490.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.527 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006029 | 29/12/2020 | 4199.29 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.528 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006030 | 29/12/2020 | 4070.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N°0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.529 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006031 | 29/12/2020 | 3297.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.530 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006033 | 29/12/2020 | 223.91 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.532 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006034 | 29/12/2020 | 237.66 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.533 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006043 | 29/12/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14695 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006044 | 29/12/2020 | 3310.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA ORD1E56 LOCADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14694 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006050 | 29/12/2020 | 2898.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14688 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006052 | 29/12/2020 | 2827.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14686 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006053 | 29/12/2020 | 2481.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14708 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006054 | 29/12/2020 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14707 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006057 | 29/12/2020 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14702 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006058 | 29/12/2020 | 279.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14701 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006059 | 29/12/2020 | 520.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14700 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006061 | 29/12/2020 | 672.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.996 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006062 | 29/12/2020 | 390.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2020 E NOTA FISCALN° 009.995 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006064 | 29/12/2020 | 577.71 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO,NESTA LOCALIDADE CONFORME PP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 009.993 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/12/2020 | 409.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 009.997 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0006066 | 29/12/2020 | 4596.68 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2020 E NOTA FISCAL N° 0001943 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/12/2020 | 680.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE CITOLÓGICOS E HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 623 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006038 | 29/12/2020 | 158.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006045 | 29/12/2020 | 3435.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTAFISCAL N° 14693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006046 | 29/12/2020 | 6156.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14692 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006047 | 29/12/2020 | 5638.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14691 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006048 | 29/12/2020 | 5079.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14690 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006049 | 29/12/2020 | 5376.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14689 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006051 | 29/12/2020 | 4193.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14687 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006055 | 29/12/2020 | 494.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14705 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/12/2020 | 950.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08711 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/12/2020 | 740.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL ESPORTIVO TIPO; BOLA CAMPO SLIK 22, TROFEU VENCEDOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS POR DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.754 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/12/2020 | 241.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 25/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 631 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | Manter ações de Assistência Social – LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0006014 | 29/12/2020 | 35000.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA PBF DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 284/2020 E LC 173/2020 DV. N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 009.975 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006018 | 29/12/2020 | 250.42 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTA SECRETARIA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00014/2020 E NOTA FISCALN° 52 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006035 | 29/12/2020 | 261.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.534 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006032 | 29/12/2020 | 286.74 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN PLACA QSL 5C33, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.531 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006039 | 29/12/2020 | 633.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA OGC 6569 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14699 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006040 | 29/12/2020 | 411.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14698 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006041 | 29/12/2020 | 334.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 8704 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14697 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006042 | 29/12/2020 | 635.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 14696. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2020 | 31925.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2020 | 3174.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/12/2020 | 627.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2020 | 536.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2020 | 600.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2020 | 910.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIAANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006078 | 30/12/2020 | 3566.86 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 009.553 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006079 | 30/12/2020 | 296.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PP N° 0001/2020 ENOTA FISCAL N° 14766 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006080 | 30/12/2020 | 510.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU COOPER/175 70R14 DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PP N° 00010/2020 ENOTA FISCAL N° 14765 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/12/2020 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/12/2020 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/12/2020 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/12/2020 | 729.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADEREÇOS DESTINADOS A ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE REPARTIÇÕES PERTENCETES AO CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.645 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/12/2020 | 1200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO + URNA + TRANSLADO PARA A FALECIDA IRACEMA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N°223/2017 E NOTA FISCAL N° 025 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/12/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB, CONFORME CONTRATO N° 91/2020 E NOTA FISCAL N°1078 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECORTE EM MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRITO, PINTURAS EXTERNAS E GRAFITAGEM DE ARTES NATALINA, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, POVOADO DE SERRARIA E SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCXAL N° 08719 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/12/2020 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2020 | 858.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4952 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2020 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/12/2020 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/12/2020 | 2100.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08717 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/12/2020 | 1320.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO, TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08720 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/12/2020 | 540.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3381 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/12/2020 | 3228.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006099 | 30/12/2020 | 2770.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 12783 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006100 | 30/12/2020 | 4107.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 12785 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/12/2020 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08718 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006103 | 30/12/2020 | 608.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 11331 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/12/2020 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/12/2020 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/12/2020 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/12/2020 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/12/2020 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/12/2020 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/12/2020 | 16.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO 283142-2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/12/2020 | 29.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO 1052-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 31/12/2020 | 319.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/12/2020 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000294-70.2019.5.13.001, TENDO COMO AUTOR SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PATOS E REGIAO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/12/2020 | 513.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006120 | 31/12/2020 | 1503.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS E POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS0 LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 010.001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/12/2020 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08723 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 31/12/2020 | 177.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006115 | 31/12/2020 | 2257.25 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDROSSANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 946 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006118 | 31/12/2020 | 3379.81 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 949 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/12/2020 | 7500.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEÍCULO FORD F4000 G CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA JWR 41343-PB, BRANCA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 08722 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006112 | 31/12/2020 | 3000.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO SÍTO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006113 | 31/12/2020 | 3650.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO SÍTO JOÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172020 | 0006116 | 31/12/2020 | 3167.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SÍTO BUJIGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172020 | 0006123 | 31/12/2020 | 3700.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00017/2020 E NOTA FISCAL N° 942 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00013820395490 | IGOR BALDUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :CURSO, OFICINA E WORKSHOP. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00003526025460 | LENAURA ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :CURSO, OFICINA E WORKSHOP. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00010206533454 | MARIA GESSIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :APRESENTAÇÃO E PERFORMANCE ARTÍSTICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00006661145447 | MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :APRESENTAÇÃO E PERFORMANCE ARTÍSTICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00070265210470 | ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :CURSO, OFICINA E WORKSHOP | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :APRESENTAÇÃO E PERFORMANCE ARTÍSTICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/12/2020 | 14996.00 | 00070700924400 | GABRIELLA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :COLETIVO CULTURAL, ORGANIZAÇÃO CULTURAL SEM CONSTITUIÇÃO JURÍDICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :APRESENTAÇÃO E PERFORMANCE ARTÍSTICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00008739042731 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME CREDENCIAMENTO E CONVOCAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL N° 001/2020 PARA CATEGORIA :APRESENTAÇÃO E PERFORMANCE ARTÍSTICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006114 | 31/12/2020 | 797.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDRICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0001/2020 E NOTA FISCAL N° 945 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006117 | 31/12/2020 | 2501.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE O MORAIZÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 948 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006121 | 31/12/2020 | 601.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DO CRAS SCFV E PROGRAMAS DA SEC. DE ASS. SOCIAL NA ZONA RURAL URBANA E RURAL DEESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 010.004 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/12/2020 | 830.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL N° 08721 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO GBF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006119 | 31/12/2020 | 5954.48 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2020 E NOTA FISCAL N° 950 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006122 | 31/12/2020 | 497.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PP N° 0006/2020 E NOTA FISCAL N° 010.002 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024